直播基地项目实施方案.pdf
直播基地 项目实施方案 编制 日 期：年 月 日目录 一、项目概要 1、项目概要 2、项目发展目标 二、项目必要性及可行性 1、项目的必要性分析 1.1、满足基地农业企业、其他企业平台入驻的需求 1.2、满足商家直播带货需求 1.3、满足商家平台品牌旗舰店代运营需求 1.4、满足企业电商咨询策划需求 1.5、满足平台店小二销售业绩需求 2、项目的可行性分析 2.1、国家政策的可行性 2.2、商业模式的可行性 2.3、投资环境的可行性 三、项目市场分析 1、国际市场分析和预测（略）2、国内市场分析和预测 2.1、菜鸟电商产业园的现状 2.2、市场细分 2.3、前景及趋势 3、市场主要的机会点 四、产品和服务 1、品牌商家平台入驻服务 2、品牌商家平台店代运营服务 3、农业企业电商咨询策划服务 五、项目园区建设方案 1、指导思想和建设原则 1.1、指导思想 1.2、建设原则 2、项目功能与布局 六、运营模式及盈利点 1、运营团队及业务模式 1.1、园区物业团队 1.2、招商团队 1.3、平台入驻服务团队 1.4、直播服务团队 1.5、供应链服务团队 1.6、电商咨询策划团队 2、业务和盈利点 2.1、平台入驻服务 2.2、直播带货服务 2.3、主播孵化服务 2.4、电商行业峰会服务 2.5、平台类目招商大会服务 2.6、电商咨询策划服务 2.7、仓储配送服务 七、组织架构和业务架构 1、公司组织架构 2、业务架构 八、投资及资金筹措 1、投资估算范围 2、投资总额估算 3、资金筹措 九、财务及经济评价 1、总成本费用估算 2、收入估算 3、税前及税后利润 4、财务盈利能力 十、风险控制 1、风险分析 2、风险控制十一、结论与建议 1、结论 2、建议与对策直播基地项目实施方案 一、项目概要 1、项目概要 本项目是 XXX有限公司与资源公司依托各自优质资源，在广州市 合力打造的第一家第三方运营（平台孵化/内部创业）的平台直播及 平台服务中心基地。2、项目发展目标 符合平台体系定位，满足菜鸟公司各项考核指标，承接平台线下 电商产业园实体相关业务，符合政府基于电商产业园、助农扶贫相 关的定位与要求。二、项目必要性与可行性 1、项目的必要性 1.1、满足基地农业企业、其他企业平台入驻的需求 平台直播基地作为华南第一家第三方运营的直播基地，承接品牌 商家平台入驻相关业务，助力商家更方便快捷进驻平台平台，为广 州及周边基地农业企业农产品品牌、其他企业品牌快速搭上平台的 流量快车。1.2、满足商家直播带货需求 受疫情影响，消费者逐步养成了直播购物的习惯，平台 LIVE 作 为承载平台直播带货工具的主平台，可以快速协助品牌商家渗透产 品到终端，借助平台的流量加持实现品牌到端。1.3、满足商家平台品牌旗舰店代运营需求 普通品牌商家，特别农业相关企业商家，大量的资源与精力配置在 产品端，对于电商平台运营缺少相关的专业人员与技巧，摸索运营 培养团队需要消耗大量的时间与成本。因此，需要专业的团队匹配 平台的流量资源配合孵化，才能快速晋升到本类目的头部商家，享 受平台的流量红利，实现品牌的快速扩张。1.4、满足企业电商咨询策划需求 传统企业特别是农业相关企业，都有从事电商的产品条件与良好 愿望，但专业团队的缺乏，是短期内无法逾越的门槛。借助基地专 业团队的咨询策划辅导，培养专业化的电商队伍，可以实现企业产 品矩阵、店铺矩阵的快速布局。1.5、满足平台店小二销售业绩需求 平台每个类目都有相应的业绩考核指标，基地通过筛选、对接优 质商家，为小二输送最好的产品资源，配合使用平台相关资源，挖 掘商家潜力，实现类目销售业绩达标超标。2、项目的可行性分析 2.1、国家政策的可行性 国务院每年的 1 号文件都是农业相关的政策文件，扶农助农在很 长一段时间内将是国家政策主导的方向，广州市以消费扶贫为抓 手，整合各方资源，聚力打造“直播电商+扶贫助农”新模式。平台 直播基地充分利用基地的直播资源、对接淘 LIVE 等平台平台资源，扶持农副食品、食品等类目品牌商家入驻平台，利用直播电商全景 呈现、引流带货、实时互动等特点，帮助贫困地区优质农特产品线 上销售。