质量管理体系文件架构(集团公司).pdf

-1-绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2 版）序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 1 GT/QP01文件管理控制程序 GT/QD01-01文件编码管理规程 GT/QD01-02外来文件控制规程 GT/QD01-03文件资料报送规程 GT/QR01-01 文件审批单 GT/QR01-02 文件发放清单 GT/QR01-03 收文登记表 GT/QR01-04 收文处理单 GT/QR01-05 简复单 GT/QR01-06 在用有效文件清单 GT/QR01-07 文件移交清单 GT/QR01-08 作废失效文件销毁审批单 GT/QR01-09工作联系单 GT/QR01-10拟稿纸 1.公文处理办法（绿城房产通200738号）2.绿城房产集团管理审批时限 （绿城房产通200763号）3.综合管理制度汇编（档案管理制度、文书档案整理规定、特种档案管理办法、档案全宗移交管理办法）2 GT/QP02质量记录控制程序/GT/QR01-07 文件移交清单 1.工程资料管理标准（绿城房产通200746号）2.综合管理制度汇编（档案管理制度、文书档案整理规定）3 GT/QP03人力资源管理程序/人力资源管理制度汇编 4 GT/QP04设备设施控制程序/1.综合管理制度汇编（固定资产管理规定、办公自动化设备管理规定）2.关于加强办公场所装修管理的通知 （绿城房产通2008152号）5 GT/QP05项目投资控制程序 GT/QD05-01产品策划工作规程 GT/QR05-01 政府公开出让土地成交情况详表 GT/QR05-02 项目信息登记表 GT/QR05-03 竞拍土地价格控制表 1.项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告格式模板（绿城房产通2005129号）2.产品策划书标准格式（2007修订版）（绿城房产通2007155号）-2-序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 3.法律事务体系业务指引 （绿城房产通2007113号）6 GT/QP06项目计划管理程序/1.项目年度经营计划格式模板（绿城房产通2006161号）2.重大信息及时上报、披露制度（试行）（绿城房产通2007105号）3.关于加强项目计划管理工作的通知 （绿城房产通2007132号）4.项目公司计划考核管理试行办法（绿城房产通200816号）5.关于成立集团计划考核委员会和计划考核工作小组的通知（绿城房产通200858号）7 GT/QP07项目前期管理程序/绿城集团前期工作操作指南（2005年 11 月编制）-3-序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 8 GT/QP08设计管理控制程序 GT/QD08-01设计评审会管理规程 GT/QD08-02初步设计评审规程 GT/QD08-03施工图设计评审规程 GT/QD08-04工程勘察控制规程 GT/QD08-05室内硬装设计控制规程 GT/QD08-06室内软装饰设计控制规程 GT/QR08-01设计工作会签表 GTQR08-02 图纸评审记录表 1.建筑规划方案设计任务书、室内设计任务书、景观设计任务书标准模板（绿城房产通2005 99号）2.住宅项目景观设计方案阶段评审导则（绿城房产通200686号）3.样板区和样板房设计导则 （绿城房产通2006 146号）4.住宅项目弱电设计导则 （绿城房产通2006157号）5.住宅小区配电标准及技术原则 （绿城房产通200616号）6.景观工程管理规程（绿城房产通200477号）8 GT/QP08设计管理控制程序 7.精装修样板房评审细则（绿城房产通2006165号）8.精装修管理规程（绿城房产通200772号）9.室内软装饰设计管理规程（绿城房产通2008128 号）10.关于优化住宅产品内在品质的通知（绿城房产通200846 号）9 GT/QP09合格供方控制程序 GT/QD09-01物资供方管理工作规程 GT/QR09-01供方考察申请表 GT/QR09-02供方评价表 GT/QR09-03合格供方名册 前期物业管理相关规定（试行）（绿城房产通2004193号）-4-序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 10 GT/QP10物资采购控制程序 GT/QD10-01重大设备采购工作规程 GT/QD10-02精装修物资采购工作规程 GT/QD10-03新材料采购工作规程 GT/QR10-01采购计划表 GT/QR10-02合格供方外采购物资申请表 GT/QR10-03设备进场验收记录/11 GT/QP11工程营造管理程序 GT/QD11-01 施工现场准备工作规程 GT/QD11-02 工程质量控制工作规程 GT/QD11-03 工程进度控制工作规程GT/QD11-04 工程变更控制工作规程 GT/QD11-05 室内装修工程管理规程 GT/QD11-06 安全文明施工管理规程 GT/QD11-07 工程检查工作规程 GT/QD11-08 竣工验收工作规程 GT/QR11-01监理规划/监理细则审批表 GT/QR11-02监理月报回复单 GT/QR11-03施工组织设计/施工方案审批表 GT/QR11-04施工进度计划审批表 GT/QR11-05工程管理部通知单 GT/QR11-06 工程联系单 GT/QR11-07工程变更单 1.