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XXX 电商平台 商 业 计 划 书 xxx 技术有限公司 二零一六年五月 目录 第一章 市场分析.5 1.1 目标市场定位.5 1.2 市场现状分析.5 XXX 电商平台商业计划书 II 1.2.1 保健品行业发展现状.5 1.2.2 电子商务行业发展现状.7 1.3 市场发展趋势分析.10 1.4 竞争分析.10 第二章 项目介绍.10 2.1 项目定位.10 2.2 核心价值.10 2.3 产品与服务.10 2.3.1 产品介绍.10 2.3.2 销售方式.10 2.3.3 入驻体系.10 2.4 项目优势.11 第三章 商业模式.11 3.1 运营模式.11 3.2 盈利模式.11 第四章 战略规划.11 4.1 竞争策略.11 4.2 战略目标.11 XXX 电商平台商业计划书 III 4.3 战略规划.12 4.3.1 近期（2016.05-2017.12）.12 4.3.2 中期（2018.01-2019.12）.12 4.3.3 远期（2020 年以后）.12 第五章 营销策略.12 5.1 客户行为分析.12 5.1.1 客户信息收集渠道.12 5.1.2 影响决策因素.12 5.2 推广策略.13 5.2.1 线上推广.13 5.2.2 线下推广.14 5.3 渠道策略.15 第六章 组织结构与管理团队.16 6.1 组织结构.16 6.2 管理团队.16 第七章 融资方案.17 7.1 融资需求.17 7.2 资金使用计划.18 XXX 电商平台商业计划书 IV 7.3 退出机制.18 第八章 财务分析.20 8.1 财务假设.20 8.2 财务预测.20 8.2.1 收入预测.20 8.2.2 利润预测.21 8.2.3 现金流预测.21 8.3 财务评价.22 第九章 风险分析.1 9.1 项目风险识别与分析.1 9.2 风险级别识别.1 9.3 风险防范措施.2 XXX 电商平台商业计划书 5 第一章 市场分析 1。1 目标市场定位 1。2 市场现状分析 1.2。1 保健品行业发展现状（1)我国保健品市场持续稳定发展 图 21 2010-2015 中国保健品市场规模（单位：亿元）数据来源：中国产业信息网 2014 年我国保健品行业的总产值是 2083.25 亿元，国内保健品企业的销售收入则为 1903。51 亿元，2015 年国内保健品消费市场规模相较 2014 年同期增长 39。8，达到 2912.38 亿元，市场规模巨大。（2）国内仍处于保健品消费初期 产值销售收入国内市场规模进口出口XXX 电商平台商业计划书 6 图 2-2 2014 年中美澳三国人均保健品消费量（单位:美元)数据来源:Bain，Ibis World 相较美国和澳洲,国内的保健品行业仍处于发展初期.2014 年，国内保健品行业市场规模为 902 亿元。比较人均消费水平,美国和澳洲分别为 56 美元和 41。6 美元，而国内市场仅为 11.4 美元,中国保健品市场还具有很大的市场潜力.（3）电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大 图 23 中国保健品市场发展规模图（单位：亿元)5641.311.41126.00 1574.00 1935.00 2687.00 2901.96 3134.12 92.88 211.52 276.42 334.35 中国保健品行业规模线上保健品零售量中国保健品行业规模同比增速线上保健品零售量同比增速电商渗透率XXX 电商平台商业计划书 7 我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势，在经历了 2013年的爆发式增长后，2016 年后的保健品市场增长率将稳定在 8%左右；随着电子商务行业的不断发展，保健产品的电商渗透率也在不断扩大,消费者开始习惯于网购商品，保健产品新的市场潜力将被挖掘出来。1。2。2 电子商务行业发展现状（1)中国电子商务市场交易规模不断扩大 据权威调查数据显示，中国 2009-2015 年电子商务市场交易规模不断扩大，到 2015 年，我国的电商交易规模达到 16。2 万亿元，同比增长 21。2%。图 24 2009-2015 中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元）(2）网购用户规模不断壮大 随着电子商务的不断发展，网络购物的便利性和网络购物的消费3.74.567.8510.512.316.2XXX 电商平台商业计划书 8 体验不断提升，再加上移动端网络购物平台的不断发展，使大家碎片化的时间更方便的参与购物，使得中国的网购用户规模不断扩大，到2015 年,我国的网络购物用户规模已经达到了 4。13 亿人。图 25 2011-2015 年中国网络购物用户规模（单位:亿人）数据来源：中国电子商务研究中心(3）网络购物发展壮大，线上购物渗透率不断提升 根据2015 网络购物行业监测数据报告，2014 年,中国网络购物市场交易规模达到 2.8 万亿元，增长 47。4,相当于社会消费品零售总额的 10.6，年度线上渗透率首次突破 10。到 2015 年，网购交易规模占社会消费品零售总额的 12.3%。网购的使用越来越普及，人们的购物习惯正在不断变化。