同时，提供一体化的培训、咨询、供应链及代运营服务。2.2、商业模式的可行性 平台直播基地，作为第一家三方运营的平台线下实体基地，通过 资源合作的模式，获得平台海量流量加持，专业技术协助，为平台 筛选输送实力品牌商家，协助平台店小二实现 GMV等硬指标。依托 平台的强大背景，园区可获得强有力的政府支持，品牌商家的信任 与认可。因此，基地按照平台的游戏规则，对接平台平台与品牌商 家，特别是农业相关商家，提供专业化、体系化的平台入驻、直播 带货、代运营、供应链匹配、专业峰会论坛、类目招商等综合服 务，获得相应的服务费、业绩分成等增值收益，其模式可行且可持 续。2.3、投资环境可行性 项目地块为公司合作资源，基地资质为平台直接授牌，投资有保 障。三、项目市场分析 1、国际市场分析和预测（略）2、国内市场分析和预测 2.1、菜鸟电商产业园现状 目前，菜鸟电商产业园仅有金华产业园，为菜鸟自营。园区目前 承接了平台在江浙的大部分线下实体运营活动，获得了平台海量的 资源支持。2.2、市场细分 平台直播基地是第一家平台对外授牌的平台直播基地，基地生存 与发展的关键在于协助平台解决问题，对接政府资源，实现扶农助 农、销售额等目标，获得平台持续的资源倾斜与品牌背书。具体到 细分市场，基地的客户主要是实力品牌商家、中小企业商家等，需 要配合平台与京东、拼多多等大平台竞争。基于平台的背书开展业 务，市场竞争力属偏上。3、市场主要的机会点 平台直播基地是淘系线下实体的一次全新尝试，只要运营效果符 合平台预期，则有机会与平台一起拓展全国市场，对接各地优质资 源。4.2 品牌商家代运营服务 品牌商家特别是农业企业商家，进驻平台平台都会遇到上面的问 题。选择一家靠谱、有效的代运营公司是最佳选择。基地作为平台 官方授牌运营主体，天然具备运营所需的专业能力、流量资源等优 势，容易获得商家信任，开展代运营业务。四、产品和服务 1、品牌商家平台入驻服务 基地是平台官方授权线下运营实体，直接对接平台店类目小二资 源，有合规的内部推荐渠道。可以协助商家解决平台入驻中遇到的 各类问题。4.3 农业企业电商咨询策划服务 农业企业都是重资产投入，重心都是产品生产与加工上，相关的 人才也是偏生产与管理，电商相关的人才储备少，电商运营能力普 遍偏弱。园区通过市场定位、品牌塑造、IP 策划、运营指导等方式 协助企业商家快速打造品牌，进驻平台，搭上电商销售快车。五、项目基地建设方案 1、指导思想和建设原则 1.1、指导思想 符合平台对基地功能的要求，满足地块用地性质约束。1.2、建设原则 高大上符合平台需求 2、项目功能与布局 项目分为八个区，分别是商务生活配套区、3 个直播展示中心、会议中心、电商办公中心、仓储区、公寓区。六、运营模式与盈利点 1、运营团队及业务模式 1.1、招商团队 主要负责基地和供应链产品招商 1.2、平台入驻团队 主要负责配合平台小二开展类目品牌商家招商 1.3、直播服务团队 主要负责基地直播相关工作，包括但不限于主播团队对接、直播 器材租赁与管理、直播大厅管理、直播间管理、直播活动策划执行 等 1.4、供应链服务团队 主要负责基地仓储配送相关工作，包括但不限于库区管理、出入 库管理、货架管理、运力资源管理、配送管理、存货管理、库区设 施设备维护维修等。1.5、电商咨询策划团队 主要负责自有品牌或商家品牌电商运营策划，包括但不限于市场 定位、品牌策划、IP 与包装设计、渠道对接、电商运营计划等。2、业务和盈利点 2.1、平台入驻服务 品牌商家入驻平台，需要配合小二的招商计划，才有更大的可能 通过审核。基地属于平台体系内线下实体，对接小二有更多的便利 与操作空间。同样，平台的品牌背书，也容易获得商家支持与信 任。仅需略低于市场价协助商家入驻平台，即可快速拓展业务，收 取相应的服务费，获得盈利。2.2、直播带货服务 基地依托平台背景，可以快速对接各类渠道资源。根据品牌商家 需要，以最优惠的价格对接头部主播、腰部主播或素人，在淘 LIVE 等平台系直播平台快速开播，形成销量，获取坑位费分成、销售分 成，实现盈利。