某建筑公司质量环境职业健康安全程序文件.pdf

免 建设工程有限责任公司 质量环境职业健康安全 程序文件 第二版（依据 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 标准）生效日期：年 5 月 20 日 文件编号：SZS/CX/B 发放编号：35 2 程 序 文 件 目 录 序号 程序文件 标准条款 页号 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 1-4 2 法律法规和其他要求控制程序 4.3.2 4.3.2 5-7 3 记录控制程序 4.2.4 4.5.3 4.5.3 8-10 4 信息沟通程序 5.5.3 7.2.3 8.2.1 4.4.3 4.4.3 11-16 5 管理评审程序 5.6 4.6 4.6 17-21 6 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2 22-26 7 施工设备管理程序 6.3b)7.5.1c 27-30 8 与顾客有关的过程控制程序 7.2.1 7.2.2 31-33 9 物资采购和管理程序 7.4 7.5.3 7.5.5 34-38 10 工程分包管理程序 7.4 39-41 11 劳务供方控制程序 7.4 42-44 12 施工过程控制程序 7.5.1 7.5.2 45-48 13 监视和测量装置控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1 49-51 14 内部审核程序 8.2.2 4.5.4 4.5.4 52-57 15 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 58-62 16 不合格品控制程序 8.3 63-65 17 纠正措施控制程序 8.5.2 4.5.2 4.5.2 66-70 18 预防措施控制程序 8.5.3 4.5.2 4.5.2 71-74 19 环境因素识别与评价程序 4.3.1 75-79 20 环境运行控制程序 4.4.6 80-85 21 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 4.3.1 86-91 22 施工安全劳动保护控制程序 4.4.6 92-98 23 环境安全监测控制程序 4.5.1 4.5.1 99-103 24 应急准备和响应控制程序 4.4.7 4.4.7 104-107 3 文件控制程序 编码：SZS/CX/B01 共 4 页 第 1 页 编 制：田春艳 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。2、适用范围 公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。本程序包括 GB/T19001-2000 4.2.3 条款；GB/T24001-1996 4.4.5 条款；GB/T28001-2001 4.4.5 条款。3、职责 3.1 办公室 负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。3.2 公司相关部门 负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义 5、工作程序 5.1 文件的分类及保管 5.1.1 公司编制的文件：公司管理手册、程序文件，由发展部管理。公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由 公司办公室和相关部门保存。4 文件控制程序 共 4 页 第 2 页 5.1.2 总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业 健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。5.1.3 其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。5.2 文件编写、批准、发布 5.2.1 公司管理手册、程序文件由管理者代表协调，发展部组织编写。公司总经理批准管理手册，管理者代表批准程序文件。发展部负责编号、登记、发放。5.2.2 公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。施工组织设计由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；质量计划由工程项目部编写，管理者代表批准。5.2.3 公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。5.2.4 公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。5.2.5 公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。5.3 文件的评审及修改 5.3.1 文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。5.3.2 程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司发展部组织采用“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行。5 文件控制程序 共 4 页 第 3 页 其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。5.3.3 文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。5.4 文件状态的确认：5.4.1 文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制。5.4.2 每年 12 月 31 日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总。5.4.3 新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备。5.5 文件的标识：5.5.1 公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS 文件”“EMS 文件”“OHS 文件”章。5.5.2质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件，由公司发展部加盖“受控”章。