xx市烟草配送中心规范化管理项目建议书.ppt

焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心“规范化管理规范化管理”项目建议书项目建议书此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。河南卓盟管理咨询有限公司2010年7月12日星期一2/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心声声 明明本项目建议书由河南卓盟管理咨询有限公司在与焦作市烟草公司卷烟配送中心初步沟通的基础上为焦作市烟草公司卷烟配送中心制作，所有建议均非最终咨询建议。文中涉及部分双方商业机密，仅供本次咨询项目招标使用，且仅供双方参与此次招标活动人员阅读。未经双方同意，本项目建议书所有内容不得向第三方透露。河南卓盟管理咨询有限公司愿意与焦作市烟草公司卷烟配送中心建立起长期的战略合作伙伴关系，共谋长远发展。3/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心导读导读项目背景、需求与目标项目背景、需求与目标项目思路、方法和预期成果项目思路、方法和预期成果项目时间与费用预算项目时间与费用预算关于卓盟管理咨询关于卓盟管理咨询4/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心近年来，焦作市烟草公司卷烟配送中心不断创新发展方式，积极探索现近年来，焦作市烟草公司卷烟配送中心不断创新发展方式，积极探索现代物流体系建设，走出了一条代物流体系建设，走出了一条“仓储管理数字化、卷烟库存合理化、卷仓储管理数字化、卷烟库存合理化、卷烟分拣电子化、配送线路最优化、车辆配载经济化、成本费用节约化烟分拣电子化、配送线路最优化、车辆配载经济化、成本费用节约化”的成功之路的成功之路焦作市烟草公司卷烟配送中心成立于2005年2月，同年6月实现全区仓储一库制、集中分拣、分级配送的运行模式，7月打破行政区域实现全区一级大配送，10月实现“今访明送”；2007年5月，焦作市烟草公司卷烟配送中心在全省率先投入使用“GIS综合优化调度系统”，建立送货线路及时优化、随时调度车辆的弹性送货制，集物流、商流、资金流、信息流于一体，形成了快捷高效的焦作烟草配送体系；“GIS综合优化调度系统”于2007年投用后，不仅全市烟草销量同比大幅上升，而且日出车量逐年减少，单车送货量年均达到4400箱，每年直接节约人工成本70余万元；2009年110月份，年均单车送货量近4800箱，比国家局规定超出2000多箱；近年来，客户满意率由过去的95%提高到97%，单箱费用成本逐年降低，单箱费用成本全省最低。5/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心在内部管理上，焦作市烟草公司在内部管理上，焦作市烟草公司2007年通过年通过ISO9001质量管理体系认证，明确了部门职责、质量管理体系认证，明确了部门职责、岗位职责，制定了配送中心搬运员、保管员等岗位职责，制定了配送中心搬运员、保管员等二十余岗位的作业指导书；二十余岗位的作业指导书；2010年又修订了年又修订了“固定资产管理暂行办法固定资产管理暂行办法”等十余项管理制度等十余项管理制度6/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心但由于焦作市烟草公司卷烟配送中心博爱新区即将竣工入住，新的分拣、但由于焦作市烟草公司卷烟配送中心博爱新区即将竣工入住，新的分拣、打码、检验、包装、出库、辅料处理作业流程要求对仓库、分拣线上、打码、检验、包装、出库、辅料处理作业流程要求对仓库、分拣线上、配送人员、新区管理、后勤服务等重新进行组织设计，进行定岗定编配送人员、新区管理、后勤服务等重新进行组织设计，进行定岗定编7/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心并根据焦作市烟草专卖局的实际情况，参照国家烟草专卖局并根据焦作市烟草专卖局的实际情况，参照国家烟草专卖局2008-2009年年发布的发布的烟草行业卷烟物流配送中心作业规范烟草行业卷烟物流配送中心作业规范、烟草商业企业卷烟物烟草商业企业卷烟物流配送中心服务规范流配送中心服务规范和和烟草商业企业卷烟物流配送中心绩效评价烟草商业企业卷烟物流配送中心绩效评价，优化作业流程与管理流程，完善各种规章制度优化作业流程与管理流程，完善各种规章制度8/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心本项目运作过程中，要组织焦作市烟草公司相关领导、卷烟配送中心主本项目运作过程中，要组织焦作市烟草公司相关领导、卷烟配送中心主要负责人、咨询公司主要咨询师参观考察省内外卷烟配送中心标杆企业，要负责人、咨询公司主要咨询师参观考察省内外卷烟配送中心标杆企业，吸取同行先进经验，争取将焦作市烟草公司卷烟配送中心建设成为吸取同行先进经验，争取将焦作市烟草公司卷烟配送中心建设成为“国国内领先、省内一流的卷烟配送中心内领先、省内一流的卷烟配送中心”上海海烟物流中心上海海烟物流中心郑州卷烟物流配送中心库房郑州卷烟物流配送中心库房必要时，再安排其他省内外标杆企业进行观摩。必要时，再安排其他省内外标杆企业进行观摩。9/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心本次咨询项目的重点是组织设计、业务流程与管理流程优化、制度体系完本次咨询项目的重点是组织设计、业务流程与管理流程优化、制度体系完善，项目成功的关键不在于最终产出多少文字性材料，而在于是否真正将善，项目成功的关键不在于最终产出多少文字性材料，而在于是否真正将其贯彻实施，避免重蹈部分其贯彻实施，避免重蹈部分ISO9001文件华而不实、无法落地的覆辙文件华而不实、无法落地的覆辙通过项目的开展和实施，争取将焦作市烟草公司卷烟配送中心建设成为“国内领先，省内一流的卷烟配送中心”，将本项目做成烟草行业具有一流水平的咨询项目，并使其具有推广价值；项目执行过程中争取将项目成果浓缩、或提炼成若干经验、做法、口号，并设法使管理可视化，以供其他兄弟单位参观学习；项目结束后将以省烟草公司经济管理类课题、或其他形式申报先进；卓盟咨询将改变传统咨询行业侧重于提供方案的做法，在提供优秀咨询方案的同时采取一系列措施，推动咨询成果的实施；培训是管理方案能够实施的有效途径，卓盟咨询将加大项目运作期间培训比重，项目期间逐步推进，分阶段进行成果贯彻，为整体管理提升奠定基础。10/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心导读导读项目背景、需求与目标项目背景、需求与目标项目思路、方法和预期成果项目思路、方法和预期成果项目时间与费用预算项目时间与费用预算关于卓盟管理咨询关于卓盟管理咨询11/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心外部调研问卷调查内部访谈企业调研诊断企业调研诊断组织设计岗位设置岗位定员岗位说明书组织优化设计组织优化设计流程设计绘制流程图表单编制流程汇总流程优化设计流程优化设计制度审核审核建议沟通确定制度体系建设制度体系建设六个月实施期培训宣贯现场指导方案实施方案实施卓盟管理咨询将在项目运作过程中将按以下五个阶段开展工作卓盟管理咨询将在项目运作过程中将按以下五个阶段开展工作12/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心卓盟咨询将在项目启动后对山东、江苏、安徽等地市的烟草行业中卷烟卓盟咨询将在项目启动后对山东、江苏、安徽等地市的烟草行业中卷烟配送的优秀企业进行案头调研，并在焦作市烟草公司卷烟配送中心内部配送的优秀企业进行案头调研，并在焦作市烟草公司卷烟配送中心内部展开调研，对配送中心进行管理诊断展开调研，对配送中心进行管理诊断企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施项目组将对山东、江苏、项目组将对山东、江苏、安徽等地市烟草行业进行安徽等地市烟草行业进行案头调研，必要时组织相案头调研，必要时组织相关人员前往调研学习关人员前往调研学习通过研讨会方式共同商讨通过研讨会方式共同商讨配送中心的建设和管理问配送中心的建设和管理问题题项目组深入企业内部调研项目组深入企业内部调研访谈，收集企业组织结构、访谈，收集企业组织结构、部门职责、岗位职责等方部门职责、岗位职责等方面信息面信息了解企业各项工作流程了解企业各项工作流程外部调研外部调研内部调研内部调研13/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心诊断阶段要全面收集焦作烟草卷烟配送中心的组织结构方面的信息诊断阶段要全面收集焦作烟草卷烟配送中心的组织结构方面的信息v收集配送中心发展规划、发展目标、主要发展措施方面的信息收集配送中心发展规划、发展目标、主要发展措施方面的信息v收集配送中心组织结构及组织管理方面的信息，包括部门设置、职能、收集配送中心组织结构及组织管理方面的信息，包括部门设置、职能、管理幅度及管理层次、部门结构、职权、决策权限与决策程序、横向联管理幅度及管理层次、部门结构、职权、决策权限与决策程序、横向联系、岗位职责、管理规范等，如：系、岗位职责、管理规范等，如：（1）岗位责任书（2）机构设置图（3）干部的定员和配备（4）人员的考核和奖惩制度v收集各项管理流程，包括：收集各项管理流程，包括：（1）人事作业流程；（2）仓储作业流程；（3）配送作业流程；（4）结算作业流程等v组织个别面谈和小型座谈会，了解配送中心的价值观念、组织制度、经组织个别面谈和小型座谈会，了解配送中心的价值观念、组织制度、经营理念、控制理念等；营理念、控制理念等；v收集行业优秀企业信息，特别是行业优秀企业的组织结构、业务流程方收集行业优秀企业信息，特别是行业优秀企业的组织结构、业务流程方面的信息；面的信息；v设计组织与管理调查问卷与工作分析问卷。设计组织与管理调查问卷与工作分析问卷。企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施14/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心诊断期间，我们将对现有的组织结构进行诊断，发现其中存在的问题，并诊断期间，我们将对现有的组织结构进行诊断，发现其中存在的问题，并提出管理、改革建议提出管理、改革建议交付的成果交付的成果步骤的目的步骤的目的具体的任务具体的任务n审核现行组织的相关材料n收集并分析公司现有的组织架构n分析烟草行业卷烟配送中心的现状和管理要求n分析焦作烟草配送中心对各部门的管理现状和要求n访谈主要职能部门领导以审核组织的现状并发现存在的问题n从卓盟咨询优秀案例库中收集优秀案例资料n定义基本的运营模式-组织n和配送中心管理层、部门领导一起审核成果n成果演示和讨论n分析和制定组织架构图n配送中心组织机构以下方面的诊断-结构和主要职能-主要职位和职责-整体的资源和关键能力n总结关键组织的最佳业务实践n配送中心的优化组织模型n分析现有的组织结构n发现问题并提出初步管理、改革建议企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施15/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心通过流程诊断研讨，找出流程存在的问题为流程优化提供依据通过流程诊断研讨，找出流程存在的问题为流程优化提供依据操作内容操作内容方法方法找出关键流程中存在的问题，进行流程诊断找出关键流程中存在的问题，进行流程诊断头脑风暴头脑风暴流程运行逻辑流程运行逻辑5w1h5w1h分析分析依据流程设计原则，在与配送中心管理和操作人员深入讨论和推敲的基础上，对关键流程中存在的问题和困难进行研讨u无效的活动u非增值的活动u过于复杂的环节u控制点缺失的环节u等等u规范流程图和流程说明u流程研讨记录u流程问题记录u流程分析方案成果成果企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施16/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心并通过深度访谈、管理诊断问卷调查、员工满意度问卷调查、工作分析问卷并通过深度访谈、管理诊断问卷调查、员工满意度问卷调查、工作分析问卷调查等来进行组织结构分析调查等来进行组织结构分析v分分析析配配送送中中心心组组织织结结构构基基本本特特点点：规规范范化化程程度度、标标准准化化程程度度、专专业业化化程程度度、职业化程度等；职业化程度等；v配送中心职能诊断：配送中心职能诊断：(1)基本职能诊断 (2)关键职能诊断v配送中心管理层次与管理幅度诊断；配送中心管理层次与管理幅度诊断；v配送中心部门设置分析；配送中心部门设置分析；(1)部门内部的责权对等关系分析 (2)部门结构类型的分析v配送中心职权分析；配送中心职权分析；(1)集权与分权的分析 (2)部门职权分立与衔接的分析v配送中心横向联系分析；配送中心横向联系分析；(1)横向协调分析 (2)横向制约分析v管理流程诊断分析。管理流程诊断分析。企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施17/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心在组织优化设计阶段，将对企业组织结构诊断分析基础上，结合组织在组织优化设计阶段，将对企业组织结构诊断分析基础上，结合组织设计原则和企业各种因素组织管理优化，实现配送中心的定岗、定编设计原则和企业各种因素组织管理优化，实现配送中心的定岗、定编企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施定岗定编示意图定岗定编示意图举例举例18/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心工作分析结果示例工作分析结果示例定岗、定编工作中将对现在各项工作进行工作分析，了解配送中心现有定岗、定编工作中将对现在各项工作进行工作分析，了解配送中心现有工作分配情况，编制岗位说明书工作分配情况，编制岗位说明书举例举例企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施19/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心在流程优化方面，卓盟咨询将对现有流程进汇总分析，进行流程梳理，结合在流程优化方面，卓盟咨询将对现有流程进汇总分析，进行流程梳理，结合流程优化模型对配送中心流程进行优化设计流程优化模型对配送中心流程进行优化设计竞争性竞争性（在成本、速度、质量灵活性和服务等方面的竞争性）一致性一致性（流程实施效果与管理目标是否一致）依赖性依赖性（流程所依赖的关系）控制性控制性（控制是定量还是定性）振荡性振荡性（流程始终点之间的振荡情况）匹配性匹配性（与战略是否匹配）流程流程1.流程与战略的匹配性：流程与战略的匹配性：流程的设计是否与公司的发展战略相匹配。2.关系依赖性：关系依赖性：一个流程结果的实现要依靠多少任务的完成？（是否经济？）3.流程的振荡性：流程的振荡性：流程中每一个环节或子流程的重复都可以视为一次振荡。振荡次数越多，流程就越复杂，效率也就越低。4.流程的控制性：流程的控制性：(推动力量）推动力量）谁最终对整个流程进行负责和控制？控制什么？5.效果与目标的一致性：效果与目标的一致性：流程的实施效果与管理目标是否一致？6.竞争性：竞争性：流程的实施成本（增值成本和非增值成本）、速度（时间的延滞性）、质量（流程节点是否落实？信息处理是否准确快速？产出是否符合要求？等）是否具有竞争力？模模型型释释义义流流程程诊诊断断和和优优化化模模型型企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施20/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心卓盟咨询会针对行业优秀企业的流程和相关工作规范的要求，找出焦作卓盟咨询会针对行业优秀企业的流程和相关工作规范的要求，找出焦作烟草卷烟配送中心在各流程上的差距烟草卷烟配送中心在各流程上的差距交付的成果交付的成果步骤的目的步骤的目的具体的任务具体的任务n能力差距确定能力差距了解内部评估和运营模式的需求能力差距业务流程组织n那些方面是可以改进的人力资源信息技术配送管理等nn帮助焦作烟草配送中心了解目前行业优秀企业流程设计，分析差距n总结焦作烟草卷烟配送中心业务流程及能力的差距n最佳业务流程的基准n内部评估和运营模式的需求n明确需要改进的流程n明确企业将要发展的核心能力n评估各种可能的能力建立计划n能力建立计划和时间表企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施21/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心再再 思思 考考为为 什什 么么流程前提是否正确流程前提是否正确？再再 配配 置置做做 什什 么么流程动作是否正确？流程动作是否正确？再再 分分 配配谁谁流程操作者，组织是否正确？流程操作者，组织是否正确？再再 排排 序序何何 时时流程顺序是否合理流程顺序是否合理？再再 定定 点点何何 地地流程执行地点是否合适？流程执行地点是否合适？再再 开开 发发可可 行行流程使用技术是否先进流程使用技术是否先进？再再 精精 简简多多 少少流程执行频率是否过密？流程执行频率是否过密？流程执行频率是否过密？流程执行频率是否过密？七个七个“再再”流程的优化设计，不能仅照搬行业中的最佳实例，而应该根据企业的实流程的优化设计，不能仅照搬行业中的最佳实例，而应该根据企业的实际情况产生新的想法，评估想法并实现想法。至于如何实现创新，可以际情况产生新的想法，评估想法并实现想法。至于如何实现创新，可以从七个从七个“再再”的角度对流程进行思考，从而找到流程优化的突破口的角度对流程进行思考，从而找到流程优化的突破口企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施22/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心对流程的优化设计既要考虑规范性，又要考虑其高效性对流程的优化设计既要考虑规范性，又要考虑其高效性n分析和理解各相关流程的最优实践模式-人力资源-财务-业务管理-物资管理-设备-客户关系管理n与管理层和主要流程操作人员进行沟通n确定各流程的优化目标n设计流程n通过研讨会形成流程的内容n设计实施方法交付的成果交付的成果步骤的目的步骤的目的具体的任务具体的任务n具体的改进流程方案和实施方案n功能的差异性分析n对下属企业的数据要求及报告流程n各流程的设置文档n用户手册n流程培训n设计公司的主要管理流程，包括公司的职能部门和各分公司的主要管理流程企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施23/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心流程优化主要手段包括对管理流程进行必要的调整和简化，减少无效环节，流程优化主要手段包括对管理流程进行必要的调整和简化，减少无效环节，提高运转效率等提高运转效率等 消除非增值活动消除非增值活动 任务整合任务整合 简化活动简化活动 增加环节增加环节 流程任务自动化流程任务自动化过量生产活动间等待 不必要的运输 反复的加工 同一岗位承担多项工作与客户进行整合与供应商进行整合脏活、累活、险活以及乏味的工作数据的采集与传输数据的分析企业用以规避风险的关键点企业用以强化控制的关键点有利于提升客户满意度的流程环节可以减少重复、提升效率的环节调整可以缩短时间、降低成本的环节调整过于复杂的表格过于复杂的技术系统过于专业分工的程序 缺乏优化的物流复杂的沟通形式可以以更低廉方式进行分包的非核心 工作 重复的活动反复的检验跨部门协调过量的库存重排环节重排环节 24/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心1目的：本流程用于说明销售部依据客户要求进行发货的过程2适用范围：销售部的发货工作3定义：无4职责：4.1销售部经理：销售订单审批4.2物流部经理：销售出库单审批4.3销售部业务员：库存存量查询、采购准备4.4销售部内勤：开销售订单4.5物流部仓库管理员：开销售出库单4.6物流部司机：运输货物、开送货单5内容：5.1提出要货申请：经销商和销售终端提出要货申请，采取电话打入或者传真的方式。5.2查询库存存量：销售部业务员在收到要货申请后，应该在一个小时内做出相应反映，查询库存存量，如果没有现货，则通知客户等待。5.3进入采购相关流程：详细内容参见采购进货流程和采购付款流程5.4填写销售订单：销售部内勤根据客户的要求填写销售订单，内容包括客户信息、要货信息（规格、数量）、送货时间等。并在一个小时内交上级审批5.5订单审批：销售部经理对销售订单涉及的内容进行复核并最终审批。审批后的销售订单分成3联，一份交给物流部做为出库核实，一份交给财务部做为交易记录，一份销售部自留。所有审核、审批工作应在3小时内完成，销售部内勤负责流程的推动。在审批完成的当日将销售订单的相关各联提交到物流部和财务部。5.6填写销售出库单：物流部仓库管理员依据已经审批的销售订单填写销售出库单。并在一个小时内交上级审批。5.7出库单审批：物流部经理结合销售订单一联，对于销售出库单进行审批，审批后的销售出库单分成2联，一份交给物流部自留，并由司机做为送货记录，一份交给财务部做为库存台帐记录。5.8备货：仓库管理员接到经审批的销售出库单后，在一个小时内应完成备货工作，并通知司机发货。5.8运输货物：物流部司机在核实销售出库单一联和实际货品后，依据出库单填写送货单，在接到仓库管理员通知后，核对无误，进行发货，将商品送到客户处，同时带回客户签字的送货单一联。带回的客户确认送货单交物流部经理，物流部经理每日将当日的销售出库单和送货单交财务部做为记账凭证。明确定义流程各环节工作交接的标准，保证流程能够顺利运行明确定义流程各环节工作交接的标准，保证流程能够顺利运行举例举例25/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心结合流程各个环节的活动，设计相应表单，使各种表单符合焦作市烟草公结合流程各个环节的活动，设计相应表单，使各种表单符合焦作市烟草公司卷烟配送中心实际工作情况，以使在流程各个环节中通过流程和表单实司卷烟配送中心实际工作情况，以使在流程各个环节中通过流程和表单实现规范化，使各项工作有据可考现规范化，使各项工作有据可考举例举例企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施26/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心管理制度是企业管理系统的基本框架，是为了保证企业正常生产经营管理秩序的不可缺少的、影响全局的管理制度，对企业全体成员皆须遵循的和企业的专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求管理制度由构成企业管理系统的职能部门经理制订，总经理审核，董事会批准、实施管理规定对某一个专项的涉及到全公司人员的事情（不是企业管理系统的必备组成要素）或某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求，或职能部门对其所管辖的、企业全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所作出的具体要求管理规定由部门经理制订，总经理审定、批准实施管理办法对于一项非企业全体人员皆会介入的、具体工作的控制环节、操作步骤或对于企业一个具体的项目、事物的管理所作出的要求管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件，如对于一个具体事物的管理要求管理办法由部门经理制订，总经理审定、批准实施实施细则对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所作出的具体规定实施细则由相应的管理制度制订部门经理组织人员制定2626制度体系方面，按其重要程度、涵盖范围、行使职能的作用可分为四种制度体系方面，按其重要程度、涵盖范围、行使职能的作用可分为四种类型，将现有的绩效相关制度调研后进行系统化类型，将现有的绩效相关制度调研后