仓储部作业指导书-规范仓储部的作业流程-明确各岗职责.doc

本资料为word版本可编辑、可修改一、目的：为了规范仓储部的作业流程，保证客户商品及时高效出入库，优化库存结构，降低库存成本，本着遵循合理、高效及成本最低的原则，特制订本指导书。二、适用范围： 适用于本公司下属所有存储仓库。三、职责：主要部门职责描述仓储部货物的进，出，存治理，货物退货，清点二次包装入库，盘点，账物治理。入库单，配货单的系统审核。营销部订单的接收采购部制作采购入库通知单 （到货预告）开单人开立采购入库单；将营销部接受到的订单转换成配货单开具配货单并打印对应送货单。配送中心中转库根据出库单对待发商品进行核对；对分销配送性货物走中转库流程；配送中心配送组根据订单信息安排第三方物流或自有车辆配送，送货单的跟踪处理。运费核算等财务组织盘点，并根据盘点结果调整账面库存（财务组织，仓库执行，形成分析表报并核准后才能调整账面库存）四、治理内容1.商品的入库1.1入库通知接收和入库预备1.1.1仓管员接到采购员采购入库通知单，并根据货物的种类、数量、包装规格、单件体积等信息通知，结合到货特点和要求预定安排货物摆放位置；1.2核对单据1.2.1项目性客户运输车辆到达后，仓管员根据采购入库通知单核对“送货单”，单据齐全并无异议后开始组织装卸人员卸货；1.3商品的清点和检验1.3.1按照“送货单”信息对商品箱数进行清点，并将同一种类的商品码放在一个托盘上；1.3.2入库检验一般分全检和抽检两种方式：a全检：根据客户非凡要求，对所到商品进行全部开箱验货b抽检：对于大批货物除了外观的目测检验外，开箱进行抽查。抽查需要根据商品特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽查比例。以5%为起点，每增加一个因素，增加5%，依次累加。1.4单据处理1.4.1商品验收完毕，仓管员根据实际验收结果在“送货单”上签字确认（仓库以实际收货数量签字，发生货单数量不符需送货人员方签字确认）；1.4.2仓管员将签收后的“送货单”交由开单组制成采购入库单；1.4.3仓储文员对收货员签字确认后的采购入库单的商品信息进行确认，并在系统中审核；1.4.4仓储文员对采购入库单审核后，将相关表单、票据及报告等进行存档。1.4.5 分销配送性送货单交单证组1.5商品入库堆码1.5.1仓管员选择入库商品的堆码方式（上货架、垛堆、成组堆码等），按照前期预留货位进行堆码作业。（货物装卸码放，应做到标签朝外，码放整洁，货物做到大不压小，重不压轻）2.商品的库存治理2.1储位治理2.1.1根据货物属性不同，客户不同，将仓库区域划分成若干个区位。每个区位划分成若干个库位，并有明确标示。2.1.2每一个在库商品都必须有明确的存储位置，有对应的库位号码（根据预定库位入库，如实际入库库位与预定库位发生变化需要及时到系统中做出更改）；2.1.2根据储位特征（类型、高度、宽度、承载能力等）、搬运设备、商品的存取方式（整托盘拣货、整箱拣货、零箱拣货等）、商品特征（种类、重量、体积、搬运要求、包装方式、平均库存量等）以及商品出库的季节性变化或其他规律等，将储位进行横向（距离仓库入口的远近）或者纵向（根据储位高度将仓库分成若干层）划分；2.1.3仓管员完成储位规划后，将储位信息交至仓库文员处录入信息系统（仓储区域划分由仓储负责人根据需求进行规划，仓管员参加执行，应提前完成，规划时做到安全，方便，快捷，利于存取）。2.2码放治理2.2.1为保证垛形稳固，所有商品采取纵横交错式，形成方形垛；2.2.2商品堆码务必做到合理、牢固、定量、整洁、节约空间。