5.5.3 作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。5.6 文件归档 5.6.1 每年 6 月底前，各部门/单位按公司档案管理办法的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。5.6.2 档案室人员按档案管理办法对案卷进行整理、立卷。5.6.3 借阅档案执行公司档案管理办法。6、相关文件 6.1 公司公文处理办法 6 文件控制程序 共 4 页 第 4 页 6.2 公司档案管理办法 7、记录 7.1 有效文件清单 7.2 收文登记表 7.3 发文登记表 7.4 发文审批记录 7.5 公文处理记录 7.6 借阅档案登记簿（市档案局统一表格）7.7 档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）。7.8 程序文件修改单 7 法律法规和其他要求 控制程序 编码：SZS/CX/B02 共 3 页 第 1 页 编 制：田春艳 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。2、适用范围 适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、标准及其他要求的控制。本程序包括 GB/T24001-1996 4.3.2 条款；GB/T28001-2001 4.3.2 条款。3、职责 3.1 办公室 编制并组织实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放。3.2 公司相关部门 负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放。负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义 5、工作程序 5.1 与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括：8 法律法规和其他要求控制程序 共 3 页 第 2 页 5.1.1 中国政府签署加入的国际环境保护公约；5.1.2 国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；5.1.3 国家标准及行业标准；5.1.4 地方环境保护、职业健康安全规章、标准；5.1.5 其他相关执法部门的通知、公报。5.2 获取方法 5.2.1 公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门联系，获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。5.3 确认及分发 5.3.1 公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。是否与公司环境、职业健康安全体系有关；是否为最新版本；针对相关方要求。5.3.2 办公室主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出法律、法规及其他要求清单，发至相关部门。5.3.3 每年 12 月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。5.3.4 控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。5.4 更新 9 法律法规和其他要求控制程序 共 3 页 第 3 页 当上述外来文件更新时，及时修改法律、法规及其他要求清单，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至相关部门。旧的文件处理，执行文件控制程序。5.5 执行 各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理和检测。6、相关文件 6.1文件控制程序 7、记录 7.1 法律、法规及其他要求清单。10 记录控制程序 编码：SZS/CX/B03 共 3 页 第 1 页 编 制：吴淑华 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。2、适用范围 适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录。本程序包括：GB/T19001-2000 4.2.4 条款；GB/T24001-1996 4.5.3 条款；GB/T28001-2001 4.5.3 条款。3、职责 3.1 发展部 编制本程序，汇总相关部门的记录清单。3.2 相关部门/单位 负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。3.3 办公室 负责管理公司归档的记录。4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序 5.1 记录的形式 各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行 11 记录控制程序 共 3 页 第 2 页 有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。5.2 记录的标识 各相关部室设计的记录表格应标识出：记录名称：有限公司记录（表）。记录类型：质量记为 Q，环境记为 E，职业健康安全记为 O。记录编号：指程序第表。如 CX01表 1，其中 CX程序，01程序序号，表 1该程序中记录表格序号。5.3 记录的填写 5.3.1 各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由。5.3.2 记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采用划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期。5.4 记录的保存、保护 各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索；记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；记录的保存期限按记录目录清单中的要求执行；对于应归档的记录，按规定交办公室。5.5 记录空白表式的管理 5.5.1 各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门。5.5.2 各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括：记 12 记录控制程序 共 3 页 第 3 页 录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总。