某高速公路建设项目质量管理体系文件.pdf

高速公路建设项目 质量管理体系文件 I 目 录 第一章 项目概况.1 第二章 工程质量管理实施细则.2 一.质量管理机构、目标.2 1.质量管理机构.2 2.质量管理目标.2 二质量管理职责.3 1.项目部职责.3 2.项目经理质量职责.4 3.副经理质量职责.5 4.总工程师质量职责.5 5.质量管理领导小组质量职责.6 6.质检部质量职责.7 7.质检部部长质量职责.7 8.质检工程师质量职责.8 9.工程部质量职责.9 10.工程部部长质量职责.10 11.路基工程师质量职责.10 12.桥涵专业工程师质量职责.11 13.测量工程师质量职责.11 14.测量员质量职责.12 15.设备物资部质量职责.12 16.计划合同部质量职责.13 17.财务管理部质量职责.14 18.试验室质量职责.14 19.工地试验室主任质量职责.15 20.试验检测工程师质量职责.15 21.试验员质量职责.16 22.综合办公室质量职责.17 23.专职质量检查人员质量职责.17 24.资料员质量职责.18 25.作业队长质量职责.19 26.作业队技术人员质量责任制.20 三、质量管理体系.20 1.质量管理组织机构框图.22 2.质量保证体系框图.23 3.质量管理流程图.24 第三章 工程质量控制.25 一工程质量的控制依据.25 二工程质量的控制措施.25 1.施工准备阶段的质量保证措施.25 2.施工过程的质量保证措施.26 3.交工、竣工阶段的质量保证措施.34 II 4.质量回访及保修.35 5.主要工程项目的质量保证措施.35 防排水工程质量保证措施.35 砼工程质量保证措施.37.施工期间对隐蔽工程的质量保证措施.38.预留孔洞保证措施.39.路基工程施工质量的控制措施.41.桥梁、涵洞结构物施工质量的控制措施.54、隧道工程施工质量的控制措施.65 第四章 工程质量管理具体制度及措施.71 一质量管理办法.71 1.工程质量监督制度.71 2.工程原材料质量监控制度.71 3.试验室、拌和站、预制场等验收和生产许可制度.71 4.工序质量检查验收制度.71 5.质量保证措施（方案）审批制度.72 6.首件工程合格制度.72 7.工程施工质量验收评定制度.72 8.施工过程质量检查制度.72 9.工程质量报告制度.73 10.工程质量举报制度.73 11.质量管理信息化制度.74 12.作业指导书编制制度.74 13.岗前培训制度.74 14.特种作业持证上岗制度.75 15.两阶段施工图设计审核制度.75 16.施工技术交底制度.76 17.工程测量制度.77 18.质量档案管理制度.77 19.不合格产品处理制度.78 20.成品保护制度.79 21.专项施工方案讨论及专家评审制度.79 22.工地质量例会制度.80 23.质量保证体系运行改进定期会议制度.81 24.奖励和违约处理.81 二质量事故责任追究制.82 1.目的.82 2.范围.83 3.责任.83 4.事故责任分类.83 5.事故管理.83 6.行政处罚.84 三、工程质量巡查及奖罚办法.85 1.目的.85 II 2.适用范围.86 3.成员组成.86 4.职 责.86 5.项目各项检查的一般规定.87 6.项目检查的具体措施.90 7.记录表格.92 四首件工程认可制度.93 1.总则.93 2.首件工程认可制的管理机构和职责.93 3.首件工程实施程序.94 五工程材料管理制度.96 1.购料入库制度.96 2.领料放料制度.97 3.退料制度.98 4.监管制度.98 六隐蔽工程实名制验收办法.99 1.编制依据.99 2.编制原则.99 3.范围.99 4.成立隐蔽工程检查和验收小组.100 5.隐蔽工程质量管理岗位责任.100 6.隐蔽工程检查验收实施办法.103 7.隐蔽工程检查验收方式及隐蔽工程资料整理.104 8.隐蔽工程工序质量验收程序.105 9.隐蔽工程检查验收奖惩办法.105 七质量责任登记表（详见质量责任人登记表）.106 八质量通病治理专项方案.106 1.路基质量通病及专项治理方案.106 2.桥梁质量通病及治理专项方案.111 3.隧道质量通病及治理专项方案.121 九质量验收管理办法.130 1.目的.130 2.适用范围.130 3.职责.130 4.验收程序.131 5.工程质量验收等级评定.131 十项目创优规划.133 1.总 则.133 2.组织保证措施.133 3.创优规划责任体系.136 4.创优规划及保证措施.141 5.安全质量过程控制体系.142 6.分级过程控制体系.146 十一.质量事故应急预案.146 I V 1.编制依据.146 2.成立项目部质量事故应急小组.148 3.事故分类.149 4.事故报告.149 5.