2.032.473.123.64.13XXX 电商平台商业计划书 9 图 2-6 20112015 年中国网购交易规模和线上购物渗透率（单位：万亿元)（4）移动端网购交易出现爆发式增长，占比超过 PC 端 随着智能手机的不断发展，各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加强，再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用。移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长.2015 年中国移动端网购交易额同比暴涨 123.2至 2。1 万亿元，在网购总交易额中的占比首次超越 PC 端达到 55%。图 27 移动端网购交易规模（单位：亿元）0.781.181.892.83.84.30%5.60%8.00%10.60%12.80%网络购物交易规模网购占社会消费品销售总额比116.8689.227409406.621000XXX 电商平台商业计划书 10 1。3 市场发展趋势分析 品牌定位将更加年轻化 中医养生类保健品将成为市场热点 相关立法将逐渐完善 保健消费将成为人们的日常消费 1.4 竞争分析 第二章 项目介绍 2.1 项目定位 2。2 核心价值 2。3 产品与服务 2.3.1 产品介绍 2.3。2 销售方式 通过大健康创富在线商城（PC 端)，消费者可享受包括在线购买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务 2.3.3 入驻体系 通过大健康创富在线商城,第三方企业商家可进行入驻，借助本平台推广自身产品.XXX 电商平台商业计划书 11 2.4 项目优势 第三章 商业模式 3。1 运营模式 3。2 盈利模式 第四章 战略规划 4。1 竞争策略 4.2 战略目标 项目 近期（2016.06-2017。12）中期（2018。01-2019.12)远期（2020 年以后）加盟电商数量 品牌建设 商品种类 服务体系 XXX 电商平台商业计划书 12 4.3 战略规划 4。3.1 近期(2016。05-2017。12)4。3。2 中期（2018.012019.12）4。3.3 远期（2020 年以后）第五章 营销策略 5.1 客户行为分析 5.1.1 客户信息收集渠道 第三方商家:信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行业协会、业内人士推荐、电视媒体等.消费者：信息收集渠道主要有电视、网络、养生杂志、朋友推荐、实体店推荐等。5。1.2 影响决策因素 第三方商家：平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。消费者：平台商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。XXX 电商平台商业计划书 13 5。2 推广策略 5。2.1 线上推广 自媒体推广 项目建立自己的 PC 端商城，宣传企业品牌，客户通过网络渠道浏览商城时，可直接在线与客服沟通，或通过呼叫中心与公司业务人员联系.微信、微博推广 项目将建设微信公众号等，设置养生保健信息推送，提高目标客户对微信公众号的关注和访问量，有效增设相关服务链接，提高客户成效转化率。项目将开通新浪、腾迅等微博公众号，及时发布养生保健话题微文，提升公众号关注粉丝数量，提升平台知名度.搜索引擎 为了达到最好的效果，公司利用 SEO、竞价排名等方式在影响力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传。贴吧/论坛/社区营销 在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文，与消费者实现无缝双向交流，不仅效果好，而且针对性强。养生保健网站 在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传，引起大家XXX 电商平台商业计划书 14 注意，制造能够引起话题的新闻，同时对项目进行宣传，最好能够引起大众对该话题的大讨论。5。2。2 线下推广 养生保健杂志 在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告，增加产品的知名度，建立品牌形象，如:中华养生保健、现代养生、养生保健指南等。户外广告投放 在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平台宣传，由于户外广告具有强烈的视觉冲击，对平台的品牌标识宣传作用很大。公益活动推广 在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动，为社区居民提供养生保健知识与服务,开展此工益活动不仅可以提升平台知名度,还塑造了品牌良好的公益形象。加盟商推广 为了扩大市场份额，平台采取加盟的方式推广平台。主要通过广告招商、业务人员走访招商、推荐招商（圈子内推荐，通过朋友圈和人际关系进行招商）、招商会等方式进行招商。XXX 电商平台商业计划书 15 5。3 渠道策略 自建线上渠道 消费者可以登录平台 PC 端、微信端或者 APP 进行在线注册，享受美业服务。公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心，客户通过网络渠道浏览本公司时，可直接在线与客服沟通。实体店渠道 在业务覆盖主要城市设有专柜,充分利用实体店进行平台推广和宣传，扩大市场份额，实体店会员转化为平台顾客.