安全环保综合管理检查表.pdf

安全环保综合管理检查表 序 检查项号 目 HSE 风险 管理 HSE 管 HSE 一 理 培训 体 系 工作 建 设 HSE 评审 工作 HSE 信息 管理 落实 安 全员 全 安全 环 环保 二 保 责 责任 任 制 落实 事故 管理 检查内容及标准 检查方 法 1、基层单位按规定实施“一书一表”。查资料 2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对 查资料 辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置 查资料 于一体的操作规程。4、组织编制岗位员工安全手册，在生产作业过程中严格执行“书 查资料 表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案）。1、制定详细的全员培训计划。查资料 2、落实培训计划和人员。查资料 3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。查证件 4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。查证件 1、上半年对本单位 HSE 管理体系运行情况进行一次全面评审。查资料 2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应 查资料 的改进措施。1、建立健全本单位 HSE 组织机构、人员、教育培训、车辆、固 定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应 查台帐 急管理等基础台帐。2、按规定每月对本单位的各项 HSE 基础数据及时进行更新。查资料 1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订安全环 查资料 保责任书，签订率 100%。2、各级领导干部每半年一次的安全环保工作述职制度。查资料 3、与定点修理厂签订安全合同。查合同 4、与挂靠车辆签订安全合同。查合同 5、基建工程单位与施工单位签订安全生产合同 。查合同 查资料 6、与员工签订安全合同、全员进行“三项禁令”承诺。和合 同 7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以 下 查资料 岗培训或解除劳动合同。1、有无隐瞒、谎报或者故意拖延报告期限事故的行为。事故是 查 资 料 和 调 查 否按规定进行严肃处理和责任追究。了解 和责 任追 究 执行 贯“三 彻 项禁 落 令”实 三 “三 项“反 禁 三 令 违”活动 标准 化管 理和 作业 安 全 环 保 隐患 基 四 础 排查管 和治 理 理 工 作 应急 管理 工作 2、是否对未遂事件等同于事故进行处理。查资料 1、对全体员工进行“三项禁令”抽查考试。现 场 抽 考 2、制定违章积分实施细则。查文件 3、发动员工查找本岗位的“三违”行为。查资料 1、单位领导干部每月查违章至少 2 次。查台帐 2、安全管理和监督部门每月通过路检路查等方式查违章至少4 查资料 次，夜查夜检至少 4 次。3、建立安全信息举报制度，设立举报箱。查资料 4、设立电子曝光牌或曝光板。查现场 1、按照“基层班组标准化、岗位操作标准化、施工现场标准化”查现场 要求，作业施工现场达到规范化和规范化作业。2、根据各岗位技能要求，以 HSE 法律法规、规章制度、标准、典型案例分析等相关知识为主要内容，编写岗位 HSE 技能培 查资料 训教材。3、制定员工和管理人员技能培训计划。开展培训和岗位练兵。查资料 培训率达到 100%。4、作业现场管理人员履行监督检查职责。查资料 1、开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故”查 文 件 的“四无”活动。和资料 2、建立和完善隐患排查、报告、治理制度。查资料 3、开展季度综合性安全检查。对查出的隐患和问题落实整改责 查资料 任人。4、隐患整改期间落实安全防范措施。5、对特种设备和重要装置每半年进行一次安全评估。对存在较 查资料 大安全隐患且不易整改的停止使用。6、特种设备按规定进行审验。查资料 7、立项的重大隐患整改项目，明确责任人，进行监控，限时整 查资料 改。8、各类隐患建立登记、整改、消项台帐。查资料 1、建立健全应急管理制度。查资料 2、建立以生产调度为主线的应急指挥调度系统、以经理办公室 查 文 件 为主线的应急信息传递和发布系统、以安全环保为主线的应 和资料 急日常管理系统。3、完善单位与单位之间、单位与当地政府各部门之间的协调机 查资料 制。4、应急救援装备物资的配备满足实际需要。查现场 消防 安全 管理 切 危险 实 化学 加 强 品运 道 输监 路 管 五 交 通 安 不安 全 全驾 管 理 车行 工 为 作 安全文 六 化 5、每半年开展一次应急培训和演练。查 资 料 和图片 1、层层建立和落实消防管理责任。查资料 2、为驾驶易燃易爆车辆驾驶员配备防静电劳动防护服装、用品、消防器材和应急物品。查现场 3、明确固定场所消防管理责任人。查资料 4、健全基础消防设施。配齐消防器具。查现场 5、每月至少对车辆、固定场所进行现场消防检查 4 次。查台帐 1、每半年对车辆安全技术性能进行一次全面检查。查资料 2、每月定期开展危害识别和运输安全风险评估。查资料 3、在危化品运输中采取有效的监管措施。查资料 4、在规范长途运输、分散运输和夜间行车方面，采取有效的监 管措施。查资料 1、对查出的违反“三项禁令”驾驶员进行严肃处理。查记录 2、对查出的妨碍安全驾驶的十大不安全行为驾驶员进行严肃处 查记录 理。3、对违章行为及时进行曝光。查现场 4、将违章超积分的驾驶员列入“黑名单”。查资料 1、制定和落实“夯基础、强规范、抓落实、保安全”活动方案。查文件 2、制定和落实“安全生产月”活动方案。查文件 3、制定消防应急演练计划，并开展消防应急演练活动。查文件 查 资 料 4、在本单位推行安全经验分享活动。和 图 片