事故调查和经验教训总结.150 6.事故调查.150 7.事故调查组的主要任务.151 8.工程处理.151 1 第一章 项目概况 香格里拉至丽江高速公路路线起于香格里拉至丽江（以下简称香丽高速公路）起自香格里拉以南的益松村，通过香格里拉连接线接国道 214 线德钦至香格里拉段，经小中甸、土官村、虎跳峡、松园桥，止于丽江白汉场，接大理至丽江高速公路，全长 124.55 公里，其中新建 118.013 公里，利用大理至丽江高速公路松园桥连接线改扩建 6.537 公里。全线在达拉、小中甸、冲江河、虎跳峡、松园桥、雄古、白汉场等 7处设置互通立交。同步建设香格里拉连接线 15.755公里，互通式立交连接线 18.46 公里。全线采用四车道高速公路标准建设，设计速度 80公里/小时，路基宽度24.5米，改扩建路段利用既有公路作为一幅，路基宽度维持 12 米，新建一幅路基宽度 12.25 米。香格里拉连接线采用一级公路标准建设，互通式立交连接线采用二级公路标准建设。云南建投香丽高速公路土建施工第十三项目经理部起点为 K108+600，止点为 K125+000 全长 16.4Km，接现大丽高速白汉场互通，鸿文隧道和鸿文 1 号大桥为本工程控制性工程，总工期为 29 个月。包含白汉场服务区，雄古互通，白汉场互通，两座隧道，其中上元村隧道长 420m，为双连拱隧道，鸿文隧道为分离式隧道，左幅长 1475.56m,右幅长 1499.56m。路基挖方 404.23 万方；填方 118.23 万方。大中小桥共 10 座，包括大桥 8座：鸿文 1 号大桥、鸿文 2 号大桥、鸿文 3 号桥、鸿文 4 号大桥、鸿文 5 号大桥、雄古互通 K116+450 跨 A 匝道桥、中古大桥、中坪大桥；中桥 2 座：雄古互通 K116+941.3 跨丽石线桥、雄古互通 DK0+584D 匝丽石线桥。共 329 颗桩基、236 颗墩柱、35 个承台、639 片 T 梁（不含雄古大桥），最高桥墩 74m，最长 T梁 41m，最大桩径 2.2m。涵洞 34 个，通道 7 个。2 第二章 工程质量管理实施细则 一.质量管理机构、目标 1.质量管理机构 本工程项目的施工，项目经理为质量第一责任人，总工程师为质量直接责任人，工程质量管理实行总工程师领导下的质检工程师负责制，通过专职质检员和各部门、施工队主管及施工队质检员，对工程进行全面控制、检测、信息反馈和进行质量问题的处理，同时接受业主委派的监理工程师及其总承包部代表对整个工程的监督工作。我部成立工程质量管理领导小组，领导建设工程质量管理，经理担任质量管理领导小组组长，办公室设在质检部，负责具体实施工作，具体设置如下：组 长：周俊喜 副组长：张泰星 马乔生 黎文发 成 员：刘小波 王永超 相国勇 黄后万 汪金星 方良 刘勇 范光海 杨伟 杨光啟 杨佳佳 朱河 现场管理人员 现场技术员 质量管理领导小组对质量方面的重大问题和重点问题进行解决和处理，认真落实质量逐级负责制，加强施工现场的质量管理，确保工程质量符合要求。2.质量管理目标 本项目工程质量管理基本原则：坚持质量第一的原则，坚持以人为核心的原则，坚持以预防为主的原则，坚持科学、客观、公正的原则。本项目工程质量管理目标：3（1）执行合同质量目标：全部工程完工后，经交工验收“合格”，缺陷责任期（2 年）满；经竣工验收评定为“优良”。(2)执行公司质量目标：工程中间交工一次合格率 100%，交工验收、竣工验收一次性合格，杜绝工程质量事故；公路工程交工后质保期内不大修。（3）执行总承包项目部质量目标：严格按施工图纸及相关规范、规程施工，达到交工合格、竣工优良，工程一次验收合格率 100%；杜绝一般及以上质量事故；确保工程质量优良，创省级优质工程，争创国优；承建工程十年无大修。二质量管理职责 1.项目部职责 严格执行国家和交通运输部质量管理法规、工程建设强制性标准、以及项目部有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的两阶段施工图设计进行施工，对工程质量负责。严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源；.制定项目质量管理自控体系，报项目部核备；.设置质量部，配足专职质检工程师和管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求；.配备满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制；.从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员必须持证上岗。严格对原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。