TT化工公司安全生产管理手册【精品参考资料】12.doc

*有限公司 安全管理手册TT化工公司安全生产管理手册目 录1安全生产责任制2安全生产责任考核制度3安全生产奖惩管理制度4安全生产投入保障制度5安全生产例会制度6风险评价程序7获取和识别法律、法规及其他要求程序8管理制度的评审与修订9安全培训教育制度10安全活动管理制度11生产设施安全管理制度12安全设施管理制度13监视、测量设施管理制度14关键装置重点部位安全管理规定15安全检修管理制度16生产设施报废和安全拆除管理制度17安全巡检挂牌制度18安全作业证管理制度19公司厂区特殊作业安全规程20危险化学品安全管理制度21仓库安全管理制度22消防管理制度23防火防爆安全管理制度24禁火禁烟管理制度25特种作业人员管理制度26供应商管理制度27承包商管理制度28变更管理制度29职业卫生管理制度30防尘与防毒管理制度31生产作业场所危害因素检测制度32劳动保护用品管理制度33保健（品）管理制度34事故管理制度35化学事故应急救援预案管制制度36安全检查和隐患整改制度37安全生产奖惩管理制度38绩效考核制度安全生产责任制一 各级人员安全职责1负责人安全生产职责1.1负责人是公司第一安全负责人，对本公司安全工作负全面责任。1.2贯彻执行国家、地方政府安全生产法律、法规、制度和标准。重视企业的安全、健康，重视和改善职工的劳动条件及女工的劳动保护工作。1.3为安全生产提供必须的资源，创造安全生产条件，保证资金投入。1.4 建立并保持本公司的安全健康体系，建立健全安全管理组织机构，按安全生产法规要求，配备充实安全专业人员。1.5主持召开公司安委会会议，确定本企业的安全生产目标。1.6审定、批准本公司重大事故应急救援预案，并组织演练。1.7建立并落实本公司的安全生产责任制，批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。为安全生产提供必须的资源，创造安全生产条件，保证资金投入。1.8建立并保持本公司的安全健康体系，建立健全安全管理组织机构，按安全生产法规要求，配备充实安全专业人员。1.9主持召开公司安委会会议，确定本企业的安全生产目标。1.10坚持安全生产工作两定期制度，组织领导班子定期分析安全生产形势，定期组织安全生产检查。2生产厂长安全生产职责2.1在总经理的领导下，对分管工作范围内的安全工作负责。2.2组织制定、审查公司安全生产管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案，并组织实施。2.3定期召开安全生产例会，分析公司安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。2.4坚持“五同时”原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.5组织公司安全生产检查，督促指导事故隐患排查整改。监督检查生产职能部门安全责任制的落实情况和公司安全规章制度、安全作业规程的落实执行情况，查处纠正违章作业、违章指挥和违反劳动纪律行为。2.6负责组织安全生产宣传和教育培训工作。组织对公司下属单位安全生产责任人、安全生产管理人员、作业人员、特种作业人员、临时工的安全教育、培训和取证工作。2.7认真落实重大危险源的安全管理职责，组织做好重大危险源的安全管理工作。2.8组织编制公司事故应急救援预案，建立事故应急处理体系，落实应急救援器材和人员，并定期组织反事故演习。 2.9组织公司安全事故的应急救援，按照“四不放过”原则组织公司事故调查和处理。2.10组织制定年度安全工作计划，并在具体工作中逐条落实。3综合科科长安全生产职责3.1在总经理的领导下，对公司的安全、技术、环保、质量工作负责。 3.2组织制定和修订公司岗位工艺规程、岗位操作法、检验规程、各项管理制度。3.3在新建、扩建、改建基本建设项目以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并符合国家规定的标准。3.4组织定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。3.5协助主要负责人做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实。3.6组织、监督全公司的安全培训工作和考核工作。3.7参加新建、改建、扩建工程项目的竣工验收及投产试车工作。3.8负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。3.9负责职工劳动防护用品的发放、使用管理工作，搞好员工体检、职业病防护和健康监护工作。3.10负责组织火灾事故、爆炸、伤亡等安全事故事故和环境污染事故的调查和处理。3.11负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织车间、部门演练危险化学品事故应急预案的演练。3.12监督检查特种设备、安全装置的定期检测、检验、校验工作。3.13负责各种动火作业票证办理、会签及各类票证管理工作。3.14 负责制定修订采样，分析项目及使用设备、仪器的安全操作规章制度，并监督执行。3.15负责监督检查各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据。把好质量关。4供应销售科科长安全职责4.1按计划做好物资采购、供应工作，确保采购物品的及时性和质量符合标准要求，坚决避免因采购物品不合格而造成的安全事故。4.2遵守剧毒品采购管理制度和销售管理制度，负责办理准购证、运输证。4.3熟悉掌握销售岗位中所涉及到的各项安全技术知识，执行各项规章制度、防止发生人身事故；每一笔业务都要精心操作，以保证公司的财产安全。4.4销售危险化学品时，必须检查运输单位的化学危险物品运输许可证，有证方可发货，并向客户车辆、容器上张贴本公司的危险化学品安全标签，给客户提供一份最新版本的安全技术说明书。4.5对本单位员工进行安全生产宣传教育，参与安全生产活动。5专职安全生产管理人员安全职责5.1安全管理人员在综合科科长领导下开展工作。5.2贯彻国家和地方政府有关安全生产法律、法规、规定和标准，参加制订、修订本单位安全卫生管理制度和安全技术规程等安全生产管理制度，并监督检查执行情况。5.3协助制订本单位安全活动、安全教育、安全宣传和各种培训计划，对员工进行安全培训。5.4参加本单位新建、改建、扩建工程设计中安全措施计划和方案的审查，督促实施，并参加竣工验收。5.5参加本单位组织的安全检查和各种专业检查，有权制止各种违章违纪行为。5.6参与单位工伤事故的调查、统计、上报和建档工作，并按照 “四不放过”原则，组织制订防范措施。5.7按要求及时到现场巡检，检查和制止三违现象，遇有危及生产和人身安全以及出现严重污染事故，及时报请主管领导处理。6 班组长安全生产职责6.1全面负责本班组安全生产工作。定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中查安全，班后总结安全。6.2负责新职工的班组级安全教育。组织班组级安全教育和安全活动；确保本班组职工全部持证上岗。6.3安排班组工作时，严格执行安全生产“五同时”的原则。6.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，领导班组人员做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好纪录。6.5组织职工学习、贯彻执行本企业和车间有关安全生产的规章制度、岗位操作法和劳动纪律；准确执行工艺指标和各项操作程序，制止违章作业。6.6严格执行交接班制度，认真做好各种记录。6.7负责本班组防护器具、安全装置和消防器材的日常管理；检查督促本班组人员正确使用劳保用品和安全防护器材。6.8组织各岗位的安全检查，发现隐患要及时整改，并做好记录。不能整改的要及时上报，同时采取有效的防范措施。6.9发生事故后，要在保证员工安全的情况下组织抢救并保护现场，及时报告。7 操作工安全生产职责7.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。7.2认真执行交接班制度，交班前必须确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。接班前，必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。7.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。7.4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。7.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。7.6熟悉本岗位有毒有害物质的理化性质，熟知急救方法，熟知消防安全知识。7.7正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。7.8当发现直接危及人身安全的紧急情况、事故隐患或其它不安全因素时，在保证人身安全的情况下，采取应急措施，并及时报告主管部门。8 保卫人员安全职责8.1切实做好安全保卫工作，做好外来人员来访登记，禁止闲杂人员进入公司。8.2对于所有出货车辆，没有公司领导签发的货物出门证不得私自放行，禁止补签。8.3按时巡检，发现可疑情况立即报告。9 仓库管理员安全职责9.1剧毒品应专库储存，专人保管，严格执行“五双”制度，即双人收发、双人记账、双门双锁、双人运输和双人使用。9.2严禁无关进入剧毒品专用仓库，把保管员应对进入剧毒品仓库的人员进行登记。9.3仓库保管员应对剧毒品的流向、纯存量和用途如实记录，每月定期向生产科报告剧毒品领用和库存情况。9.4保管人员每天应对剧毒品进行一次检查，并做好检查记录。9.5废品仓库对送来使用过的剧毒品的设备、管道、考克、凡尔、桶等要另处堆放，作好标记。外销时还应用水冲洗，取样分析合格后再卖出，并应告诉客户不准存放食品。9.6保管员如发现剧毒品被盗、丢失或者误用时，必须立即向厂长（经理）汇报，并立即向当地公安部门报告。10分析人员的安全职责10.1分析剧毒品原料及生产过程中含剧毒品原料的物料需由二人进行。10.2分析用的剧毒品余料、废料不得随意抛弃，应及时退库或妥善处理。10.3严格执行分析系统的安全技术规程和专业操作规程。11 剧毒品操作人员的安全职责11.1负责把剧毒品从车间地面吊装到二楼平台，然后投入到反应釜内并做有关记录。11.2投料后，应清理现场，消除事故隐患。11.3必须严格遵守液体剧毒品使用操作规程，并做好原始记录，谁违反规程谁负责。11.4生产厂长现场监督操作工进行投料结束，在原始记录中签名后方可离开。11.5每日必须执行巡回检查制度，对剧毒品贮槽、地槽、液下泵、液位计、计量槽、高位槽等进行检查。做好巡回记录，如发现输送管道法兰接口处微小渗漏，应及时检查和清理，并投入地槽中，清理时必须2人同时在场，1人清理或检修，1人监护，双人签字记录（整个过程必须穿戴防护专用服装和用具）。11.6发现问题及时汇报，及时处理，不能及时处理时，应立即向保卫科，车间领导值班干部汇报，以防事故发生。二 职能部门安全生产责任制1 综合科职责1.1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助分管经理、厂长推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术，不断提高装置的本质安全程度1.2组织制订或修订、审查安全操作规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查制度执行情况。1.3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。组织编制本企业的事故应急救援预案并定期组织演练。1.4负责对新职工的企业级安全教育和职工日常安全教育，组织开展各种安全宣传教育和培训活动。协同劳资和工会部门定期组织安全考核。1.5 组织安全生产日常检查，协调、监督有关职能部门的专业检查及隐患的整改工作。发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。 1.6监督各职能部门做好对特种设备、安全装置的定期检测、检验、校验工作。协助并监督安全装置的校验，建立好台帐。1.7负责特种作业票证办理、会签及各类票证管理工作。1.8参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。1.9协助有关部门落实中华人民共和国职业病防治法做好职业病防治等工业卫生工作。1.10负责按要求组织危险化学品安全评价、登记工作，负责办理危险化学品生产经营许可证。1.11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。1.12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。1.13负责各类事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。1.14制定或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。1.15组织编制或审查基建项目的施工安全卫生设计，使其符合安全、消防和卫生要求。1.16负责组织对货物承运商、建筑安装承包商资格审查认定，并监督责任单位签订安全协议。1.17建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，做好各种安全台帐管理。1.18负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据。把好质量关。1.19妥善保管化学试剂，按规定处理废弃药品，防止意外事故的发生。1.20负责本公司保卫工作，确保本公司剧毒化学品不丢失。2 供应销售科安全生产职责2.1严格供应商评价制度，不得从无生产许可证、资质不全或不具备安全生产条件的供应商采购原料。对采购的原料、器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录，并对上述产品的质量安全负责。对采购的危险化学品应检验是否已加贴或栓挂安全标签，负责向供应商索取安全技术说明书，一书一签符合CBl5258化学品安全标签编写规定，GBl6483化学品安全技术说明书的规定。2.2对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时(包括国外进口)必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并要索取书面资料。2.3严格执行有关防火和危险物品管理规定，做好仓库防火、防爆、防盗、危险物品、气瓶和储运设施的管理工作。2.4 严格承运商安全资质审查和评价制度，资质证照不全及评价不合格者，禁止承运。定期对承运商、驾驶、押运人员进行安全教育、培训、考核，配合有关部门做好车辆检审工作。对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆的维修保养。安全责任考核制度安全生产责任制是公司对各部门、各类管理人员至每个职工所规定的他们各自职责范围内，安全生产工作应负责任的制度。公司根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制订了安全生产责任制，现已成为完整的制度体系。为使责任的落实，做到时时处处的安全生产工作都切实有人负责，实现安全生产。特制定本办法。1、本办法根据“管生产、必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。2、本办法使用于各部门，各类管理人员安全生产责任制的考核。3、本办法自发文之日起执行。4、各部门、各类管理人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一级负责。5、安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。6、安全生产责任制考核采用日常考核与安全检查同时进行。公司每年一次。考核结果实行逐级审查、逐级上报。7、考核共分三个等级，即：称职、基本称职、不称职。（90分以上为称职；80-89分为基本称职；79分以下为不称职）对于部门考核，部门内每次考核全部人员称职、该部门为称职；部门内每次考核有30%的人基本称职、70%的人称职，则该部门为基本称职；部门考核有50%的人不称职，该部门为不称职。 8、奖罚（1）年度内每次考核都称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级评定。（2）考核不称职的领导、个人视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或加倍罚款。9、由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失，除追究个人责任和经济处罚外。10、本办法由公司安委会负责考核。综合科负责解释。安全生产奖惩管理制度1目的为进一步加强安全管理，提高职工的全员安全意识和自我保护能力，真正树立安全生产人人有责的思想，形成安全工作齐抓共管的良好风气，做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈，杜绝各类事故的发生，根据公司实际情况，制定本制度。2适用范围 适用于公司各级人员以及相关外来人员3安全监督考核的范围：严重违章3.1在公司禁火区吸烟3.2违犯动火作业六大禁令3.3 违犯机动车辆的七大禁令3.4违犯入塔入罐的八项规定3.5 未办理票证施工的各种行为一般违章3.6班前饮酒、酒后上岗3.7交叉作业不戴安全帽3.8电气焊工不按规定分开放置乙炔，氧气瓶7米以外3.9登高作业不系安全带3.10违犯设备管理规定，带压检修及开停车操作3.11不按规定填写各种票证3.12移动式电动工具不安装触电保护器3.13从事有毒有害作业不戴防毒面具3.14电器设备检修不按规定挂牌违章3.15不服从安全管理的各种行为3.16上班时间睡岗、离岗、聚岗、干与生产无关的事3.17非电气焊工进行电气焊作业3.18 违反工艺规定，超温超压操作3.19电机连轴装置缺防护罩3.20焊接设备管道时，用设备当二次线3.21劳动保护器材，消防器材管理保管不好，残缺不全，卫生差，滤毒罐失效，不及时更换3.22地沟盖板损坏不及时更换3.23安全防护栏破损不牢3.24设备法兰、罗栓不全3.25违犯安全规定违章指挥3.26施工完毕没按要求做到工完场地清3.27用汽油等易燃气体擦洗设备、用具和衣物3.28乱接乱拉电线3.29不按规定穿戴劳动保护用品上岗3.30不按规定持证上岗3.31带小孩上岗4 处罚标准4.1、违犯严重违章中的其中一条，罚款500元。4.2、违犯一般违章条款中的其中一条，罚款200元。4.3、违犯违章条款中的其中一条，罚款100元。4.4、因违章作业，违章指挥造成事故者，视情节责任分别给以经济处罚和行政处罚，并追究法律责任。4.5、违犯安全管理惩罚条例的，能落实到人的处罚到人，不能落实到人的处罚所在单位或领导人。安全投入保障制度1目的 为保证安全生产所需资金投入，形成企业安全生产投入长效机制，使企业达到法定的安全生产条件，特制定本制度。2定义 安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。3 要求3.1 组织管理3.1.1 安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理。3.1.2 安全费用应以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退的方式按照以下标准逐月提取：3.1.2.1 全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按照4%提取；3.1.2.2 全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；3.1.2.3 全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；3.1.2.4 全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。3.1.3 财务单独设立“安全生产专项资金”，并建立安全费用台帐，属于专项资金范围内费用的使用与报销，按安全费用列支程序审批后办理。公司财务、将专项资金使用情况予以汇总，定期同综合科核对，确保做到专款专用，任何部门和个人不得擅自动用。3.1.4 每年年底，综合科会同财务对当年企业安全费用使用情况进行审核、评估、总结，并将下一年度企业安全费用的实施意见、计划列入年度工作计划中。3.1.5 有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计核算制度执行。3.2 范围3.2.1 安全费用应当按照以下规定范围使用：3.2.1.1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；3.2.1.2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3.2.1.3 安全生产检查与评价支出。3.2.1.4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。3.2.1.5 安全技能培训及进行应急救援演练支出。3.2.1.6 其他与安全生产直接相关的支出。3.2.2 以下费用不列入安全费用：3.2.2.1 从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用不在安全费用中列支。3.2.2.2 为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4 检查与考核综合科对本制度的执行情况进行检查与考核，考核结果纳入年终经济责任制考核。安全生产会议管理制度为了强化安全管理，增强安全消防环保意识，提高安全管理水平，公司决定实行安全生产例会制度。一、时 间: 公司例会：每月召开一次车间例会：每周召开一次二、参加人员：公司例会：单位安全第一责任人、专职安全员车间例会：车间管理人员、班组长、安全员三、组织形式：各单位自行组织四、地 点：综合科五、会议内容：1、认真学习和落实上级及公司有关文件和会议精神。2. 通报上次会议提出的安全隐患落实情况，以及提出本周存在的不安全因素。3. 小事故发布。4. 学习有关安全资料，丰富安全知识，提高安全管理水平。5. 领导针对有关问题进行分析和总结并对安全工作进行部署。公司例会由综合科负责召集和主持，车间例会由生产厂长或安全员负责召集和主持。要求 1.公司安全会议召开时，参会人员不得无故不参会或迟到，特殊情况请假须经公司领导同意，且指派人员代为参加会议，代会人员必须将会议精神传达到应参会人员。 2.会议主持人或指定人员负责做好会议记录，会议记录经相关负责人签字后下发或存档，并检查参会单位会议落实情况，检查结果纳入月考核和管理评审。风险评价程序1风险评价的目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2 职责与分工风险评价小组：主管部门：综合科。