绿城房地产集团施工管理规程汇编（绿城房产通2006139号）2.施工管理记录（绿城房产通2006154号）3.工程资料管理标准（绿城房产通200746号）4.工程质量内部检查验收说明（绿城房产通200422号）-5-序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 11 GT/QP11工程营造管理程序 GT/QR11-08工程变更审批单 GT/QR11-09工程对口检查记录表 GT/QR11-10工程质量督导记录表 GT/QR11-11工程质量督导反馈表 5.精装修一户一验实施细则（绿城房产通2006164号）6.项目工程成本管理制度（绿城房产通2007164号）7.项目工程成本管理规程（参照绿城房产通2005232号）8.精装修工程成品保护实施细则（绿城房产通200679号）9.建筑安装工程成品保护办法（绿城房产通200678号）10.景观工程管理规程（绿城房产通200477号）11.精装修工程管理规程（绿城房产通200772号）12.精装修工程（住宅类）施工工艺工法标准（绿城房产通2007120号）13.精装修工程管理指引（绿城房产通2008105 号）14.绿城集团住宅精品工程认定技术标准（试行）（绿城房产通200879号）15.项目建设工程高层、多层、别墅基准工期表（绿城房产通2007184号）16.关于明确工程质量督导部职能定位及加强工程督导系统建设的通知（绿城房产通2008124号）17.关于成立绿城集团景观管理巡查组的通知（绿城房产通2008142号）-6-序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 12 GT/QP12营销策划控制程序 GT/QD12-01 营销策划品质控制规程 GT/QD12-02 专项策划活动管理规程 GT/QD12-03 营销标识系统管理规程 GT/QD12-04 网站开通维护管理规程 GT/QD12-05 销售中心及样板房管理规程 GT/QR12-01广告设计委托书 GT/QR12-02广告刊登审批表 GT/QR12-03宣传品/制作品制作审批表 GT/QR12-04宣传资料入库清单 GT/QR12-05作废宣传资料回收清单 GT/QR12-06网站开通申请表 GT/QR12-07网站后台系统权限增加/变更申请表 1.营销策划书要素（绿城房产通2004219号)2.产品说明书标准格式、房产品质量保证书标准格式（绿城房产通2004171号）3.网站管理制度（绿城房产通2005144号通知）4.精装修样板房评审细则（绿城房产通2006165号通知）5.关于进一步加强绿城集团网站管理的通知（绿城房产通2008146号通知）13 GT/QP13销售管理控制程序 GT/QD13-01 销售价格管理规程 GT/QD13-02 销售合同管理程序 GT/QD13-03 催款工作规程 GT/QD13-04 房产品交付工作规程 GT/QR13-01购房优惠审批单 GT/QR13-02房产品暂时保留审批单 GT/QR13-03房产品撤消保留审批单 GT/QR13-04延期签约审批单 GT/QR13-05 换房申请审批表 GT/QR13-06 换房协议 GT/QR13-07 换房款项核算单 GT/QR13-08 退房申请审批表 GT/QR13-09 退房协议书 GT/QR13-10 退房款项核算单 GT/QR13-11 合同评审表 GT/QR13-12 自费更改设计的补充协议 GT/QR13-13房款到帐明细表 GT/QR13-14月度催款计划表 GT/QR13-15延期付款协议 GT/QR13-16小区交接明细表 GT/QR13-17未交付空关房维护情况检查表 1.案场管理手册 2.关于进一步加强销售案场管理、提升营销服务品质的通知（绿城房产通2007146号）3.销售案场工作规范及管理标准（绿城房产通2007181号）4.关于加强按揭催办及合同前房贷审查工作的通知（绿城房产通2007191号）5.关于加强商品房销售明码标价管理的通知（绿城房产通20087 号）6.全面加强营销工作的指导性实施意见（绿城房产通2008144 号）-7-序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 13 GT/QP13销售管理控制程序 GT/QR13-18入伙通知书 GT/QR13-19房屋交付验收清单/14 GT/QP14 客户服务管理程序 GT/QD14-01业主质量监督小组管理规程 GT/QD14-02投诉处理工作规程 GT/QD14-03维修工作规程 GT/QR14-01客户满意度调查表样本 GT/QR14-02投诉登记表 GT/QR14-03投诉信息汇报表 GT/QR14-04投诉处理单 GT/QR14-05维修工作单 GT/QR14-06转项目公司投诉处理单 1.客户投诉处理规则（绿城房产通2004191号）2.客户投诉处理细则（绿城房产通200523号）3.项目公司投诉处理工作管理规定（绿城房产通200776号）4.关于明确执总片区客服专员及成立项目公司客服小组的通知(绿城房产通2008135号)15 GT/QP15 内部审核控制程序/GT/QR15-01 质量审核检查表 GT/QR15-02 不合格报告/16 GT/QP16项目督查控制程序/17 GT/QP17管理评审控制程序/18 GT/QP18不合格及纠正/预防措施控制程序/GT/QR18-01纠正预防措施表/19 GT/QP19企业文化建设控制程序/