4 落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作，对设计年限或合理使用年限内的施工质量负责终身保修。提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。参加项目部组织的质量管理活动。2.项目经理质量职责 项目经理是项目施工的组织者和领导者，对项目所属各工区的工作质量、工程质量进行全面直接领导。在项目管理上，针对本项目工程的特点，组织编制工程项目管理计划及实施性施工组织设计；确定项目创优目标，制定创优计划；讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施，实施完整的质量记录，建立施工现场质量例会制度，并定期向上级领导和上级有关部门汇报工程项目的质量情况。主持确定劳务形式，指定录用劳务规则，严格资质审查，对使用的劳务队伍要进行实物、实地考察，要以身作则，不顾及关系，确保录用劳务基本具有合格的思想品质和技术素质。组织对职工进行质量方针的教育。实行全面质量管理，支持帮助开展 QC 小组攻关活动；开展争创样板工程活动；开展施工现场无质量事故活动；开展竣工验交质量回访服务活动。监督各施工现场及施工作业点严格按设计图纸、施工组织、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。定期或不定期地组织质检工程师、作业班组负责人、技术人员对项目进行检查，发现质量问题及时纠正，行使质量一票否决权。坚持验工计价制度，兑现合同奖惩规定，及时表彰先进，出现质量问题要注重分析原因，落实改进措施。对违反操作规程，质量低劣者责令 5 改正或返工。严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况，积极推广应用“四新”科技成果和工法，组织进行工期质量评定，对存在的质量通病组织质量攻关。对本项目施工质量终生负责，出现质量事故，造成经济损失要承担领导责任及相应的经济责任。3.副经理质量职责 对项目经理负责，领导施工生产和现场管理。协助项目经理贯彻质量方针、质量目标、环境管理体系、职业健康安全管理体系。领导分管业务部门人员全面负责实施各体系在施工管理中的有效运行，不断提高项目质量管理体系和保证能力。协调生产要素的合理配置，满足质量要求，保证按设计规范施工。组织项目施工生产，协调解决生产中的问题，保证工期、安全和质量。4.总工程师质量职责 在项目经理的领导下，对项目质量管理工作，负责具体的组织和领导。主持制定作业队劳务培训内容和计划，考核作业队施工能力，对不合格的作业队提出处理意见。组织项目图纸会审。主持编制项目实施性施工组织设计和质量保证措施，严格执行上级有关规定及公司程序文件、验收标准和设计要求，主持编制工艺作业指导书、质量内控标准等，并在施工中认真检查督促。杜绝质量低劣工程败坏企业名誉。6 协助项目经理组织应用“四新”成果和开发工法，开展群众性的合理化建议活动，组织创优活动和 QC 小组活动，确保创优目标实现。加强对各级技术人员的组织领导，组织实施质量检查和质量评定工作，落实计量、试验、测量管理办法。对施工测量、定位、放线、试验、计量发生的问题负直接的技术责任。对严重违反程序文件要求和规范施工的工程，有权令其立即停工、整改、下达问题通知书，并按奖罚规定给予一次性罚款。提倡和采纳对提高工程质量，提高工艺水平，加快施工进度，保证施工安全的合理化建议。5.质量管理领导小组质量职责 贯彻和落实国家、交通部有关质量管理法律法规，负责、参建本部内各方质量管理行为的日常监督检查和考核，对工程质量负管理责任；审核本项目的质量保证措施；监督检查本项目质量管理基础资料的收集、整理、归档工作；加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查；参加质量事故的调查、分析、审查处理方案或措施，并督促责任单位（部门）尽快纠正；配合、组织参加单位工程验收、交工验收、竣工验收，监督质量保修；审核质量管理办法和突发事件应急处理预案，研究重要工程质量和奖罚事宜；组织或参与质量事故的调查和处理；领导开展质量监督检查、评优、培训和考核等活动。7 6.质检部质量职责 组织编制工程质量管理规章制度及有关实施细则；核查重要工程质量保证措施，提出审核意见；组织实施对参建各方质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核；组织质量事故的调查、处理和分析，审核事故处理方案和措施，汇总上报有关材料；组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结；参加单位工程施工质量验收，组织项目质量验收；参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实；负责实施定期工程质量检查、参与配合优质样板工程评选和质量信誉评价等工作；受理质量投诉，并组织调查、处理和回复；参加原材料质量控制工作；参加计量支付的工程质量审核和签认。7.质检部部长质量职责 负责项目部质量管理体系运行的日常管理工作，组织并推进质量管理体系的计划、管理、确认等工作，组织并实施质量管理体系的内部审核、过程审核以及产品质量审核工作。负责项目部工程质量管理工作的实施、验证和改进，建立健全质检部管理制度。负责组织质量检验，参加工程的基础、主体验收、竣工验收和交接验收，提出工程质量评定意见，核定质量等级，负责监督检查验收和移交过程中出现的质量问题，负责对分部分项工程的检验状态进行标识、检查、监督，负责质量检查、验收中的相关数据，在工程质 8 量抽查中发现不合格过程，要开具不合格物资评审记录通知有关人员按评审权限进行评审。参与审核各项工程的设计交底和图纸会审，参与审核各项工程的施工组织设计、施工方案和施工措施，并对施工项目施工组织设计（或专项质量计划）的实施进行监督检查。组织质量专题会议，总结推广质量管理方面的先进技术；定期汇总总体质量目标的实现情况，质量动态和趋势，对可能发生偏离制订预防措施，并予以纠正；参与特殊技术、特殊工艺、特殊材料和创新开发的项目工程施工组织设计编制。根据施工阶段、部门、季节等变化，对本部门的环境管理运行工作进行自查，发现不符合项和不符合趋势立即采取纠正与预防措施，并组织实施。8.质检工程师质量职责 质检工程师对工程质量负直接监督责任，对内要严把质量关，对外要做好联系疏通工作。认真贯彻执行国家质量工作方针，严格遵守工程建设法律、法规、相关技术规范、质量检验评定标准、监理工作程序及施工合同技术条款等规定。认真研究承包合同的两阶段设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查、指导操作层施工。协助项目经理和总工建立健全质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度；负责监督指导操作层质检员的工作。对工班自检合格的分项工程或重点工序进行抽查，对分部工程或关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报监理工程师检查签认。9 当施工现场发生以下情况时：a.不按图纸施工，变更设计未经审批便开始施工；b.不按批准的施工工艺和操作规程作业；c.工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求；d.工序交接未经检查，施工质量不合格；e.隐蔽工程未经检查签认。质检工程师应在现场监理工程师之前主动行使纠正、停工、返工等质量否决权。积极配合项目部或外部质量检查及检测工作；参加质量事故的调查、分析和处理；建立质量工作日志，按时上报质量月报。对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故人员、作业队（或班组）及时提出行政处罚和经济处罚建议。9.工程部质量职责 工程部负责及时组织对设计图纸的技术会审，明确设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度地消灭在图纸上；做好向施工队技术交底工作，并办理完善交底手续工作、施工准备工作。参加编制和审定重点、难点工程施工组织设计，选择最佳施工方案。参加技术措施和质量创优规划审查工作，并督促有关单位实施，制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决施工过程中质量、技术问题。施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。负责提供工程所需各种原材料、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。参加质量检查和质量事故调查处理，对工程质量出现的重大、大质量事故提出加固、补强或其它技术措施。负责对重点、难点工程的测量控制工作，把好测量关，杜绝测 1 0 量事故。及时提供现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程，并有计划地检查执行和落实情况。10.工程部部长质量职责 审定施工详图，编写施工组织设计，制定施工月、季、年度进度计划。做好自己工作范围内施工项目的详细安排。负责对各作业队进行现场技术交底，指导班组自检、互检、交接检、分项工程竣工后验收工作。深入工地，检查工程质量和技术安全措施，核对图纸，核实工程数量，掌握了解工程进度。