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    风险和机遇识别清单和预防措施.pdf

    • 资源ID:86094793       资源大小:337.90KB        全文页数:5页
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    风险和机遇识别清单和预防措施.pdf

    风险和机遇识别清单和预防措施 2/6 部门 序号 风险 风险等级 预防措施 机遇 完成时间 频次 评价时间 评价人 评价措施 备注 生 产 部 1 生产设备未检定或超过有效期 较高 1.生产设备定期检定并有记录台账;2.日常检查中确认在用的生产设备经检定且合格 提升公司设备管理水平,质量更加有保障,减少不合格的产生 有效 2 生产设备损坏或出现故障 较高 1.操作人员能力胜任,避免误操作损坏设备;2.设备定期维护保养及检修;3.常用设备故障后有备用设备;4.有稳定且合格的外协加工供方 减少不合格品产生,提高效益 有效 3 搬运设备损坏或出现故障 较高 1.操作人员能力胜任,避免误操作损坏设备;2.定期维护保养及检修;3.可随时联系吊车保障生产需要 减少故障停机时间,提升生产效率,有效 4 计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期 较高 1.建立台账及检定计划,定期检定;2.日常检查中确认其已经检定且合格 减少不合格品的产生,确保产品质量 有效 5 计量器具、检测设备损坏或丢失 一般 1.专人专用,领用时进行登记避免丢失;2.使用者明确操作方法避免器具损坏 确保仪器得到有效管理,减少非预期的损坏和损耗 有效 6 工厂停电、停水 一般 1.安全用电,合理使用电器设备,禁止功率超限 确保生产进度,准时交货 有效 7 交付产品无法顺利装配或装配不便 一般 1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查;2.产品出厂前进行预组装,确认其装配性能良好;3.随产品附带装配说明书等文件,指导客户正确安装 减少客诉投诉和退货,提升公司的信誉 有效 8 交付产品配件不齐全或配件损坏 一般 1.产品交付时编制配件清单;2.按照配件清单清点配件并检查确认完好;减少客户投诉和退货,提高公司声誉 有效 9 生产计划失误 一般 1.生产计划人员熟悉产品的工时、产量,制定合适,正确的生产计划;2.与生产、采购、品质及时沟通,了解生产进度,掌控生产进度;3.采购安排制定合理的交货期,下出采购订单;确保按期交货,增强客户信心 有效 风险和机遇识别清单和预防措施 3/6 采 购 部 1 供方交货延期 一般 1.供方绩效能力经过评审确认,能保障生产需要;2.采购时安排制定合理的交货期,尽早下出采购订单;3.重要材料定期催缴或进行驻厂;4.常用材料储备安全库存 确保按期交货,增强客户信心 有效 2 采购物资物流不畅 可接受 1.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日;2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资 确保按期交货,增强客户信心 有效 3 供方材料出现质量问题 较高 1.供方质量经过评审确认,满足公司需求;2.订单中详细说明材料要求,明确质量标准和验收规范;3.关键材料安排检验人员驻厂监造 控制供应商交期,确保公司按期顺利交货 有效 4 采购材料使用后发现质量问题 较高 1.材料入厂前经过入厂检验,关键材料按规范要求进行复验;2.材料用于产品前操作人员进行二次检查 确保原材料质量,减少不合格品产生和出现批量不良 有效 5 因偶发变更需增补材料 可接受 1.材料采购时充分考虑余量及库存需要;2.有稳定合作供方可以紧急发料,满足生产需要;3.储备安全库存 减少公司的库存 有效 6 采购价格风险 一般 1.通过网络、媒体等渠道了解市场行情,进行市场价格波动分析,确定准确的物料价格;2.根据产品的需求尽量减少库存积压。降低成本,确保公司合理利润 有效 7 采购谈判风险 一般 1.采购人员上岗前经过相关专业面试考核;2.公司定期对在采购员进行能力考核;3.不定期的对采购员进行管理体系、专业技能等培训 降低公司原材料采购成本 有效 品 质 部 1 原材料不良品率超标 较高 1.对供应商进行定期审核检查,确保供方生产能力达到我司品质要求;2.IQC 严格按照来料检验,保证上线合格率。降低公司不良品比率,提高生产效率,确保正常交货 有效 2 生产制程不良品率超标 较高 1.严格按照图纸资料及样品进行首检测试,保证材料合格;2.严格按照品质巡检、抽检流程及要求进行检查记录,确保制程可控。3.降低公司不良品比率,提高生产效率,确保正常交货 有效 风险和机遇识别清单和预防措施 4/6 3 出货不良品率超标 一般 1.生产检验人员 QC 人员必须是经过培训并考核合格的人员,保证不良检出率;2.QA 对出货产品检验,确保出货品质合格;3.如接到客户投诉,售后人员第一时间确认处理。降低公司不良品比率,提高生产效率,确保正常交货 有效 4 检验失误、误判 较高 1.QC 上岗前经过相关专业面试考核;2.公司定期对 QC 进行能力考核;3.不定期的对 QC 进行管理体系专业技能等培训。降低公司不良品比率,提高生产效率,确保正常交货 有效 5 测量仪器误差 一般 1.定期对测量仪器进行保养;2.有测量误差的仪器及委外维修;3.制定校验计划,及时安排校验。确保产品质量符合要求 有效 6 检验标准失误 一般 1.参照国家标准、行业标准、客户标准制定满足客户要求的检验作业指导书;2.及时与客户沟通了解客户产品质量要求。确保产品符合客户及行业、国家相关标准 有效 7 测量仪器备损坏或丢失 可接受 1.专人专用,领用时进行登记避免丢失;2.使用者明确操作方法避免器具损坏。降低公司内部损耗。有效 行 政 部 1 特种作业人员无证上岗或证书过期 一般 1.作业人员上岗前经过资质鉴定;2.建立台账花名册进行登记;3.日常检查中确认操作人员为合格人员 确保产品符合要求,减少不良品的产生,提高公司效益 有效 2 不具备相应能力人员上岗 一般 1.人员上岗前经过相关专业面试考核;2.公司定期对在职员工进行能力考核;3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训 减少不良品产品,提高生产效率 有效 3 关键岗位人员突然离职 较高 1.公司与员工签订劳动就业合同,保证员工的稳定性;2.按照公司规定,员工离职前应有交接期,确保工作顺利交接;3.对在职员工进行培训,增加复合型人才储备;4.有合作的招聘单位,出现岗位空缺时可及时补充。确保生产能按时按质完成。有效 4 生产过程中出现安全事故导致工伤 一般 1.对员工进行安全教育及宣传;2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育;3.佩戴必要的劳保防护用品。减少安全事故,减少公司不必要的损失 有效 5 火灾等突发事件 一般 1.对员工进行安全教育及宣传;2.易燃材料存放区域禁止火源。确保安全生产,按期按质交货 有效 风险和机遇识别清单和预防措施 5/6 6 外来务工人员减少,招工难,用工成本增加 可接受 1.公司与员工签订劳动就业合同,保证员工的稳定性;2.有合作的招聘单位,出现岗位空缺时可及时补充。确保产品能按期按质生产 有效 7 公司人员文化程度相对较低,接受先进的技术能力比较吃力。一般 1.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训;2.公司定期对在职员工进行能力考核;3.制定年度培训计划,按照培训计划执行。提升员工技能,保质保量完成生产。有效 8 公司由总经理负责制,管理人员太多,管理成本高决策时间长。一般 1.简化公司组织架构图.2.制定岗位职责,按照岗位职责要求招聘和安排岗位。提升内部效率,减少管理成本和浪费 有效 仓 库 1 交付产品运输过程中损坏 一般 1.产品发运时做好包装及防护措施;2.特殊部位做好防护避免擦伤、磕碰损坏产品 确保产品质量 有效 2 电子账未及时录入 一般 1.领料单、入库单在当天下班前全部录入系统;2.仓库主管每天对系统进行监督,确认。确保公司系统帐物卡数据的一致性与准确性 有效 3 盘点数据不够准确 可接受 1.库房摆放整齐、规划合理,进出物料开具单据 2.盘点人员熟悉物料规格,工作细致;3.对盘点、仓库人员定期进行培训;4.盘点人员仔细;及时复查。确保公司系统帐物卡数据的一致性与准确性 有效 4 实物库存管理不规范 一般 1.类似产品分开摆放,管理;2.明确物料库位管理,规划区域合理;3.物料标识明确,数量准确,标识陈旧、丢失及时更换、补充;4.物料先进先出,减少积压;5.呆滞物料及时处理。确保公司系统帐物卡数据的一致性与准确性,减少不必要的库存与浪 费 有效 5 货物搬运倒塌 一般 1.搬运货物时轻放,遵循下不压轻,上不压重的原则进行放置杜绝货物倒塌;2.货物较重,体积较大的需和搬运工具(叉车)进行运输。减少产品非预期损耗,确保正常交货 有效 6 物料堆放高 一般 1.所有物料堆放高度不超过 1.8M 严禁倒放 确保安全,确保产品不被损坏。有效 风险和机遇识别清单和预防措施 6/6 市 场 部 1 销售量不及预期 可接受 1.大力开展品牌建设活动;2.运用平面和网络广告宣传形式,强调公司现有技术、价格双重优势和强大的后续研发实力,力争在最短的时间内获得全国范围内企业的认可度。提升公司业务量,增加利润 有效 2 产量过剩 一般 1.坚持不懈的开辟市场;2.与各大需求商保持联系,扩大销售对象范围。充分利用设备,提高效益 有效 3 价格大幅下降 较高 1.降低成本,增强价格竞争力;2.我公司在生产销售目前产品的同时,将投入资金到科技研发当中,及早研制相关领域的其它项目,实现多元化经营,与时俱进,保证本公司产品的先进性。提升公司竞争,开拓新的利润增长点 有效 4 政策风险 可接受 1.成立公关部,建立与政府之间的关系网;2.根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;3.结合政府政策与公司实际情况,进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务拓展。减少因政策带来的不必要损失 有效 5 市场需要产品发展趋势判断失误 一般 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。减少因市场风险所带来的不必要损失 有效 6 客户要求识别不完整。较高 对客户的要求实施监视和测量。提高客户满意度,确保产品顺利交货 有效 7 未能确保能够满客户要求就签署合同 一般 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 明确客户要求,减少客户不满和报怨 有效 财 务 部 1 成本核算不准确 较高 1.招聘有经验丰富财会人员;2.运用正确的成本核算方法、核算程序对成本进行分析。确保公司拥有合理利润 有效 2 固定资产风险 一般 1.建立固定资产清单;专人保管、维护;2.购买先进设备,替换陈旧设备。减少内部管理不良所造成的不必要浪费 有效

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