2.3商品的安全防护治理2.3.1商品的码放原则，大箱不得超过5层，小箱不得超过10层；2.3.2在库商品必须有包装；2.3.3注重库房的温湿度调节；2.3.4做好库房的四防工作，防火，防潮，防鼠、防虫工作。2.4库房的安全治理详见仓库安全治理流程及标准2.5库房人员日常治理2.5.1仓管员要负责仓库日常的警戒和保卫工作，非仓库治理人员未经答应一律不得进出仓库；2.5.2做好仓库的防灾工作，预防并处理好各类突发事件；2.5.3严格遵守岗位规范，做好自己的本职工作；2.5.4文明上岗。3.商品的保管与保养3.1在库人员定期不定期做好商品的在库检查工作，以便及时发现情况并作出处理；（每日进行交叉盘点，仓库操作主管或经理每周进行一次抽盘，仓库每月进行一次全盘）3.2滞销品和不良库存的处理3.2.1定期对库存进行整理，将3个月以上不出货或者很少出货的商品定为滞销品；3.2.2定期将滞销品整理成清单，并提供给营销部及采购部和相关人员进行处理；3.2.3将定期检查出来的不良库存明细反馈至相关部门负责人及上级领导，并根据上级领导指示，对不良库存进行处理。3.2.4对已经处理完的不良库存，存入不良库存处理记录表，以备查案。（不良品，长期呆滞品处理流程）3.3安全库存提醒（采购部门应时刻关注系统库存货量，根据销售情况合理采购，安全库存量应由采购部门会同销售部门和仓库共同制定）3.3.1对库存总量设定库存上限，接近或超过库存上限及时通告采购部门及上级领导；3.3.2采购部门会同仓储部和营销部对在库商品根据商品特性、发货频率、采购周期等设定安全库存提醒；3.3.3当商品库存数量低于最低库存，及时提醒采购部门补货；3.3.4当商品库存数量高于最高库存，及时提醒采购部门停止或延迟采购。4.商品的出库4.1出库前预备（在平时的日常货物存储中做库内整理，整顿等工作）4.1.1仓管员、拣货员按照库位对商品进行整理，以方便拣货；4.1.2仓管员、拣货员对不符合运输要求（如经多次装卸、堆码、翻仓和拆检部分包装受损）的商品进行加固或改换包装；4.1.3仓管员、拣货员根据商品特性及实际使用要求，事先对某些商品进行拆零，备足零箱拣货；4.1.4理货员预备好充足的包装材料、托盘及装卸搬运设备等；4.1.5清理好足够的待发货区域。4.2接收配货单4.2.1营销部网上下载各KA渠道订单或甲方提供的自有订单；4.2.2开单组根据订单信息制成配货单；4.2.3仓储文员将配货单按照库房进行划分，并打印出相应的“箱唛”；4.3拣货（根据拣货单上的库位核实货物信息，进行拣货）4.3.1拣货员根据配货单进行拣货；并将箱唛贴至所拣商品外箱上；4.3.2拼箱商品需在外包装箱上注明所入商品信息（品名、数量等）；4.3.3将拣好的商品放置“待发区”，由理货员集中拉至核对区；4.4再包装4.4.1配货单有非凡要求的，拣好货后交至机动人员进行贴码或其它包装工作后拉至核对区。4.5配送中心货物核对4.5.1拣货完毕后，仓储文员对配货单在系统里进行确认，并审核此单据；4.5.2开单组根据审核完的配货单制成送货单，并将订单和送货单钉在一起交至核对区；4.5.3核对员根据送货单对仓库所拣商品进行核对，对分销配送货物进行核对，无误后待发。4.6发货结束整理4.6.1发货时核对人员需要与提货人员进行交接箱数，并双方签字确认。4.6.2发货结束后，对库房进行整理，将拣货工具及运输工具进行归位，以备下次发货。5.