制定技术、质量管理方案，结合实际推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用 组织专家处理和解决有关工程建设中的技术问题，审核项目部编制的大型工程施工方案和施工组织设计。11.路基工程师质量职责 掌握本项目路基工程的施工安排和施工组织，组织本项目路基施工的技术研究和科技攻关工作，编织技术交底书面资料，参加施工方案、施工方法的讨论和定制；制定本项目路基施工质量计划和施工技术方案，填写施工报告和施工日志，参与变更设计并监督现场实施；办理产品标志控制的监督检查和技术资料的归档管理；对本项目路基施工过程纠正和预防措施进行控制；对本项目路基施工全过程进行检查、控制、对所管理的分项工程质量负责；1 1 落实施工过程中质量、环境、职业健康安全；收集工程质量信息反馈并提出处理意见；了解科技动态，推广应用新技术、新工艺、先进的施工方法，开展科技攻关活动，编写科技论文和技术总结。12.桥涵专业工程师质量职责 熟悉、核对设计图纸及数据，做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误；贯彻实施桥涵项目施工方案及质量、安全保证措施，坚持在施工第一线，发现问题，处理问题；做好人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动施工人员积极性，对施工重点工程、隐蔽工程进行全方位检查指导，确保质量第一；对现场存在的质量问题和隐患及时采取有效措施并上报分部总工；分类整理各种施工放样，检测原始记录资料、竣工资料并存档。13.测量工程师质量职责 熟悉领会标书文件，核对设计两阶段施工图纸设计及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料；做好施工控制测量工作，制定测量线路，加密导线点及水准点，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志，在规定的时间内及时完成复测和加密上报工作，不影响工程的进一步开展；做好施工监测工作，熟悉监测点位置、监测频率、确定监测警戒值，认真填写监测报告和监测图，为施工提供数据支持，保护好监 1 2 测标志，定期进行检查，发现损坏及时增添修复；做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误；14.测量员质量职责 紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责的工作作风。测量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。测量仪器的核定、校正。与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。准确地测设标高。负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。15.设备物资部质量职责 物资设备部负责按设计、施工技术要求供应合格的物资，提交所供产品的合格证和技术资料。对因供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。1 3 凡发生材料代用或新材料订购，必须经质检部门（试验室）鉴定同意后，方可采购、供应。妥善储蓄保管各种原材料、购配件和化工材料，对需超期使用的水泥、化工材料等应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。应根据施工组织设计提供必须的产品和安装设备，制定施工设备管理规定，核定所选用设备的工序能力；保证机械设备技术状况完好。根据企业发展需要，尽量采用先进的施工机具和机械设备，充分发挥机械设备的质量保证和改进作用。16.计划合同部质量职责 贯彻执行国家和上级关于合同管理和工程质量保证的方针、政策、法律法规，严格执行合同文件、技术标准、质量标准和技术规范。积极、主动、全面有效地履行合同。及时向监理工程师报送工程进度计划和工程月报，及时办理验收、签证、工程计量和工程价款的结算。负责项目生产成本计划的编制和下发，向公司编报年度、季度、月度工程计划和统计报表等，准确、及时向物资、机械部门等提供相关计划。主办工程变更，做好工程结算工作，负责对工程成本进行核算和提出改进措施，及时办理与变更索赔有关的各项业务。建立健全合同管理台帐，防止计量结算漏项、漏计，在对工程分承包、劳务分包的结算中，防止重复结算。负责指导工程项目的合同管理并处理施工过程中与合同有关的技术业务问题。负责标后成本预算的分解和编制管理；对分部的成本控制和各 1 4 项经济活动进行动态分析，并提交分析报告，提出成本控制改进的方法。