5.6 记录的查阅 5.6.1 公司内部人员查阅执行公司档案管理办法。5.6.2 合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司档案管理办法的规定查阅。5.7 记录的销毁 保存期满后的记录，各部门/单位填写记录销毁单，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行档案管理办法。6、相关文件 6.1文件控制程序 6.2 公司档案管理办法 7、记录 7.1 记录清单 7.2 记录销毁单 13 信息沟通程序 编码：SZS/CX/B04 共 6 页 第 1 页 编 制：吴淑华 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。2、适用范围 适用于公司内部沟通，公司与顾客及相关方的沟通。本程序包括 GB/T190012000 5.5.3、7.2.3、8.2.1 条款；GB/T240011996 4.4.3 条款；GB/T280012001 4.4.3 条款。3、职责 3.1 发展部 负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。3.2 工程部 组织分析顾客及相关方反馈的信息，组织制定措施并监督实施.负责工程竣工后的服务和沟通。3.3 营销中心 负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通。3.4 安保部 负责职业健康安全管理信息与外部相关方沟通。负责与公司员工代表进行沟通。3.5 行政部 负责公司办公/生活区域环境管理信息，职业健康信息与外部相 14 信息沟通程序 共 6 页 第 2 页 关方沟通。3.6 公司员工代表 定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理的意见和建议。代表公司员工与公司领导和安全管理部门沟通。3.7 相关部室 负责提供管理过程的有关信息。3.8 工程项目部/分公司 负责提供管理过程的有关信息。负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全控制等与顾客或相关方沟通。3.7 管理者代表 负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报。4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序 5.1 顾客信息的获取及沟通 5.1.1 公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通。沟通的主要内容：甲方对公司以往的产品、服务满意程度；合同实施过程中，是否与原合同有矛盾并达到甲方满意。沟通中反映的一般问题，营销中心负责解决并达到甲方满意。重大问题立即向公司主管领导汇报，研究解决办法。5.1.2 工程项目部/分公司在与甲方或监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中，获取顾客信息。15 信息沟通程序 共 6 页 第 3 页 5.1.3 工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中，从甲方、监理单位处获得质量满意信息。5.1.4 工程项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及相关单位定期进行沟通。沟通内容：甲方、监理对工程质量、进度的满意程度，有关环境控制的信息。5.2 工程竣工后的服务及沟通 5.2.1 工程竣工后，公司及时同顾客签定工程保修合同。5.2.2 工程部依据保修合同制定工程质量回访计划，回访内容：存在的施工质量问题，甲方或管理单位对工程施工质量的满意度。5.2.3 对回访中发现的质量问题，甲方或管理单位日常反映的施工质量问题，工程部应及时报告管理者代表。按照工程保修合同,工程部组织工力进行维修，并负责验收。5.3 沟通的频次及信息处理 5.3.1 沟通的方式采用走访或座谈。工期六个月以内的工程，沟通 2 次；工期六个月以上的工程，每季度沟通一次。5.3.2 当走访或座谈结果为甲方或监理对工程质量不满意时；通过 5.1.2、5.1.3 的方式，了解甲方或监理反映的有关工程质量、工程进度、环境保护等问题时；接到顾客或相关方的投诉、抱怨后。接到信息的部门应立即分析原因，制定纠正措施。并将信息报公司工程部，重大信息同时报管理者代表。5.3.3 公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客满意度信息，并进行分析。检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果。5.4 环境管理的信息沟通 5.4.1 有关法律法规的获取、识别执行法律法规和其他要求 16 信息沟通程序 共 6 页 第 4 页 控制程序。5.4.2 环境信息交流的方式,可采用通讯、电子邮件、公布投诉电话、张贴公告、简报等形式。5.4.3 工程项目部/分公司在工程开工前或施工过程中，对施工可能造成的重要环境影响，并能影响到施工现场附近的社区、单位时，应选择环境信息交流方式，通知或通报施工现场附近的社区和单位。5.4.4 各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间协调解决的环境问题，以“信息处置交流单”的形式通知相关部门解决。5.4.5 工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接 到外部有关环境因素的反映或投诉后，应根据实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施。接到重大信息，应向管理者代表 汇报。管理者代表组织召开相关人员会议，研究决定处置方案。并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施。5.4.6 当出现环境紧急或异常情况时，相关部门/单位应按照应急预案规定的方式方法传递信息。5.5 职业健康安全协商和沟通 5.5.1 公司工会主席为员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”，项目部/分公司设劳动保护监督员。员工代表、劳动保护监督员定期收集员工对劳动保护及公司职业健康安全管理工作的意见和建议，向公司有关管理部门和公司领导反馈。5.5.2 公司安保部组织，行政部参加，每季度采用座谈的形式和公司员工代表、劳动保护监督检查委员会进行沟通。