2.3、主播孵化服务 基地整合主播资源，有选择地从素人、腰部主播中挖掘潜力资 源，培养基地自有主播团队，通过流量等资源扶持，提升主播段 位，实现主播增值，获得主播坑位费分成、销售分成，实现盈利。2.4、电商行业峰会服务 基地协助平台举办各类行业峰会，招商赞助单位，对接相关资 源，促成会议订单，获得赞助费、订单销售分成等，实现盈利。2.5、平台类目招商大会服务 基地协助平台举办平台类目招商大会，向小二输送实力商家，促 成商家入驻下店。收取相关服务费用，实现盈利。2.6、电商咨询策划服务 基地为初次触电的企业商家，提供电商策划运营全案服务；为电 商运营效果不理想的商家提供运营诊断、优化提升方案等咨询服 务，收取相应服务费，实现盈利。2.7、仓储配送服务费 通过集采外部仓储资源、快递资源、物流资源、运力资源等，向 基地商家提供仓储、快递、物流、快运、城配等服务，收取相应费 用，实现盈利 七、股权结构、组织架构和业务架构 1、公司股权结构 7.2 公司组织架构 7.3 业务架构 招商 入驻 服务 八、投资及资金筹措 1投资估算范围 由于地块目前不符合直播基地标准，需进行改造。投资估算范围 主要为改造建设投资、设备采购及安装投资、运营备用金。2、投资总额估算 2.1、场地改造建设，主要包括主体结构升高、装饰美化、内部墙面 装饰、水电安装、地面改造、功能分区等，初步概算 200 万元。2.2、直播设备采购安装，主要包括 3 机位直播大厅、2 机位直播大 厅、55 个直播间相关设备采购与安装，网络敷设等，初步概算 300 万元。2.3、库区及集装箱公寓建设，主要包括冷库安装、常温库搭建，及 相关土地平整、水电、网络架设等，初步概算 400 万元。2.4、运营备用金，主要用于人工工资，营销费用、综合支出等，初 步概算 300 万元。总投资 6000 万元。3、资金筹措 自筹和引入投资。九、财务及经济评价 1、总成本费用估算 总成本=租金+人工成本+营销费用+水电费用+运营费用 成本项目 金额（万元）租金 200 人工 500 营销费用 300 水电费 50 运营费用 100 总计 1250 2、收入估算 总收入=平台入驻服务费+销售额分成+代运营服务费+咨询服务费 收入项目 单位收入 年业务量 收入额 入驻服务费 2 万元/个 300.00 6,000,000.00 销售分成 10%100,000,000.00 1 0,000,000.00 代运营服务费 30万/个 50.00 15,00 0,000.00 咨询服务费 2 万元/个 50.00 1,000,000.00 总计 32,000,000.00 3、税前及税后利润与分红 税前利润=总收入-总成本=1750万元 税后利润=税前利润-增值税-所得税=1250万元 扣除合作方分红 612.5 万元，公司分红 637.5 万元 4、财务盈利能力 公司总投资 6000 万元 年直接收益（投资分红）637.5 万元+租金 500万元=1137.5 万元 年投资回报率=直接收益总投资=1137.5 6000=18.9%十、风险控制 1、风险分析 1.1、暂时拿不到菜鸟电商产业园牌照 对策：（1）与资源公司签约后再投资；（2）先合作落地一场活动，拿到直播牌照，基地按资源公司要求升 级，运营业绩达标，争取产业园牌照 1.2、平台授牌后，招商不理想 对策：（1）要求平台资源扶持，策划大型的直播活动，带动园区人气；（2）招商团队赋能，搭建代理商团队；（3）策划入驻优惠活动，以资源换客户；（4）基地商业模式优化。1.3、资源方无法提供资源 对策：（1）变更运营主体，解除与资源方合作；（2）做好与平台的沟通，争取保留牌照，实在保不住牌照，按合同 索赔，并寻找新的合作资源；（3）优化基地商业模式，争取自营盈利。2 风险控制 1.1、未签约前控制投入，待相关条件成熟后再加大投资。1.2、签约时弄清楚要求，尽量满足条件，或跟平台协商，不为后续 合作留尾巴；1.3、与资源方合作在公司章程内写清楚，避免后续扯皮。十一、结论与建议 1、结论 平台直播基地项目可行，投资回报符合公司期望。2、建议与对策 充分利用资源聚合资源，减少投入，扩大产出