负责合同文件的管理，参与分部内业、质量检查。落实工程质量验工计价制度。17.财务管理部质量职责 保证质量管理所需资金及时到位，同时，按照规定要求确保资金投入额度。落实工程质量验工计价制度，若无质量负责人签认，拒绝结算支付。积极参与质量管理。18.试验室质量职责 负责制定试验仪器设备购置计划及建立、健全试验仪器设备等固定资产的台帐、户口卡，定期校正，做好管理工作，并保管好有关记录。负责各种结构的标准试验和配合比设计，并对配合比设计进行优化，确保现场施工质量，同时实现经济合理。负责各种原材料检验，杜绝不合格品用于工程中，对不合格进行清除，进行标识，防止被错用。对原材料、半成品及各个结构、各个层次的质量按要求进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的监控，发现问题及时向相关部门或主管领导报告。配合监理人员或业主指派的检测人员做好各种试验检测工作，对业主和监理工程师的质量要求，及时予以回复。1 5 对施工过程中形成的试验、检验原始资料进行分类，建立台帐，保管归档，并负责将原始试验资料交工程技术管理部门存档；参与竣工资料的编制工作。制定本部门员工的职责，并对其执行情况每月进行评价考核。19.工地试验室主任质量职责 负责并主持工地试验室全面工作，组织开展各项试验检测项目，承担领导责任和质量责任。负责建立完善的工地试验室质量保证体系和管理制度，并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。严格按照国家和行业标准、规范、规程以及合同的约定独立开展试验检测工作；拒绝影响试验检测活动公正性、独立性的外部干扰和影响，保证试验检测数据客观、公正、准确。组织制定工地试验室试验检测计划和年度工作计划；定期主持召开质量分析会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策。签发工地试验室出具的试验检测报告，对试验检测数据及报告的真实性、准确性负责。参加工程质量检查及事故分析会议，提出解决工程质量问题的意见和方案。在试验工作中，当发现不符合设计要求或有其他问题时，应负责及时报告有关技术领导和质检员，并提出相应的处置建议。20.试验检测工程师质量职责 全面负责检测工作质量，定期向试验室主任和技术负责人报告检测工作质量情况。1 6 负责质量事故的处理。负责检测质量争议的处理并向试验室主任和技术负责人报告结果。认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确，字迹清晰、整齐规范、签证齐全。制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作。参加项目部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议，对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。制定质量政策及方针。检查各类人员的检测工作、工作质量。21.试验员质量职责 在试验工程师的指导下，严格按试验操作规程操作，正确完成试验检测项目。严格执行试验规程和试验设备操作规程，试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性。认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告试验中心主管领导。当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告试验中心主管领导。要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得涂改（可以划改）试验报告必须经试验中心负责人审核、签字后报送上级技术主管领导。要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保 1 7 养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。22.综合办公室质量职责 负责项目的后勤保障工作，提供质量管理人员必要方便，以及检查工具。负责项目的对外质量宣传、报道；质量会议纪要记录、整理工作。负责对业主、监理下发的有关质量文件和资料的管理、归档、传阅、借阅、复印、更改和销毁等工作。23.专职质量检查人员质量职责 各级专职质量检查人员应积极主动为改进提高本单位的质量管理、工程质量水平创新意、举新措，对本单位施工质量有直接监督检查控制的人，其质量责任：监督检查各施工队及人员对贯彻执行家、行业质量工作的方针、政策、规则、规范、标准，以及上级颁发的规章、制度、命令、指示、措施的落实情况。