沟通内容：公司职业健康安全方针、指标和目标的制定评审；17 信息沟通程序 共 6 页 第 5 页 安全风险评价、风险控制的实施；使用新的机械设备、原材料、化学品、技术和操作规程。5.5.3 公司职业健康安全管理部门，可以利用安全简报、宣传单、信息公告栏等形式，与公司员工和进入现场的相关方进行沟通。保证相关方人员了解现场安全规定。5.6 内部沟通 5.6.1 公司最高管理者确保在公司不同层次和职能部门之间，就公司管理体系实施过程中的问题和有效性，进行沟通。达到相互了解，确保接口，协调行动，提高过程实施的有效性。5.6.2 沟通的方式，可采用：通讯、计算机网络、简报、例会等。5.6.3 公司各部门/工程项目部/分公司的领导，应向员工传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息。5.6.4 上下沟通 每季度，公司总经理或其授权人主持召开公司工作例会。工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参加。到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全管理及顾客反馈等方面的情况。针对反映的问题，公司主管领导组织相关部门研究，采取相应的措施，确保公司管理体系的正常运行。5.6.5 每半年，工程项目部/分公司/公司相关部室对本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行总结，针对存在的问题，提出改进措施。5.6.6 部门之间的沟通 公司管理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通 的事宜，可随时进行交流，也可在公司季度例会上提出或向公司主管领导汇报，由公司领导协调解决。18 信息沟通程序 共 6 页 第 6 页 5.6.7 部门内部沟通 每季度，公司相关部门/单位内部召开一次例会，讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问题，以便采取相应的纠正或预防措施。6、相关文件 6.1纠正措施控制程序 6.2预防措施控制程序 6.3法律法规和其他要求控制程序 6.4北京市建筑工程质量保修实施办法（97）质监督站第82 号 6.5建筑工程项目管理规定GB/T50326-2001 7、记录 7.1 外部信息沟通记录 7.2 工程质量回访计划 7.3 保修期内工程质量问题整改通知单 7.4 信息处置交流单 7.5 工程维修验收记录 7.6 顾客（管理单位）投诉记录 7.7 顾客满意度测试表 19 管理评审程序 编码：SZS/CX/B05 共 5 页 第 1 页 编 制：吴淑华 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。2、适用范围 适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。本程序包括：GB/T19001-2000 5.6 条款；GB/T24001-1996 4.6条款；GB/T28001-2001 4.6 条款；3、职责 3.1 总经理 主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。决定特殊情况下追加管理评审。3.2 管理者代表 负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。3.3 副总经理、三总师 参加管理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议。3.4 发展部 负责制定管理评审计划并发至相关部门；汇总管理评审所需的资料；负责评审会议记录；20 管理评审程序 共 5 页 第 2 页 起草管理评审报告；对评审决议的落实进行跟踪验证；保存管理评审的相关记录。3.5 各相关部门/单位 参加管理评审活动，负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料。提出本部门/单位的措施和建议。根据评审决议，制定实施纠正或预防措施。4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；其他情况需要时。5.1.2 发展部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总 21 管理评审程序 共 5 页 第 3 页 经理批准。评审计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。5.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机 会：5.2.1 审核结果；包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果。5.2.2 顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。5.2.3 过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果。5.2.4 改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。5.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。5.2.6 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。5.2.7 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。5.2.8 改进的建议。评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。5.3 管理评审准备 5.3.1 发展部拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理 22 管理评审程序 共 5 页 第 4 页 批准后发至各部门/单位，各部门/单位按计划做好相应准备。5.3.2 发展部根据管理评审输入的要求，收集评审资料。5.4 管理评审的实施 5.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。5.4.2 管理者代表分析质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。5.4.3 副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。5.4.4 进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告。5.4.5 各部门/单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。5.4.6 总经理对所涉及的评审内容做出结论。5.5 管理评审输出 5.5.1 管理评审的输出应包括以下方面：公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。资源配置的调整、变化和改善。对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。5.5.2 会议结束后，发展部根据管理评审输出的要求进行总 23 管理评审程序 共 5 页 第 5 页 结，拟定管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，发 至相关部门/单位。5.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 5.6.1 对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。5.6.2 发展部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。5.7 如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。5.8 管理评审产生的相关记录由发展部保存。6、相关文件 6.1内部审核程序 6.2文件控制程序 6.3信息沟通程序 6.4记录控制程序 6.5纠正措施控制程序 6.6预防措施控制程序 7、记录 7.1 管理评审计划 7.2 管理评审会议记录 7.2 管理评审报告 24 人力资源控制程序 编码：SZS/CX/B06 共 5 页 第 1 页 编 制：沈士红 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求。通过教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全管理工作的人员掌握相应的岗位技能，按规定作好本岗位工作。2、适用范围 本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包括劳务供方人员）的资格确认、考核和培训。本 程 序 包 括 GB/T19001-2000 6.2 条 款；GB/T24001-1996 4.4.2 条款；GB/T28001-2001 4.4.2 条款；3、职责 3.1 劳人部 负责对从事质量、环境、职业健康安全工作管理人员及操作人员的岗位要求予以确认，并对其能力提出要求。组织对有岗位能力要求的人员进行考核，并评价其能力意识。负责管理和规划员工培训工作。对培训工作的有效性进行评价。3.2 相关部室/单位 负责制定本部门、本系统人员的能力要求和需求计划，并协助实施。3.3 工程项目部 负责劳务供方的入场教育。4、术语和定义 25 人力资源控制程序 共 5 页 第 2 页 引用公司管理手册中的术语和定义。5、工作程序 5.1 人员范围：5.1.1 管理层：公司机关各部室负责人、工程项目部/分公司副经理以上人员、部门负责人和关键岗位（项目经理、施工员、质检员、计量员、测量员、预算员、材料员、安全员、内审员）及一般管理人员。5.1.2 作业层：主要以有一定技术含量的工种为准，含各工种班组长；有技术等级要求的作业岗位人员；从事特殊工种作业（电工、电气焊、起重机械、内部机动车驾驶员、信号工、压力容器、登高类）的人员（含劳务供方人员）。5.2 意识、能力要求 5.2.1 由各部门提出影响质量、环境、职业健康安全活动相关的范围人员的岗位和技能要求。5.2.2 劳动人事部依据各部门提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的员工，配置合格的人力资源。5.2.3 劳动人事部组织，由相关部室/项目部负责在员工进入施工现场之前及新工艺、新设备使用前进行质量、环境保护、职业健康安全意识的教育。并对重大环境因素及危险源产生影响的岗位人员进行有针对性的培训，使其意识到管理体系的要求和自身的职责和作用。5.3 意识、能力的考核、评价 5.3.1 各层级主管领导和部门对所管理的从事质量、环境、职业健康安全工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。26 人力资源控制程序 共 5 页 第 3 页 5.3.2 劳动人事部组织，对所有需要具有岗位意识、能力、经验的人员进行综合评价，评价结果按优秀、良好、一般、不合格四个档次划分。5.3.3 劳动人事部将评价结果反馈部门领导及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘、培训、奖励、晋升等工作的依据。5.4 培训 5.4.1 培训对象和分类 各类施工操作人员的技术等级培训。各类特种作业人员的岗位培训及各类关键管理岗位人员的岗位培训。专业技术人员的继续教育培训。劳务供方的入场教育培训。5.4.2 培训计划的制定和审批 每年一季度，公司相关部室、工程项目部/分公司根据工作需要，编制培训需求计划，经公司主管领导批准后，报劳人部备案。公司劳人部汇集相关部室、工程项目部/分公司培训需求计划，结合公司实际情况，编制“公司年度教育培训计划”，报公司主管领导批准后组织实施。5.4.3 培训过程 培训计划的实施由提出计划的部室负责，劳动人事部协助组织实施。实施培训计划时，应做好培训记录。通过培训，使职工意识到所从事活动的相关性和重要性以及 27 人力资源控制程序 共 5 页 第 4 页 如何为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。5.4.4 培训评价 从事质量、环境、职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如：岗位证书、上岗操作证明、结业证明等，经过考试的要有考试成绩证明。内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称，特殊情况可由管理者代表审批。内聘或外聘老师应有相关人员的档案记录。工程项目部组织的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳动人事部。经培训考试，未能取得合格证书者，要继续学习，否则不能从事相应岗位的工作。人员上岗后，不能胜任工作的。劳动人事部应按需要，及时安排补充培训。5.4.5 培训记录 劳动人事部负责收集、整理、保管培训记录，相关部室、工程项目部/分公司保存各自的记录。