质量管理体系及保证体系.pdf

武汉地铁六号线二期第三标段 质量管理体系 及质量保证措施 编制：复核：审批：中铁五局集团武汉地铁 6 号线二期第三标段项目部 2017年 9 月第一章 编制说明.错误!未定义书签 1、编制依据 .错误!未定义书签 2、编制范围 .错误!未定义书签 3、编制原则 .错误!未定义书签 第二章 质量方针、目标、标准.错误!未定义书签 第三章 质量保证体系、质量管理体系 .错误!未定义书签 1、质量保证体系 .错 误!未定义书签 2、质量管理体系 .错误!未定义书签 3、质量保证与控制方案.错误!未定义书签 3、质量保证与控制方案.错误!未定义书签 第四章 质量保证措施.错误!未定义书签 1、确保工程质量的措施.错误!未定义书签 建立质量管理组织机构.错误!未定义书签 制定严格的质量制度.错误!未定义书签 保证质量的管理措施.错误!未定义书签 保证质量的控制措施.错误!未定义书签 保证质量技术管理措施.错误!未定义书签第一章 编制说明 1、编制依据 武汉市轨道交通 6 号线二期工程第三标段工程施工设计；武汉市轨道交通 6 号线二期工程第三标段土建招标设计附图及说明书；武汉市轨道交通 6 号线二期工程第三标段土建工程项目承包合同；施工现场调查资料、投标文件。本企业现有施工技术力量、设备状况、管理水平及类似工程施工经验；现行的轨道交通工程及其它适用的标准、施工规范及验收标准。2、编制范围 武汉市轨道交通六号线二期第三标段车站主体围护、车站结构工程等合同文件 规定的工程。3、编制原则 严格按照招标文件规定的内容和设计文件的要求，采用先进、合理、经济、可 行的施工方案；贯彻执行各项技术标准、技术规范。严格按照 ISO9002 国际质量认证体系和项目法施工要求，建立严密的工程质量 保证体系和完善的安全环保保证体系。采用先进、配套的施工设备和技术，合理安排人员、机械、材料、方法，确保 工程质量和工期第二章 质量方针、目标、标准 1、质量方针：科学管理，质量第一，信守合同，争创一流。2、质量目标：工程质量目标为合格，施工过程中保证各单项工程合格率 100%，确保达到合格目标，争创优良。3、质量标准：现行在用的国家质量验收标准及规范，地方行业标准及规 第三章 质量保证体系、质量管理体系 1、质量保证体系 质量保证体系 思想保证 质量保证 技术保证 施工保证 经济保证 提高质 量意识 TQC 教育 项目经 理 部 QC 领导小 队 QC 小组 加强技术培训，实行计算机网 络 计 划 技 术，推 行全面质量管 理 创优质 工程 经济法规 为 用 户 服 务 下 道 工 序 是 用 户 制 定 教 育 计 划 成 工 果 班 发 QC 小 表 组 掌 握 规 范 标 准 技 术 交 底 图 纸 会 审 测 量 复 核 推 广 新 艺技 术 新 工 检 查 创 优 效 果 制 定 创 优 措 施 明 确 创 优 工 点 经 济 责 任 制 检查 落实 改 进 工 作 质 量 总 结 表 彰 先 进 技 术 质 岗 量 位 责 责 任 任 提高施 工技能 定 进 接 期 行 受 不 自 工 定 检 程 期 互 师 质 检 监 量 交 察 检 接 查 检 加 现 试 控 充 利 现 化 测 段 优 质 优 价 完 善 计 量 支 付 手 续 制 定 奖 罚 制 度 工 费 包 干 经济兑现 奖优罚劣 提高经济效 益 质量评定 2、质量管理体反系 确保质量目标和创优目标的实 质量保证体系框 全面质量管理领导小组 组长：项目经理 副组长：总工程师、副经理 签 订 包 保 责 任 状 3、质量保证与控制方案 质量控制框图 第四章 质量保证措施 1、确保工程质量的措施 建立质量管理组织机构 1）在项目经理部成立质量管理领导小组和质量管理创优领导小组，项目经理担任组长，副经理、总工程师任副组长，有关职能部门负责人、质检工程师为组员。2）机构配置 经理部设质量安全部，并有专职质检工程师负责，施工队设工地质 检员。详见工程质量保证组织体系框图:班组兼职质检员项目经理部质量检查领导小组：组 长：项目经理 副组长：总工程师 项目副经理 组 员：工程部长 安质部长 工经部长 物机部长 质检工程师 现场质量控制：负责人：项目副经理 组 员：队长、技术主管、质检员 制定严格的质量制度 1)质量自检制度 工前检查：设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要；施工 前的工地调查和复测工作已经进行，并符合要求；各项技术交底工作 已经掌握运用，特殊作业、关键工序有作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料保证工程质量需要；施工人员、质量管理人员能保 证工程质量要求。施工过程中检查：施工测量及放线正确，精度要达到要求；按 照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录 填写完善、记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；原材料、成品、半成品按规定提交试验报告，设备有产品合格证和出 厂说明书；工班自检、互检、交接检严格执行，并有交接详细记录；工程日志簿填写符合实际，真实记录施工。2)隐蔽工程检查制度(1)隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。(2)工程检查签证，除执行国家、部颁规定外，还执行建设项目的有 关规定并与发包人和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检 查人员办理。(3)隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此 产生的全部损失由施工单位负责。(4)隐蔽工程先由项目经理部总工程师组织自检合格后，约请监理工 程师进行检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程签证后 尽快封闭，以免破坏。(5)发现与设计不符，及时呈报上级解决，必要时邀请发包人、监理 工程师、设计人员共同研究处理。(6)质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员代检签证，并做好 记录。必要时，事后请质量检查人员补签认可。(7)隐蔽工程检查证，用蓝黑或黑色墨水填写，字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。3)质量评定制度(1)凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评 定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的 工程，按未完工程处理。(2)项目经理部不定期组织抽查，对不符合验收标准的，予以纠正，并追查责任。4)验工签证制度 验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查或检查不合格 的项目，不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。5)质量奖罚制度 制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。(1)贯彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据贡献大小实 施奖励，杜绝平均分配，严禁质量奖金挪作它用。根据现场施工质量情 况，奖励分优质工程奖、优秀 QC小组奖、一次性质量奖。(2)质量处罚以教育为主和预防为主。根据质量事故的等级，对不 同质量责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行 政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。6)质量事故申报制度（1）建立工程质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处 理事故。（2）一旦发生工程质量事故，立即采取有效措施，抢救人员、防止 事故扩大，并保护好施工现场。（3）一旦发生工程质量事故，立即报告监理工程师和发包人，并于 两天内提出书面报告，逐级上报，报告内容包括：事故发生的时间、地点、工程项目；事故发生的简要经过，损失情况；发生事故原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。（4）根据事故情况，组织研究事故处理方案，并报批准执行。保证质量的管理措施 1）加强质量教育（1）不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责 任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。（2）深入开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责 任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义 务，做到依法经营。2）加强技术培训 定期或不定期的组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准 和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的 技术培训和推广。3）建立全面质量管理流程 施工过程中根据施工工程情况建立全面质量管理体系及质量计划流 4）积极开展 QC小组活动 采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组 织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立 提高工序质量和工程质量的 QC小组，真正解决施工中的关键质量问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。5）建立质量情报信息网络 质量情报信息，主要是指反映工程项目在施工过程中各个环节的工 程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程施工管 理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，以便更好地保证工程质量。6）强化企业质量自控能力（1）严格按照设计文件（图纸）、技术标准和施工规范进行施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻我公司质量保证体系标准，不断完 善，确保有效运行。（2）加强公司计量、现场试验室的建设，按有关规定做好计量、试 验工作。7）落实质量领导责任终身制 从项目经理部到各施工队实行领导责任终身制，质量目标，层层分 解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好 施工生产全过程的质量管理。保证质量的控制措施 1）工程工艺控制（1）单位工程开工前，认真编制施工组织设计，经监理工程师审批 后，严格按照施工组织设计施工。（2）主要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。（3）在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。2）工程材料控制 对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检 查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。（1）水泥、钢材等其它外购材料必须三证（出厂证、合格证、检验 证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。（2）地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理认可后方可 进料。（3）现场设专人收料，不合格材料拒收。施工中若发现不合格材料 及时清理出现场。3）施工操作控制 施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序 质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。（1）施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以 及专业性很强的工种工程，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格持证上岗。（2）施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所 有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工 序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。（3）按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实 行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。（4）整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯 穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。4）进度和质量关系的控制 实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指 标（任务）、进度（任务）完成后，检验质量是否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，严禁因为抢 工期而忽视质量。5）隐蔽工程质量保证措施（1）把好隐蔽工程检查验收关 做好隐蔽验收记录，对于隐检中提出的质量问题认真进行处理，经 复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。A）隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基 本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目技术负责人、质量检查 员和发包、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量 监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。B）参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检查 中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，再次邀请有关各方进 行复查，达到要求后，方可办理签证手续。C）隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施 工。D）施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部 内业技术人员审核无误后归档，同时由项目部内业技术人员送发包人一 份。（2）把好隐蔽工程检查签证关 坚持隐蔽工程检查签证制度。先由施工质量检查员检查合格后，报 请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序 作业。（3）把好隐蔽工程检验关 实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计 价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚 劣制度，做到奖罚分明。（4）工程款支付控制 为保证工程质量，避免或减少工程返修损失，对已完分项工程款的 支付实行严格控制。保证质量技术管理措施 1）保证技术管理力量，建立技术管理体系。根据本项目的工程技术特点，我公司将选派施工经验丰富、组织管 理能力强、技术过硬的工程技术人员组成项目技术管理班子，同时组织 公司专家进驻工地，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。以 项目经理和总工程师为首，建立起本工程的技术管理体系，严格项目工 作程序。2）完善各项技术管理制度，在项目工程实施中严格执行。（1）施工组织管理措施 施工前，项目经理要主持编制切实可行的施工组织设计和针对本项 目的质量保证措施，制定本项目的质量计划，并领导组织实施。在施工 过程中，全部施工人员要严格按项目部制定的各项技术文件认真执行。搜集并掌握与项目有关的技术规范，施工操作规则，国家和行业标 准，评定验收标准等，据此制定施工方案、各项工序的作业指导书。施工过程中，要对施工组织实施动态管理，视实际情况，不断完善、优化施工组织方案，使之最合理、最科学、最切合工程实际。（2）技术图纸复核制度 从业主或监理工程师处所获得的施工图纸，必须经项目总工程师和 专业工程师认真审查复核，确认该图纸正确无误并签署复核意见后，才 可使用。项目部发放给工程队的施工图纸，工程队技术主管要亲自或指定其 他工程技术人员对施工图纸进一步进行复核，并进行现场核实，确认无 误后才能使用。施工图纸经复核发现有误或与现场实际不符须进行修正，在尚未办理修正或变更设计手续，不准使用；发现有误的图纸要立即上 报。如属应急图纸且经发现有误，要在征得设计部门对错误的澄清注明 错误之处并签认后，方可使用，防止用错图纸造成施工错误。经发现有误的施工图纸在作废之前，应用红笔标出错误之处；如属 在图纸发放之后发现有误，应立即书面通知施工人员，停止使用。施工图纸在确认停止使用后，应全部收回，并在每一张图纸上标注 红色“作废”字样。（3）技术交底制度 施工前，项目总工程师和主管工程师亲自抓技术交底工作，将工程 特点、工程内容、施工部署、施工方法、施工顺序、进度安排、设计要 求和规范要求等以书面形式向各部门和工程队施工管理人员进行详细的 技术交底，施工阶段由经理部技术人员和工程队技术主管将单位、分部、分项工程的工程内容、结构特点、操作要求、技术标准等向现场技术人 员及领工员进行交底，现场技术交底由现场技术人员向领工员和作业人 员进行分项技术交底。技术交底应有配套措施。随着施工进展，在前阶段即将结束、后阶段尚未开始、工序变更即 将进入下道工序之前，应分阶段进行技术交底。搬移新工点后亦应先交 底后开工。（4）测量复核制度 所有测量工作中的计算均须由两人独立完成，一人计算，一人复核。由测量结果形成的技术交底资料，必须由测量资料填写者之外的技 术人员复核无误后才能发放。构造物定位放样测量必须用不少于两组人员、两种方法进行检核，无误后方可进行下一步作业或交接。所有测量的外业记录格式应符合行业测量规定要求，原始记录应清 晰、整洁，不应涂改，原始记录、计算及成果书都应妥善保存。现场测量的主要控制桩点要放交叉护桩，临时水准点要与两头正式 基点闭合。（5）隐蔽检查制度 工程开工前，项目部要制定本工程的全部隐检项目报监理审批。施工过程中，严格执行施工人员自检、专业检查工程师检查和监理 终检的制度，未经专业检查工程师检查和监理检查合格的任何工序不得 自行转入下道工序。隐蔽部位不得覆盖。（6）试验检验制度 规范计量检测试验工作。组建项目工地试验室。应按试验检测程序 进行现场检测试验工作，不得漏检。定期对测量、监测、试验仪器进行 检验、校正或送有资格的部门进行检验、标定。（7）技术资料管理制度 工程现场技术文件和资料，由工程管理部门负责填写、整理、分类。施工过程中，要随时收集、记录和整理各项施工资料，以便于竣工文件 编制，做到工程施工完成，竣工文件也编制完成。（8）推行规范化管理、标准化施工 按照 ISO9002 质量保证体系，规范技术操作及技术管理工作，杜绝 由于管理上的随意性造成的技术失误；施工过程中严格执行本公司质量 体系中的检验、施工过程控制、不合格控制等程序文件以及制定的施工 工艺细则和相关的规范、规程，以严格的工作标准确保技术、质量标准 的实现。3）严格现场技术管理，落实质量承包责任制（1）开展群众性的质量自检、互检和班前、班中、班后三检制，广 泛开展全面质量管理和 QC小组活动。（2）重要工程部位、重要工序除按设计控制外，都应以测量、试验 和监测信息为依据，必要时设置试验段采集相关参数以指导施工。（3）下达计划、调整工序、技术交底应有质量保证措施，制定重要 工序、难点部位控制点的实施方案都要制定质量保证措施及操作注意事（4）组织公司直属施工各个部门赴现场进行现场办公，随时协调解 决现场难以解决的问题，确保项目顺利实施。（5）建立经理部和现场质量承包责任制，并分解到工班和个人，严 明施工纪律，严格奖惩制度。4）对难点工程或工序，要组织专家、技术人员和作业人员进行技术 攻关。5）从难点分析入手，有针对性地研究、制定技术方案、操作工艺和 实施措施，提高施工技术水平。组织有经验的专家常驻进行咨询。中铁五局集团有限公司 武汉地铁六号线二期工程第三标段项目经理部 二一七年九月五日