客户推荐渠道 公司通过一系列奖励机制，鼓励老客户推荐新客户，这样不仅保存了原有客户，还源源不断引进新的客户群体.XXX 电商平台商业计划书 16 第六章 组织结构与管理团队 6.1 组织结构 6。2 管理团队 董事长总经理运营客户中心运营总监物流仓储部产品编辑部美工设计部网络零售部客服关怀部订单处理部售后服务部市场推广中心市场总监营销推广部活动策划部数据分析部商务合作中心渠道部招商部电商合作部技术研发中心技术总监技术开发部网络技术部行政管理中心管理总监人事部培训部财务部董事长助理XXX 电商平台商业计划书 17 第七章 融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1 融资需求 项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖.本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算,项目前 5 年净现金流折现值约为 万元。保守估计,以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表.表 1-2 三轮融资出资金额所占股份表 类别 公司占股比例 出资额度（万元)投资者 1 占股比例 出资额度(万元)投资者 2 占股比例 出资额度（万元）投资者 3 占股比例 出资额度（万元）第一轮 第二轮 第三轮 XXX 电商平台商业计划书 18 7.2 资金使用计划 本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。表 8-2 资金使用计划 序号 项目 金额（万元）占比（）1 2 3 4 5 6 7 合计 7。3 退出机制 本项目有以下几种退出机制：1、上市退出 在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式.项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构,按照其占有的XXX 电商平台商业计划书 19 股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让 本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜,进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额,进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。3、公司回购 公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。XXX 电商平台商业计划书 20 第八章 财务分析 8.1 财务假设 本项目财务预测基于一下基本假设：（1）项目从 T 年投产，T+1 年运营，预测期为 3 年。在此期间,项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；(3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化;(4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整;（5）项目收入需要交纳相关税费,包括营业税税率为 5。6,另外企业所得税以 25计。8.2 财务预测 8。2.1 收入预测 表 81 年销售收入预测表 序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 1 XXX 电商平台商业计划书 21 2 3 合计 编制说明:1、2、3、8。2.2 利润预测 表 83 年利润预测 单位:万元 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年 T+5 年 一、主营业务收入 二、主营业务成本 三、利润总额 四、税金 五、净利润 8.2.3 现金流预测 表 8-4 年现金流预测 单位:万元 项目 T T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、现金流入 二、现金流出 XXX 电商平台商业计划书 22 三、所得税后净现金流量 四、累计所得税前净现金流量 8.3 财务评价 项目预期五年的财务指标如下：项目年均销售收入：万元 项目年均净利润：万元 项目净利润率:%项目内部收益率：项目现金流净现值：万元 项目投资收益率：倍 项目回收期：年 本项目投资收益率高，回收期较短,应该说具有很高的投资价值。XXX 电商平台商业计划书 1 第九章 风险分析 9。1 项目风险识别与分析 项目在经营期可能存在下列潜在风险:1.市场风险 2 成本控制风险 3。食品安全风险 9.2 风险级别识别 根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性;食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。表 9-1 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素 风险程度 说明 灾难性 严重 较大 一般 1 市场风险 XXX 电商平台商业计划书 2 2 成本控制风险 2.1 管理效率 2。2 人员素质 3 食品安全风险 9.3 风险防范措施