劳动人事部对参加继续教育培训的人员进行登记并保存证书复印件。凡取证培训的，均需交验证书或学习成绩单，并交一份复印件存劳动人事部。6、相关文件 6.1 北京市人民政府转发北京市职工教育条例的通知京政发（1991）45 号 6.2 公司转发北京市专业技术人员继续教育规定的通知 28 人力资源控制程序 共 5 页 第 5 页（95）教字 265 号 6.3 公司专业技术人员继续教育细则教字（96）258 号 6.4 北京市关于特种作业人员复审及考取技术等级证书有关问题的通知市劳办199933 号 6.5 北京市北京市特种作业人员劳动安全管理办法北京市人民政府第12 号令 6.6 公司有限责任公司教育培训管理办法（暂行）的通知劳发（2001）52 号 6.7有限公司人员聘用考核管理办法 7、质量记录 7.1 部门人员岗位和技能要求表 7.2 人员意识、能力考核评价表 7.3 公司年度培训计划 7.4 培训台帐 7.5 培训工作有效性评价记录 施工设备管理程序 编码：SZS/CX/B07 共 4 页 第 1 页 29 编 制：宋士辉 审 批：王文治 发布：-05-20 实施：-05-20 1、目的 对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备。2、适用范围 本程序适用于公司施工设备的管理。本程序包括 GB/T190012000 6.3b）、7.5.1c）条款 3、职责 3.1 机械管理中心 编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；负责提供和维护公司自有施工设备；负责外租施工设备。3.2 工程项目部 负责现场施工设备的日常管理；确保在施工过程中使用适宜的设备。4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序 5.1 施工设备的购置 5.1.1 机械管理中心负责提出所需设备的购置申请，经公司主管经理审批，由公司机械管理中心统一购置。5.1.2 购置的设备应符合环保和安全要求。5.2 施工设备的管理 施工设备管理程序 共 4 页 第 2 页 30 5.2.1 机械管理中心负责建立公司自有施工设备技术状况台帐。5.2.2 工程项目部应根据工程进度、施工技术要求或工程监理方的要求，确保在施工过程中使用适宜的设备。5.2.3 现场施工设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作。5.2.4 机械管理中心向工程项目部提供自有施工设备前，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。5.2.5 机械管理中心每月对自有施工设备的技术状况和安全性能进行一次抽查，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录。5.2.6 工程项目部负责外租施工设备的日常管理工作。外租施工设备进场使用前，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录。5.2.7 现场机调员每月对现场外租施工设备进行一次检查，发现问题及时解决，并保存好检查、复查记录。5.2.8 机械管理中心每月对外租施工设备的技术状况和安全性能进行一次检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录。5.2.9 工程项目部对可能影响工程质量的施工设备，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求。5.2.10 工程项目部负责小型机械的管理。建立小型机械设备台帐；小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；施工设备管理程序 共 4 页 第 3 页 31 每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。5.3 施工设备的维护和修理 5.3.1 机械操作人员负责按保养规程对施工设备进行日常保养和维护，认真填写机械履历书。5.3.2 机械管理中心负责自有施工设备的修理工作，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。5.3.3 每年十二月，机械管理中心根据自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施。每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施。大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施。5.3.4 按计划进修后的施工设备，机械管理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录。5.3.5 现场的自有施工设备发生故障时，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要。5.3.6 现场的外租施工设备发生故障时，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换。5.4 环境保护和安全管理 5.4.1 机械管理中心负责自有施工设备的环境保护和安全生产的日常管理工作，每月组织一次环保和安全状况的检查。5.4.2 机械管理中心负责自有施工设备的尾气排放的控制，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工设备的工作噪声 进行控制。施工设备管理程序 共 4 页 第 4 页 32 5.4.3 机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料管理员妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。5.4.4 机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作。6、相关文件 6.1 公司施工过程控制程序 6.2 公司现场施工设备管理办法 6.3 公司施工设备维修管理办法 6.4 总公司市政工程机械技术保养规程 6.5 北京市市政工程施工安全操作规程 7、质量记录 7.1 机械设备技术状况台帐(CX07表 1)；7.2 机械设备技术状况检查记录(CX07表 2)；7.3 机械设备进场检查记录表(CX07表 3);7.4 机械设备进场检查记录台帐(CX07表 4)；与顾客有关的过程 编码：SZS/CX/B08 共 3 页 第 1 页 33 控制程序 编 制：顾玉升 审