盘点作业治理5.1出货盘点（日盘点，交叉盘点）5.1.1拣货员拣货时，对常发商品进行盘点，以防止多发、少发、漏发；5.2循环盘点（抽查盘点）5.2.1定期对商品按照区域或者品类进行循环盘点；5.3月末盘点5.3.1每月月末对在库所有商品进行盘点；5.3.2日盘点和循环盘点由仓库自行完成；5.3.3月末财务在系统里拉出盘点表，仓管员将首先进行盲盘，盲盘后将盘点数据与盘点表进行核对。5.4审计盘点5.4.1审计局于每年年中及年末会进行两次盘点。审计人员盘点前仓库需提前两日做自盘。5.5盘点结果汇总5.5.1仓库经理或负责人将盘点误差的原因分析和责任人及改善措施录入盘点总结与报告，存档。五、异常处理1.入库异常1.1单据错误1.1.1需要采购重新打印一份相匹配的采购入库单；1.2订送不符1.1.2联系采购，由采购部门处理，采购未提供有效（书面或邮件）证明前，仓库拒收；1.3数量不符1.3.1数量小于订单数量，按照实际数量接收并入库；如抽检发现短少等情况，拒收整批货物并及时通知采购，采购未提供有效证明，仓库整批货物做拒收处理。1.3.2数量大于订单数量，多出部分拒收，或者由采购补足采购入库单后接收入库1.4产品质量不合格1.4.1产品质量的所有问题均告知送货人员和采购并拒收。2.库存治理及商品养护2.1爆仓2.1.1预留商品的缓冲区，暂时不能归位的商品放置于缓冲区，待库位内商品发出后再入库位；2.1.2仓库的库容情况在接近满仓时要及时告知采购部门，控制商品采购，如遇急件商品入库可暂放货物缓冲区。2.2倒堆，定期处理呆滞，不畅销商品2.2.1常常对不动的商品进行翻仓，将好的包装箱放在下层，不好的包装放在上面。2.2.2对不畅销和呆滞商品进行整理整顿，整理出仓库有效使用空间，拓展仓库库容使用面积。3.商品的出库异常3.1包装不符、不适合出库3.1.1寻找适合包装替代；3.1.2无适合包装划单，不出库，以免造成拒收、退货。3.2多发货、少发货、发错货3.2.1拣货时仔细、仔细，多加确认，拣货完成对剩余库存做交叉确认，做到双重复合；3.2.2核对区一定要做到二次确认，非凡情况要做到开箱清点，尽量避开以上情况；3.2.3执行绩效考核制度，对配货正确率设定量化标准，由仓库操作主管负责考核。3.3发货不及时3.3.1提高工作效率及员工工作主动性，操作主管和仓库经理应在现场加以操作指导及督促，必要时应亲自参加到工作中去，控制现场操作效率及操作质量；3.3.2当天订单当天必须全部完成，如当天内不能完成，应及时作出资源调配并报告到部门负责人处，由部门负责人与销售部门和上级领导商议根据KA系统及物流配送等非凡条件分轻重缓急进行备货。4.盘点异常4.1盘点结果有很大差异4.1.1日盘点和抽查的异常及时查找原因，单不做及时修正，待报上级领导同意后，得到书面回复确认，方可更改系统库存数据。4.1.2月末如产生差异，及时查找原因并上报。盘点报表的盈亏需报公司总经理和常务副总经理，待得到书面回复后方可调整库存。4.1.3对于有批量性差异和大票差异的商品，必须根据商品进出清单，逐一检查出错项，检查结果出来后需报部门总监和采购及甲方销售部门确认核实，核实无误后三部门作出书面回复后在系统中及时更改；4.1.2对查不出的异常，根据货物进出库时间结合盘点日期，严查监控设备，如发现异常，及时上报。必要时需通知甲方客户协助处理。五、其他：5.1各分支部门对考评结果如有任何异议，可向公司管委会和内控部部申诉；5.2本办法由仓储物流部制定，解释和完善和执行；由（副）总经签字核准后，由部门自行下发；编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：作者精心整理，如有需要，请下载。