特种设备安全风险辨识清单场(厂)内专用机动车辆.pdf

特种设备安全风险辨识清单场（厂）内专用机动车辆 辨识单位 辨识日期 年月日 运行范围 辨识人/手机 设备类别 设备品种 设备型号 使用登记证 编号 分项评估分值 人员：管理：设备:环境：评估总分值 辨识分值 评估总分值1。5（种类系数）=风险级别 人员风险因素（100分)权重10 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 1 人员持证情况(50分）安全管理人员或司机应持证；证书在效期内 1.应持证人员未持证（50分）累加不超过50分 2。证书不在有效期内（20分）*3。作业内容与证书项目不符（50分）2 人员安全应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分)累加不超 培训情况（20分)2.培训未覆盖全员（10分）过20分 3 人员配置情况（30分）应按规定配置安全责任人 使用10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的或特种设备总量大于50台（含50台）的，未逐台落实安全责任人（30分）累加不超过30分 应按规定配置安全管理人员 使用各类特种设备总量20台以上（含20台)的，未配备专职安全管理员(30分）人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计权重）：人员因素风险级别：管理风险因素（100分）权重10 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 1 安全管理机构（5分）应按规定设置安全管理机构 使用10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的或特种设备总量大于50台(含50台）的，未建立安全管理机构(5分)2 安全管理制度（25分)应建立以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度 1.未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度（25分)累加不超过25分 2。安全管理制度不完善,未按规定建立（1）特种设备安全管理机构(需要设置时）和相关人员岗位职责；(2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）特种设备使用登记、定期检验管理制度；（4)特种设备隐患排查治理制度;（5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度;（6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；(7）特种设备应急救援管理制度；（8）特种设备事故报告和处理制度(缺一项加5分）3 设备使用登记（10分）应按规定办理使用登记 1。未在投入使用前或者投入使用后30日内,向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记(10分）累加不超过10分 2。未将特种设备使用登记标志张贴在非公路用的旅游观光车、有驾驶室的场（厂）内专用机动车辆驾驶室的挡 风玻璃右前方(5分）3.未在规定位置悬挂场(厂）内专用机动车辆车牌（5 分)序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 4 安全技术档案（10分）应按规定逐台建立安全技术档案 1。未按一台一档建立安全技术档案（10分）累加不超过10分 2.档案文件内容和保存期限不满足相关规定（6分）3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件（4分）5 操作规程（10分)应建立司机操作规程 1.未建立司机操作规程(10分)2.建立司机操作规程，操作规程未包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等要求(10分）6 相关记录（25分）应建立日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或报告、设备运行故障记录、事故记录 1.未建立日常检查与使用状况记录（10分）累加不超过25分 2.未建立维保记录（10分）3。未建立年度自行检查记录或报告（10分）4.未建立设备运行故障记录（10分)5.未建立事故记录（已发生了事故的)（10分）7 应急预案及演练（10分)应建立应急预案 1.未建立特种设备事故应急专项预案（10分）累加不超过10分 应按要求定期开展演练 2.未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等)（8分）8 隐患排查(5分）应自主开展安全隐患排查治理 1.未定期开展安全隐患排查(5分）累加不超过5分 2.未及时完成隐患整改（5分）管理风险因素得分合计：管理风险因素评估分值（得分合计权重）：管理因素风险级别：设备风险因素（100分）权重50 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 1 设备来源(5分）场（厂）内专用机动车辆应由具有资质的生产单位生产,应具有产品合格证*1.场(厂)内专用机动车辆制造、改造、修理单位无许可资质(5分)累加不超过5分 2.无产品合格证（5分）3。使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备（5分）2 设备使用年限（10分)使用年限 1。使用年限1年以下（2分）2.1年使用年限5年（3分）3.5年使用年限10年(6分）4.使用年限10年（10分）3 设备参数（40分）乘客数量（适用于非公路用旅游观光车)1。额定载客人数10人（15分）2。额定载客人数10人（25分）额定速度 1.额定速度30km/h(8分）2。额定速度30km/h（15分）载重量（适用于叉车)1.载重量3t（10分）2.载重量3t（15分）提升高度(适用于叉车)1.提升高度3m(6分）2.提升高度3m（10分）序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 4 安全保护装置（20分）安全保护装置应齐全、有效*1.制动系统或转向系统失效(20分）累加不超过20分 2.转向灯、前照灯、制动灯、喇叭等安全装置不齐全或损坏（缺一项7分）5 检验情况（10分）定期检验*1。未按时定期检验（10分）累加不超过10分 2.检验不合格仍继续使用（10分)自行检查 未按规定每月开展自行检查（5分）6 停用情况（5分)设备停用应设置停用标志 1。设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施,未设施停用标志（5分）累加不超过5分 2。设备停用1年以上的，重新启用时,未组织自行检查（5 分）7 事故情况（5分）曾发生相关事故 曾发生车辆重要部件损毁、严重碰撞、车辆倾覆等情况(5分）8 维保情况（5分）应按时按规定定期维保 未按规定每月进行日常维护保养，每年进行全面检查（5 分）设备风险因素得分合计：设备风险因素评估分值（得分合计权重）：设备因素风险级别：环境风险因素（100分）权重30 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 1 运行环境（80分）应在规定区域内按规定线路运行 1。未在规定区域内运行（40分）累加不超过80分 2。未按规定线路运行（40分）装载物品性质 装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（60分）作业场所性质 1.在易燃易爆等危险区域作业(40分）2。行驶于人群密集地区,如公园、展览场馆、旅游景区等（40分）道路情况 1.工作区域存在大坡度,坡度大于10（40分）2。观光列车的行驶路线中，坡度大于4（40分）2 自然环境 设备位置 设备运行范围处于易发生地质灾害地点（20分）（20分）环境风险因素得分合计：环境风险因素评估分值(得分合计权重）:环境因素风险级别: