仓库布置与仓储管理规定-仓库封闭管理规定与收发流程.doc

本资料为word版本可编辑、可修改仓库布置与仓储治理规定一、原材料、半成品库、刀具、工具等的仓库布置1、根据产品的出入库频率和数量安排位置,为每种产品的区域标注好名称，为了轻易区分可以以不同的颜色来表示区域。2、在刀具、工具、五金、生产耗用、报废改制按照ABC分类安排。A ：珍贵物资库存，需要严格治理和控制的库存A 类备件周转时间长，重要程度高，品种数约占备件总品种数的10%，价值约占库存总资金的60%。关节区域 B ：一般重要的库存，可适当降低控制，品种数约占备件总品种数的25%，价值约占库存总资金的25%。 螺钉区域C ：普通物资库存，简单的治理和控制。品种较多且价值较低，品种数约占备件总品种数的65%，价值约应占库存总资金的15%。 A 刀具、工具 B 报废改制C 五金、生产耗用3、劳保、清洁、一般耗用、办公用品按使用频率安排位置，便于操作者二、仓库治理原则1、对于原材料、半成品、生产使用等定期盘点，确定在订货点和订货数量。2、对于生产部门、仓库部门、采购部门等各个部门做好信息资源的共享和处理工作，保证生产的正常运行下仓库尽可能低库存。3、账物要正确：每种物品出入库数量要正确记录。原材料：按斤或吨为单位要记录清楚，统一单位。半成品：出入库以个为单位，记录数量对于刀具、办公用品、清洁、劳保等出库以最小单位计量。三、仓库封闭治理规定1、除仓库人员，其他人员不得进出仓库，2、物流领料人员进入仓库领料送料时间需要固定3、采购人员、质检人员4、其他人员进入仓库需要申请，经过本部门主管评阅，之后与仓库主管联系，确定仓库的人员、时间申请单格式如下进入仓库人员申请单申请部门：申请人：人数：申请人岗位： 时间：仓库区域：原因：目的：申请部门经理审批： 仓库主管批准：四、规定 （一）仓储治理规定 1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属部门主管，对于进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。3、 进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。4、 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。5、入库完成的物料需要摆放至指定储位。 （二）物品领用 1、 各部门领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。 （三）物品借用 1、各部门借用物品时必须填写物品借用单，“借用单”上非凡需要注明物料名称、规格、数量、所属部门、日期、借用人，以便于后续物品归还、追查。 2、已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具报废、遗失单作归还手续。 3、物品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理外借。4、借用物品37天未归还者，库管员填写报废、遗失单。 （四）物品报废 1、物品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写，仓管员必须拿着报废、遗失单找当事人所属部门主管签字确认，完成后上报仓库主管判定是否 赔偿。2、发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。 3、需要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分，并分别保管和做标示。 （五）退货物品处理 1、来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 2、不良物料不答应给采购办理借料以充不良数量。 （六）仓库卫生1、当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的物品，将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整洁、整洁、干净、合理摆放的要求。 2、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 （七）安全治理（含门禁） 1、每日下班后由仓库治理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 2、门禁治理：非仓库人员谢绝进入仓库。 3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 4、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 （八）物料治理（异常处理及呆滞物料处理） 1、物品品质维护：在物品收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 2、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 3、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别治理。 4、保持物料的正确标示和定期检查，由库管员负责。对标示错误的需要追查相关责任。 （九）单据、卡、帐务治理 1、仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。 2、每月需要给到财务的单据电子档必须按规定时间财务。 3、每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由仓管员进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 4、仓库对珍贵物料卡帐登记，由库管员负责治理。 （十）盘点治理 1、盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。 发现异常及时反馈处 2、盘点时需要尽量保证盘点数量的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。3、盘点初盘、监盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 （十一）帐卡物不符处理 1、 库存物品发现帐卡物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 作者精心整理，如有需要，请下载。