水泥集团12月份经济运行情况汇报.docx

水泥集团1-2月份经济运行情况汇报（点击查看更多：）经济运行分析工作状况汇报 水泥集团1-2月份经济运行状况汇报 (2023年3月30日) 敬重的各位领导： 根据通知要求，现将山水集团一、二月份生产经营经济运行状况汇报如下，不当之处，请批判指正。 一、201*年1、2月份经济运行状况 水泥产量193万吨，同比降低3%，其中*区域企业32万吨，同比降低29.57%。 熟料产量468万吨，同比增长50%，其中*区域企业102万吨，同比增长8.5%。 1至2月份主要经济技术指标完成不抱负（鉴于上市公司要求，局部数据无法供应），主要有以下四方面缘由： 一是销量影响。今年天气非常特别，气温比往年偏低且低温时间长，大雪暴雪等灾难性天气较往年多，造成多数工地长时间停工，严峻影*泥的产销量，水泥磨不能够连续运转，依据历年的状况，三月份已进入水泥销售的黄金季节，但今年一季度水泥销量却比去年同期降低4.6%。(转载请注明来自:公文素材库 二是销价影响。今年一、二月份水泥销售价格分别比去年同期降低12元/吨和17元/吨，今年2月份比去年12月份降低7元/吨以上，比1月份环比降低近2元/吨。尽管春节后价格有所上升，但仍低于去年同期，特殊是东部沿海地区，市场竞争特别剧烈。销售价格的低位运行直接影响企业的效益。 三是煤价影响。自09年11月开头，因受气候等因素影响，煤炭供给紧急，煤炭价格一路攀升，201*年一、二月份平均煤炭选购价格到达857元/吨，比去年同期提高170元/吨，仅此一项估计一季度影响企业利润超过1亿元。目前，煤炭本钱已占到熟料本钱的70%，尽管近期煤炭价格有明显回落，但仍比去年同期高100元/吨。依据我们对市场形势的分析，煤炭价格不会再有大幅的降低，煤价的高位运行对企业效益影响巨大。 四是电价的影响。09年底国家电网上调用电价格，*工业用电上涨4.29分/度，电价的上涨导致水泥本钱比去年同期增加2.5元/吨以上，集团每月电费支出比去年同期多1000余万元。 二、上半年指标完成状况猜测 水泥行业是根底原材料工业，与国家的经济进展亲密相关，国家经济形势已经有所好转，市场形势总体比去年同期要好，比方：1-2月份水泥订单量明显增加，实现水泥开票457万吨，比去年同期增加152万吨，同比增长49.78%，客户存放量达320万吨（*区域），由于二季度是水泥销售的旺季，再加上山水集团的规模优势、品牌优势、技术优势和治理优势，二季度生产经营会消失大幅度的增长，上半年主要经济技术指标猜测如下： 水泥产销量估计完成1670万吨，同比增长25.6%； 熟料产销量估计完成1500万吨，同比增长33.9%； 三、企业实行的应对措施 尽管生产经营面临着诸多困难，但是我们对完成今年的任务目标仍布满信念，为此，我们将重点做好以下四方面工作： 一是连续创新治理、加快转型，向治理要效益。 面对严峻的宏观经济形势以及集团上市后的要求，我们确定2023年为集团的“治理转型年”，提出了“连续蹲马步、练好根本功”的总体要求，深入开展治理创新活动，经济运行质量和效益进一步提升。 为做好现金流掌握，保证资*全，最大限度地提高资金使用效率，我们自201*年起在全集团内部推行全面预算治理，对原有财务治理软件进展改造升级，建立了全面预算、逐级审批、分层监管、权责统一的治理体系，促进了治理标准化、程序化、制度化。 面对剧烈的市场竞争，去年我们主打质量牌、效劳牌，开设了全国客服热线，成立了专职客服队伍，变被动为主动，不仅促进了销售工作，也维系了一大批忠诚的客户资源，并荣获*省质量最高奖项“省长质量奖”。今年，我们将连续提高客服质量，为扩大水泥销量制造条件。 以实现区域资源、市场整合，实现效益最*为原则，我们打破原来的单个企业治理模式，推行多个企业联合的“区域治理”模式。如：分布在*、市场相近的*水泥厂等4家水泥企业，组建了*区域公司。此举，不仅有效地躲避了内部竞争，有助于实现效益最*，而且，组织构造得到优化、治理效率得到提升，向集团输出了一批具有实践治理阅历的中高层治理人员，解决了集团进展的人才需求问题。 二是抢抓机遇、加快进展，向新投产工程要效益。 2023年，我们紧紧抓住国家“保增长、扩内需”的政策机遇，建成投产了*、*、*3条日产5000吨熟料线，以及*、*共计11个水泥粉磨站，新增熟料产能580万吨、水泥产能1160万吨。201*年，我们在大范围战略调研根底之上，将坚决不移的实施“一手抓进展、一手抓治理”的进展方针，除完善*、*两省布局外，还将加快向*、内蒙等省份的扩张。确定在建工程21个，拟建和规划工程25个，总投资超过100亿元。集团将加快在建的3条日产5000吨熟料线（*、*、*），2条日产2500吨熟料线，2条日产3000吨熟料线和水泥粉磨线的建立，争取生产线早日投产，发挥产能。同时，本集团将根据进展规划，积极做好新工程的调研、预备工作，并于时机成熟时启动*和并购规划，早日实现熟料产能5000万吨、水泥产能8000万吨的阶段性目标，争取跨入“中国水泥亿吨俱乐部”。 三是坚持节能减排、科学进展，向节能减排要效益。 多年来，山水集团仔细贯彻落实科学进展观，坚持企业效益与环境效益、社会效益相统一，自觉探究节能减排新技术、新方法，走出了一条资源节省、环境友好的路子。 我们在建立熟料线或粉磨站时，同步推广余热发电、高压变频等节能技术。目前，山水集团的余热发电装机容量已到达160兆瓦，年节电可超过10亿度。2023年实际发电7.28亿度，节省标准煤26万吨，减排二氧化碳68吨。201*年规划发电9.7亿度，节省和减排量比2023年提高33%。我们还充分发挥大型新型干法水泥企业的优势，在保证水泥质量的前提下，每年消化废弃石灰石、粉煤灰、矿渣、钢渣、炉渣、硫酸渣等约1100万吨，有效地缓解了社会资源、环境压力。 为更好地促进资源综合利用，山水集团成立了国内同行业第一家中心试验室，开发新的替代性原材料，讨论新的工艺配比方案。期间，开发了两种增加型液体水泥助磨剂，并申报了国家专利。参加该种助磨剂后，可削减熟料料耗5%左右，按此倒推折算，每年可节省标准煤10万吨，节省用电约8000万度。 目前，山水集团单位产品煤耗、电耗等指标，已处于国内领先水平，有的已到达国际先进水平。自2023年起，山水集团连年超额完成省政府下达的责任目标，2023年被省政府授予“节能突出奉献企业”，2023年又被市政府授予“节能突出奉献企业”，分别受到了盛大表彰。 四是紧紧抓住城镇化建立、建材下乡的绝佳机遇，全力开拓市场。 201*年中心一号文件中共中心、国务院关于加大统筹城乡进展力度，进一步夯实农业农村进展根底的若干意见正式公布。加快城镇化建立，推动建材下乡，它所带来的水泥需求是持续的、长期的。集团正在讨论抓好农村网络建立的一揽子方案，加大品牌宣传，抢占市场先机。并且集团要求各公司也要像保证重点工程的水泥质量那样，保证每一个农户买到质量放心的山水水泥，谁砸企业的牌子，就端谁的饭碗。通过产销严密协作，确保完成201*年产销任务，确保净利润同比增长30%以上。 同时，我们也建议政府尽快出台相关的配套政策和实施细则，加快建材下乡政策的落实。结合我们企业把握的状况，为了防止假冒伪劣产品和立窑水泥等落后产能进入农村市场，让农夫住上质量放心的房子，我们建议建材下乡产品要建立准入制度，选用质量过硬的品牌产品，把假冒伪劣产品和高耗能产品拒之门外。 （点击查看更多：）经济运行分析工作状况汇报