煤矿公司“双增双节、降本增效”实施方案.docx

XXXX 煤矿公司“双增双节、降本增效”实施方案XXXX 煤矿公司“双增双节、降本增效”实施方案依据 XXXX 能源公司“双增双节，降本增效”实施方案和 XXXX 能源公司 2023 年下半年“双增双节、降本增效”工作布置会精神，针对目前煤炭市场的严峻形势。我公司党政领导班子马上召开了会议，认真分析了生产经营指标完成状况，尤其对可控本钱工程和七项费用的支出状况进展了认真分析。努力查找“双增双节、降本增效”的突破口， 争辩制定了治理措施和实施方案。并把管控指标细化量化，落实到部门和责任人。切实把降本增效工作落实到位，确保完成全年经营指标， 力争实现可控本钱在年初打算 NNN 元/吨的根底上降低M 元/吨。一、组织领导和职责分工成立 2023 年“双增双节、降本增效”实施领导小组组长：XXXX董事长兼总经理，负责降本增效全面工作 常务副组长： XXX副总经理，负责协调实施过程中消灭的各种问题并催促检查人工本钱管控目标落实状况XXX财务核算中心主任，负责管控指标的监控并适时向公司提出预警信息副组长：XXX党委书记，负责催促检查党委各部门和行政科管控目标落实状况XXX副总经理，负责催促检查供给科和机电科管控目标落实状况，严格材料审批XXX(副总经理，负责增产目标和 U 型钢棚回收目标落实状况)XXX总工程师，负责专项资金打算工程的实施，严控打算外工程，协调把握技术效劳费支出XXX副总经理，负责抓好安全生产和矿山物资保卫工作，确保实现人、财、物的本质安全XXX副总经理，负责工程质量、文明生产和材料现场使用治理监视检查，严格按制度奖罚，杜绝材料铺张和损坏现象XXX副总工程师，帮助总工程师抓好生产设计时的本钱管控， 从源头上抓好降本增效工作XXX副总工程师，帮助总工程师做好专项资金打算工程的实施工作，重点管控安全费工程支出不得超过本年提取数XXX副总工程师，帮助副总经理XXX 抓好机电治理工作，重点管控设备修理和电费支出目标落实状况XXX(副总工程师，帮助副总工程师做好地测和防治水工作，严格按预算把握防治水和雨季三防支出成员：综合办公室、党委工作部、企管部、人劳部、生产技术部、地测防治水科、财务核算中心、机电科、供给科、驻矿安监科、各生产单位。领导小组负责制定公司总体实施方案，分解各部门各单位“双增双节、降本增效”具体目标，检查、催促各单位目标落实状况，协调实施过程中消灭的各种问题。二、工作安排1、各部室、各生产单位依据公司提出的本钱费用管控目标， 制定本单位实施方案，8 月 5 日前报公司企管部。2、每月对各单位“双增双节，降本增效”目标完成状况进展检查，通报目标完成状况。3、依据市场变化和生产条件变化准时总结分析并调整经营策略。三、公司“双增双节，降本增效”目标一可控生产本钱降低目标工程计量单位年初打算降低目标降低后目标材料元/吨 35.440.534.94人工本钱元/吨 139.533136.53 电力元/吨 7.1407.14运输费元/吨 0.720.40.32其他支出元/吨 22.683.119.58 合计元/吨 205.517198.51二治理费用降低目标工程计量单位年初打算降低目标降低后目标行政车辆费万元 50.154.85 招待费万元 120.2411.76 差旅费万元 250.7524.25 办公费万元 401.238.8会议费万元 606合计万元 882.3485.66四、管控措施1、在上半年增产的根底上，乐观组织好下半年的生产，全年力争完成原煤产量 YYYY 万吨，比打算 YYY 万吨增产 15 万吨，通过增加产量增加收入和相对降低单位生产本钱。2、材料费管控措施（1） 加快1016 工作面推动速度，连续做好29#U 型钢棚的回撤工作，把回撤的棚腿、直梁以及附件复用到 1020 运和 1021 回掘进工作面，削减支护材料投入 125.55 万元，600 架*2092.5 元/架（2） 完善材料奖罚治理制度严格按材料定额审批材料， 加强材料考核工作，和工资收入挂钩，超打算消耗材料罚款 20%，节约材料费嘉奖 10%。（3） 清查盘点各单位周转材料库的材料明细，由企管部、供给科、机电科、经警队、纪委共同参与盘点，按品名、规格型号、数量登记造册，能正常使用的材料报供给科和分管供给的副总经理备案， 今后审批材料先用周转库材料，之后才能重领用材料，需要修理的材料和小型工具交机电科或供给科修理之后使用。每月盘点一次周转库房今后要常态化治理。3、人工本钱管控措施（1） 加强劳动纪律治理，提高员工的有效劳动时间，提高人员工效。整顿劳动纪律，对一些长期不上班人员，坚决予以辞退，解除劳动合同。（2） 重点管控福利费支出。财务部门严格按制度审报职工探亲疗养旅费，行政科严格把握班中餐食堂燃料和各种用品支出； 公司停顿员工安康体检；停顿举办活动和会议发放纪念品和奖品；停顿中秋、春节等节假日搞福利。通过实行以上措施，比打算削减福利费支出 500 万元。4、运输费管控措施:（1） 因工作需要拉运设备、材料等，必需由企管部、用车单位共同询价，经董事长批准前方可雇车拉运。（2） 已经在北京完成招标工作的 32 吨龙门吊，尽快联系供给部门进货，争取在1216 工作面安装大采高设备时，利用龙门吊吊装大型设备和支架，削减雇用吊车产生的相关费用。5、其他支出管控措施：1机电科要严控设备租赁费支出。和租赁中心核对租赁设备明细账，长期不用的设备要办理退租手续。21221 工作面已开头回撤工作，机电科尽快与租赁中心协调退租事宜，削减租赁费用支出。（3） 灭尘队按规定要求洒水灭尘，杜绝常流水现象，尽快启用污水处理厂，综合利用矿井水，降低水费支出。（4） 驻矿安监科停顿井下排版、标志牌等制作，清理各掘进单位现有排版和标志牌，要回收复用，削减制作费用。（5） 行政科不再连续购置花草和树苗，加强治理保障现有花草树木的成活，削减绿化费支出。xxxxxxXXXX 煤矿公司二 0 一二年八月四日