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门：各部门、车间：负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。3 危害识别（风险评价）的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害。4 评价时机：4.1 公司承诺常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。4.2 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：4.2.1 新建、改建、扩建项目。4.2.2 技术改进项目。4.2.3 生产设施的变更项目。5 评价方法根据我公司的实际情况，确定选择：工作危害表分析 （JHA）的方法（主要应用于过程和活动分析评价）或安全检查表方法（主要应用于设备设施的分析评价）进行风险评价。6、评价准则：6.1 有关安全法律、法规的规定。6.2 有关行业的规范，技术标准。6.3 我公司的安全管理标准、技术标准。6.4 我公司的安全生产方针和目标。6.5 合同规定。事件发生的可能性L判断准则见附表1；事件后果严重性S判别准则见附表2；风险等级判定准则及控制措施见附表36.6依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。7评价过程如下图所示:有关安全法律，法规要求公司的安全管理技术标准风险评价准则公司的安全生产方针目标：合同规定行业的设计规范技术标准确定风险评价范围与目标按作用任务按生产流程的阶段划分作业活动按生产/服务阶段按地理区域按部门按装置危害辨识有害的作用环境作业环境中的不安全状态人的不安全行为管理上的缺陷评价风险可容忍（6）应采取的行动控制措施巨大风险（16-25）重大风险（12-15）中等（8-9）轻微或略小的风险（）确定是否可接受风险有条件有经费时治理装置停工时处理立即或近期整改立刻实施期限制定风险控制计划评审控制计划的适宜性8 风险评价结束，写出报告9 风险控制9.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。9.2 对辨识、评价出的风险，由综合科组织进行控制策划，制定风险控制措施。所制订的风险控制措施应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应。9.3 各部门、单位应对风险控制措施的落实情况及控制效果进行监测，每年对风险控制措施的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。9.4公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。附表1：事件发生的可能性L判断准则等级标准可能性含义5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。肯定发生预计每周至每月发生一次4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。几乎肯定发生预计每月至每半年发生一次3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。很可能发生预计每半年至每年发生一次2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。中等可能有时发生，预计每年至每三年发生一次1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。不大可能事件仅在例外情况下发生附表2：事件后果严重性S判别准则等级后果法律、法规、其他要求人员损失/万元停工公司形象5重大违反法律、法规、标准死亡大于50大于2套装置或设备停工重大国际国内影响4严重潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内英雄3中等不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等严重伤害需医院治疗大于101套装置停工或设备停工地区影响2轻微不符合公司的安全操作程序、规定仅需急救的伤害小于10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1可忽略完全符合皮外伤、间歇不舒服无损失没有停工形象没有受损附表3：风险等级判定准则及控制措施风险度（L×S）等级应采取的行动/控制措施实施期限16-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻12-15重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估立即或近期整改8-10中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通装置停工时候处理46可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录获取和识别法律、法规及其他要求程序1范围适用于本公司活动有关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。2目的用来确定适用于本公司活动、产品或服务中适用的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。3职责3.1 综合科负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的环境和职业安全健康法律、法规、标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。