协助本项目领导编制质量创优规划，管理计划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施。审查有关保证质量的措施和检查已完工程质量，参加技术和生产会议，签定验工计价报表。负责隐蔽工程的检查、填记和验收，并通知驻地监理人员进行检查签证。参加工程质量检查，评定质量等级，参加竣工预验及验收交接工作。参加工程开工施工准备检查、工程质量定期检查及施工中的经 1 8 常检查，督促指导现场施工单位建立各项质量制度、措施，指导兼职质量检查人员的工作。深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量的情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况。总结施工质量及管理工作的经验，按规定报送统计报表及总结分析报告。各级质量检查人员必须秉公办事，坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平，若发现以下失职情况者要追究责任：.发现对损害质量的情况不加制止，因而酿成质量事故者；.未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；.发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任人进行袒护者；.验工计价时对工程质量不按规定进行认真审核者。24.资料员质量职责 熟悉业主下发的内业管理的有关文件和要求，熟悉公路工程质量检验评定标准。熟悉总承包项目部下发的组卷目录，资料填写样本。认真落实预立卷管理制度，做好相关工作。负责工程进度、监理指令、技术交底、开工报告、施工日志等工程管理台帐的填写和管理。搜集已完工程的工序和检验资料，履行审查把关程序，行使业务辅导和执行内业管理制度的职责。1 9 保证归档资料都有对应的原始记录支撑和追溯。按照总承包项目部总监办的要求，做好本项目档案管理和竣工文件的编制工作。25.作业队长质量职责 对承建的工程施工质量负有直接的责任。组织学习、落实上级有关质量管理的文件和指标，对职工进行国家有关法律、法规的教育，提高职工质量意识，针对施工项目特点有计划有步骤地组织培训学习施工常识。不断提高职工技术素质和操作水平。全面落实质量管理的基础工作。严格按两阶段施工图纸设计、施工规范、施工组织设计、施工工艺、技术措施组织施工；坚持按岗位操作规程、施工作业指导书和操作标准施工，实行标准化管理，标准化作业；组织工班开展“三检”（自检、互检、交接检）、“三工序”（检查上工序、保证本工序、服务下工序）活动，确保对施工全过程进行全面有效的控制；进行分项工程质量评定工作。针对存在的质量通病，认真研究对策，不断进行质量改进。严格按施工程序办事，正确处理质量和进度、质量和效益的关系。组织均衡生产，文明施工，随时掌握施工现场进度与质量动态；组织重点部位、重点工序的管理人员跟班作业，对现场进行具体指挥和组织施工，确保质量。建立成品保护制度，对已完分项、分部和单位工程，以及施工中已完部位，进行包、拦、护、盖、封等保护措施，并加强安全保卫措施，防止在交工前发生以外损坏。严格执行质量奖惩制度和质量否决权，及时奖励搞好质量的班组和个人，对违反操作规程造成质量低劣者必须责令其改正或返工，2 0 发生质量事故按“四不放过”原则严肃处理，不得隐瞒和袒护。达不到项目部质量目标要求或合同质量规定条款，要承担经济责任，粗制滥造酿成质量事故者，还要承担法律责任。26.作业队技术人员质量责任制 根据两阶段施工图设计、施工技术规范、验评标准和实施性施工组织设计、作业指导书等，编制各道工序施工工艺、技术措施和质量标准，书面向班组作技术交底，严格操作规程，监督其按技术交底书操作，实施施工全过程质量监控，对违规的班组过个人，有权制止，并及时上报处理。熟悉和掌握两阶段施工图纸，对施工测量、现场试验、计量、结构物定位放样等有关施工技术性问题，负直接的技术责任。负责隐蔽工程的检查和验收，并约请专职质量检查工程师、监理工程师、和现场设计人员进行检查签证。协助队长落实有关质量管理的基础工作，积极采用“四新”成果，改进施工工艺，消除质量通病，组织进行质量改进活动。具体组织、帮助开展 QC 小组攻关活动和开展群众性合理化建议活动，实现项目部和施工队工程质量目标。参加质量检查和质量评定工作，及时、完整地填写各项施工原始记录，记好工程施工日志。三、质量管理体系 我部成立工程质量管理领导小组，领导建设工程质量管理，经理担任质量管理领导小组组长，办公室设在质检部，负责具体实施工作，具体设置如下：组 长：周俊喜 2 1 副组长：张泰星 马乔生 黎文发 成 员：刘小波 王永超 相国勇 黄后万 汪金星 方良 刘勇 范光海 杨伟 杨光啟 杨佳佳 朱河 现场管理人员 现场技术员 质量管理领导小组对质量方面的重大问题和重点问题进行解决和处理，认真落实质量逐级负责制，加强施工现场的质量管理，确保工程质量符合要求。