进货检验作业指导书.pdf

进货检验作业指导书 编号:生效日期:编制:审核:批准:进货检验作业指导书10 目的：确保原物料、辅料及外加工之产品品质能达到本公司要求的水准，满足生产及客户需求。20 适用范围：本公司对外采购原材料、半成品和外加工半成品、成品。30 职责：3品质部负责原物料、辅料及外加工半成品、成品质量检验，判定及记录。3 2品质部主管负责确认原物料、辅料及外加工半成品、成品质量达到我司要求。40 定义：急料：因产线停线或将要停线的急需物料，客户急需物料。50 作业流程：5 1 准备工作：5 11接到仓库验收入库单相关检验人员在 4H-24H 内对物料进行检验。5 12核对检验之物名称、规格、型号生产厂家，数量以及随货之出货检验单。52 检验步骤：5 21 按照 GB2828-2003 逐批检查计数抽样程序对进货批次确定样本大小。（详见外协、外购产品检验指 导书）5.2.2.1 根据外协、外购产品检验指导书对各项目进行检验。5.2.2.2 对检验结果在进货检验记录表中予以记录。5.2.2.3 供应商初期供货前 5 批产品采加严检验，具体转换程序为：a.从正常检验到加严检验 当进行正常检验时，若在连续五批来料中有两批经检验不合格，则后续来料转到加严检验。b.从加严检验到正常检验 当进行加严检验时，若连续五批来料合格，则后续来料转到正常检验。c.从正常检验到减量检验 当进行正常检验时，若连续 10 批来料检验合格，则后续来料转到减量检验。d.从减量检验到正常检验 当进行减量检验时，若有一批来料检验不合格，则后续来料转到正常检验。e.从加严检验到停止检验 当进行加严检验时，若连续五批加严检验不合格，则停止检验。f.从减量检验到免检 当进行减量检验时，若连续五批减量检验合格，则后续来料转为免检。g.从免检到正常检验 当生产线抱怨来料异常时，或品质部主管认为有必要回到正常检验，则后续来料转到正常检验。53 判定：5.3.1检验人员根据 Ac,Re大小对进料产品进行质量判定（合格或不合格）并将判定结果填写在进 货检验记录表中及验收入库单中。其它辅助性材料只需在验收入库单中直接判定。5.3.2特采质量水平确定：重缺点（功能与物性），0缺点；轻缺点（外观、尺寸）不影响功能。流程”采购或需求单位填写特采申请单，经质量部、生产部、市场部各主管同意会签，总工批准，方 可特采，由相关检验人员标示记录。5.3.3进货检验记录表和验收入库单应呈主管审核。如“特采”或“不合格”此批产品需开质 量信息反馈单，且供应商在收到信息后三日内回复。5.4标识：5.4.1检验状态由质量部检验人员予以标示 5.5检验方式：正常检验和急料检验。5.5.1急料检验：急料必须属于 4.0定义范围内项目，急料检验前相关检验人员需拿到经质量部主管以 上人员批准的紧急放行申请单方可按照急料检验方式检验，在 2H内检验完毕。5 2 正常检验为 4H-24H 工作时间（部分原材料依试验时间为准）60 注意事项：“特采 郑州云豪车辆部件有限公司 报 废 品名：规格:数量：不良原因 检验员：日期：备注：郑州云豪车辆部件有限公司 不合格 品名：规格:不良原因：数量：检验员：日期：备注：合格 检验员：特采 检验员：61 被检验物品与验收入库单有错，检验人员应及时向仓库反映。6 2 如果进行供应商评估，以进货批次作为考核，即每批如果一种规格不合格，即为批次不合格 6 3紧急放行申请单 特采单由仓库控制，需求单位填写申请。70 附件：附件一：GB2828-2003 样本大小字码；附件二：GB2828-2003 正常检验一次抽样方案；附件三：GB2828-2003 加严检验一次抽样方案；样本量字码表附表3-1 批量大小 N 特殊检验水平 一般检验水平 S-1 S-2 S-3 S-4 I II III 28 A A A A A A B 915 A A A A A B C 1625 A A B B B C D 2650 A B B C C D E 5190 B B C C C E F 91150 B B C D D F G 151280 B C D E E G H 281500 B C D E F H J 5011200 C C E F G J K 12013200 C D E G H K L 320110000 C D F G J L M 1000135000 C D F H K M N 35001150000 D E G J L N P 150001500000 D E G J M P Q 500001以上 D E H K N Q R 附表3-2 正常检验一次抽样方案表 抽样检验 水平 S-1（AQL 2.5）S-3（AQL 2.5）S-4（AQL 2.5）批量范围(N)样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re 样本大 小(n)接收数Ac/拒收数Re 样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re 1625 5 0/1 5 0/1 5 0/1 2650 5 0/1 5 0/1 5 0/1 5190 5 0/1 5 0/1 5 0/1 91150 5 0/1 5 0/1 5 0/1 151280 5 0/1 5 0/1 20 1/2 281500 5 0/1 5 0/1 20 1/2 5011200 5 0/1 20 1/2 20 1/2 12013200 5 0/1 20 1/2 32 1/2 320110000 5 0/1 20 1/2 32 1/2 1000135000 5 0/1 20 1/2 50 2/3 35001150000 5 0/1 32 2/3 80 3/4 150001500000 5 0/1 32 2/3 80 3/4 500001以上 5 0/1 50 3/4 125 5/6 附表3-3 加严检验一次抽样方案 抽样检验 水平 S-1（AQL 2.5）S-3（AQL 2.5）S-4（AQL 2.5）批量范围(N)样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re 样本大 小(n)接收数Ac/拒收数Re 样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re 1625 8 0/1 8 0/1 8 0/1 2650 8 0/1 8 0/1 8 0/1 5190 8 0/1 8 0/1 8 0/1 91150 8 0/1 8 0/1 8 0/1 151280 8 0/1 8 0/1 32 1/2 281500 8 0/1 8 0/1 32 1/2 5011200 8 0/1 32 1/2 32 1/2 12013200 8 0/1 32 1/2 32 1/2 320110000 8 0/1 32 1/2 32 1/2 1000135000 8 0/1 32 1/2 50 2/3 35001150000 8 0/1 32 1/2 80 3/4 150001500000 8 0/1 32 1/2 80 3/4 500001以上 8 0/1 50 2/3 125 5/6