3.2综合科负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的质量法律、法规、标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。3.3 各部门负责将法律、法规和其他应遵守的要求传达给本部门的员工，并遵照执行。4、工作程序4.1 与本公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：a) 国际公约；b) 国家法律、法规、标准及各部委规章（包括质量、环境保护和职业安全健康；c) 河北省法规、规章、标准（包括质量、环境保护和职业安全健康）；d) 石家庄市法规、规章、标准（包括质量、环境保护和职业安全健康）；e) 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求（包括质量、环境保护和职业安全健康。4.2 获取综合科应经常与省、市、县级质量监督部门，环保部门，卫生、劳动保护、和社会保障部门保持联系，获取相关的国家及地方最新的关于质量、环境保护和职业安全健康的法律、法规、标准和其他要求，并对其适用性进行评审。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道得到补充，以保持对法律、法规、标准和其他要求变化的及时跟踪。4.3 选择、确认、分发、跟踪、回收、报废4.3.1公司综合科选择、确认所获取的质量、环境保护和职业安全健康的法律、法规、标准和其他要求的适用性制定法律和其他要求清单，由管理者代表批准后，发放到本公司相关部门。4.3.2 质量、环境保护和职业安全健康的法律、法规、标准和其他要求的评审：每年第四季度由综合科组织相关部门对法律和其他要求清单中的质量、环境保护和职业安全健康的法律、法规、标准和其他要求进行一次评审，以确定适用性。4.3.3综合科负责跟踪了解法律、法规、标准和其他要求的有效性，当上述外来文件更新或删减时，应及时修订法律和其他要求清单，并报管理者代表批准。并将新的文件内容及时分发至相关部门，对旧文件按文件控制程序进行标识、回收、报废处理。4.4执行各部门按照法律和其他要求所引述的文件的内容对本公司质量环境和职业安全健康的各项活动进行管理，并将有关内容传达到相关方。4.5管理相关法律、法规和标准的管理按文件控制程序中对外来文件的控制的有关要求执行。管理制度的评审及修订本公司管理制度的评审及修订执行公司文件管理程序1 范围本程序适用于与质量、安全健康、环境管理体系有关的所有文件的编写、评审、批准、发放、更改、收回、处置等活动的控制，包括适用的外来文件。2 引用文件文件和记录编码规则记录控制程序3 目的确保本公司内部所有文件从编号、编制、评审、批准、生效、更改都处于受控状态，形式上正规统一、使用上严格有序，并保证管理体系运行的各个场所都使用有效版本。4 职责和权限综合科负责管理体系文件管理控制，不同类型文件由相关职能部门对其控制。4.1综合科负责管理体系文件归口管理，负责管理手册和程序文件的管理与控制，以及适用的国家标准和行业标准的管理。4.2 生产厂负责生产计划、设备、基建、计量、仓储类管理文件的管理与控制。4.3综合科负责安全健康、环境等管理类文件的管理与控制。5 工作程序5.1 文件的结构和分类本公司文件分为：方针、目标、管理手册、程序文件、作业文件、管理制度等。5.2 管理手册的说明管理手册应符合本公司实际。范围中描述手册覆盖的产品、过程、区域范围并包含ISO9001：2000 、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准的所有要求及质量/安全健康/环境方针、目标；本手册包含了管理体系程序文件，并对管理体系过程之间的相互作用进行了描述。5.3 文件的编写5.3.1 管理手册由管理者代表组织编写小组编写。5.3.2 程序文件、作业文件由该项工作所涉及的各职能部门按职责权限组织文件的编写。5.3.3 文件涉及的记录表格作为相应文件的一部分进行管理。5.4 文件编写应遵循的原则：5.4.1 管理手册应符合管理体系要求标准及国家法律、法规要求和本公司的实际情况。5.4.2 作业文件符合管理手册的规定和要求。5.4.3 文件的编写应符合本公司实际，并具有可操作性。5.5 文件的审批5.5.1管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准；5.5.2程序文件由该程序文件的归口管理部门负责人审核，相关职能部门负责人会签，管理者代表批准。5.5.3作业文件由职能部门负责人审核，分管领导批准。5.5.4工艺技术文件和质量计划由技术副总审批。5.5.5外来文件的收集与审批外来文件在使用前由其主管职能部门识别确认，着重识别其现行有效性和在公司内的适用性，由分管领导批准；外来文件仅在本单位使用时，由本单位分管领导批准。外来文件的分发控制按本程序5.6条执行。 5.6文件的发放5.6.1 受控文件的发放范围由主管部门确定，并确保各使用场所及时得到。5.6.2 受控文件由文件管理部门管理员发至使用部门，再由使用部门管理员发给使用人。两级发放均建立“受控文件发放表”，由文件领用人签名领取，便于追溯。5.6.3 文件破损需要更换时，由使用部门管理员到文件管理部门交回旧文件，换发新文件。新文件仍沿用原文件分发号，旧文件由文件管理部门管理员统一销毁。5.6.4 若文件丢失，由文件原持有人向本单位负责人做出说明，并向文件主管部门提出书面报告，经批准后补发。文件管理部门管理员在补发文件时给予新的分发号，并记录挂失文件的分发号，必要时将作废文件的分发号通知各单位以防止误用。5.7 文件的管理和使用5.7.1 文件的管理和使用部门分别建立“受控文件目录”，并标明文