建立健全质量保证体系，维护体系的完整，保证其持续有效的运行。思想保证：制定质量教育培训计划，积极广泛宣贯质量管理方针及各项工程质量管理制度，落实各级人员的质量责任，提高员工的质量意识。组织保证：项目部成立质量管理领导小组，加强质保体系建设及对施工现场的质量管理。技术保证：贯彻 GB/T9001-2008 质量标准，严格按照设计文件及公路工程现行标准、规范、规程要求施工，制定质量责任制，实行岗前培训，熟悉本项目施工计划及施工细则，推行全面质量管理。施工保证：加强现场试验控制，充分利用现代化检测手段；每道工序实行“三检”（自检、互检、专检检）；定期不定期的进行质量检查；接受业主跟监理的监督。经济保证：制定可行的质量奖罚措施，奖优罚劣并经济兑现，并以在分部公示栏公示。2 2 1.质量管理组织机构框图 质量管理组织机构框图 项目经理：周俊喜 项目总工：张泰星 质检负责人马乔生 安全副经理 胡德荣 综合办公室 工程部 安全环保部 质检部 财务部 计划合同部 试验室 物资、设备部部一工区 二工区 三工区 各专业施工队 各专业施工队 各专业施工队 各专业施工队 四工区 2 3 2.质量保证体系框图 2 4 3.质量管理流程图 2 5 第三章 工程质量控制 一工程质量的控制依据 1.国务院建设工程质量管理条列 2.交通部公路工程质量管理办法 3.公路路基施工技术规范JTG F10-2006 4.公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011；5.公路工程质量检验评定标准JTG F801-2012；6.云南省交通运输厅和业主、监理、总承包项目部有关规定 二工程质量的控制措施 1.施工准备阶段的质量保证措施 对参加本项目施工人员进行选择和培训，各工种操作员必须持证上岗；新职工上岗前必须进行“三级”教育；涉及四新技术项目的管理和操作员工，超前培训。熟悉、审核两阶段施工图设计，参加技术交底和图纸审核；编制实施性施工组织设计，制定施工计划；做好技术交底和技术培训。编制材料和设备需要量计划，并逐项落实；安排好施工机具、设备的维修和保养工作；钢材、水泥、预拌砼、防水等主要材料，要按照物质采购控制程序对合格供货方进行调查评定和选择好能满足本项目工程施工需要的供货方；保证进场设备能正常投入施工生产。按照实施性施组进行施工便道的布置和施工，根据实际情况协助主管部门制定并落实管线、建筑物等保护措施；生产、生活、办公用房及临时供水、供电线路等，按批准的总平面图进行布置；做好现场临时生活、办公用房及排污工作。2 6 2.施工过程的质量保证措施 原材料的质量控制措施：为搞好原材料质量控制，根据招标文件及业主、监理单位对原材料质量控制的要求，结合我部管理的实际情况，制定以下原材料质量控制措施。原材料进场流程 原材料进场管理职责分工 材料采购招标。钢材、水泥、钢绞线、橡胶支座、桥梁伸缩缝原材料采购招标 确定入围厂家标 原材料供应 收料现场初步目测经验检查 试验室试验检测 监理抽检 保存使用 拒收、并报项目部备案 清除出场 清除出场 2 7 装置、锚具、防水材料、砼外加剂、土工合成材料等主材，采取联合招标资格审查的方式进行，通过资格审查的供应商准予进入本分部；砼外加剂、防水材料等进行资格审查后，还必须将产品送到总承包项目部指定的专门检测机构进行相关试验检测，全部合格后才能通过；地材采取自主招标的方式进行，经三级检验合格，并将质量检验合格证书报总承包项目部审查批准后方可签订供货合同。原材料供应。由材料部根据本分部的生产计划负责组织供应，确保有序进料，满足生产需要，防止因供货不足而导致以次充好现象的发生。材料进场前由材料部负责通知各现场收料员到场现场收料和检查材料的规格、时间，各料场做好收料准备。材料到场后，先由各料场的收料员现场检查。如钢筋有无锈蚀，砂石料中有无泥块、树根等各种杂质，有无颜色不一，碎石有无风化、粒径明显不符和要求，砂子含泥量明显超标等。供料人要随车提供同一规格的本批料的出厂质量保证书（或出厂质量检验报告单）和检验报告单。现场检测不符合质量标准要求的和未提供出厂质量保证书的，收料员拒收该材料。材料进场以后，不同规格、不同批次的材料分开整齐堆放和储存，设置醒目的物资标识牌，标清材料的规格、产地、进场日期、待取样检测等，并对钢筋、钢绞线等在下部垫方木，上部覆盖保护，防止锈蚀和坚硬器具碰撞。现场收料员每天及时将进场的各种材料的收料数量和出厂批次、质量保证书（或出厂质量检验报告单）等报材料部汇总，同时填写原材料质检申请单报工地现场试验室检验。材料部按照不同规格、不同批次及时填写原材料