进行系统化企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施27/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心运营系统经营管理制度业务运作制度市场开发制度组织管理制度职能系统人力资源管理制度财务管理制度行政管理制度审计制度法务制度安全保卫制度服务系统物资仓储、配送制度信息管理制度党群系统党务制度工会制度共青团制度纪检制度相关制度体系相关制度体系重新梳理的制度体系在明确责任主体的同时便于和人力资源和企业文化管理体系对接2727通过对焦作烟草配送中心原有制度的梳理并结合目前要求、组织结构、业务通过对焦作烟草配送中心原有制度的梳理并结合目前要求、组织结构、业务流程等的需要，可将相关制度划分为流程等的需要，可将相关制度划分为4大体系大体系举例举例企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施28/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心依据体系、管理职能对现有制度分类，然后依据重要性、行使职能的作用依据体系、管理职能对现有制度分类，然后依据重要性、行使职能的作用将现有制度重新设定为管理制度、规定，并对部分制度提出调整建议将现有制度重新设定为管理制度、规定，并对部分制度提出调整建议 制度公司管理制度公司管理办法公司管理办法实施细则公司管理规定公司管理制度公司管理制度公司管理制度公司管理制度公司管理制度两个制度合并为一个制度现有制度调整为管理规定现有制度调整为管理办法管理办法作为管理制度的说明管理规定管理办法管理制度实施细则制度调整说明调整后的制度现有的制度企业调研诊断企业调研诊断组织结构设计组织结构设计流程优化设计流程优化设计制度体系建设制度体系建设方案实施方案实施举例举例29/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心项目预期成果项目预期成果项目阶段项目阶段预期成果预期成果备注备注企业调研诊断焦作市烟草公司卷烟配送中心调研诊断报告组织优化设计焦作市烟草公司卷烟配送中心组织结构手册焦作市烟草公司卷烟配送中心岗位编制说明焦作市烟草公司卷烟配送中心岗位说明书汇编流程优化设计焦作市烟草公司卷烟配送中心流程汇总分析报告焦作市烟草公司卷烟配送中心流程改进建议报告焦作市烟草公司卷烟配送中心流程汇编（含流程图、表单、流程说明）制度体系建设焦作市烟草公司卷烟配送中心制度审核建议 焦作市烟草公司卷烟配送中心制度汇编方案实施阶段组织培训不少于3场，根据运行情况对方案进行修改，对执行情况进行检查，提出贯彻实施的意见。备注：预期成果不表示最后提交成果，仅作为参考，实际项目成果以项备注：预期成果不表示最后提交成果，仅作为参考，实际项目成果以项目实际运作中产生成果为准目实际运作中产生成果为准30/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心为确保项目成功，卓盟咨询采取以下措施保证措施切为确保项目成功，卓盟咨询采取以下措施保证措施切实执行，保证咨询项目的质量和其对企业全面管理提实执行，保证咨询项目的质量和其对企业全面管理提升的价值：升的价值：31/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心措施一：加大项目实施力度，延长方案实施指导期，通过项目组成员对措施一：加大项目实施力度，延长方案实施指导期，通过项目组成员对方案实施的长期指导促进方案的落地方案实施的长期指导促进方案的落地卓盟认为：传统的咨询项目一提供方案为主，方案提供后的实施辅导服务力度不大，直接影响咨询项目方案的效果卓盟结合长期以来咨询项目经验，将加大项目方案实施的力度，在方案完成后将进行为期六个月的项目实施期，由卓盟咨询派2名咨询师，每月进驻焦作市烟草公司卷烟配送中心进行为期一周的项目实施指导、培训、检查、修改咨询成果项目组将深入工作现场，通面谈、现场观察等方法对员工方案的实施情况进行分析，针对现场情况提出意见，并指导工作32/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心项目合同中规定的方案成果项目中使用的方法和工具向客户转移项目中进行的相关培训措施二：通过培训和宣导，将流程管理技能和实际操作方法传递给焦作烟草措施二：通过培训和宣导，将流程管理技能和实际操作方法传递给焦作烟草配送中心的相关工作人员；并进行阶段评议，分阶段对项目的工作成果、过配送中心的相关工作人员；并进行阶段评议，分阶段对项目的工作成果、过程、沟通配合情况进行评议，发现偏差及时调整程、沟通配合情况进行评议，发现偏差及时调整33/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心措施三：多措施、全方位协助配送中心进行项目成果的贯彻学习，使项措施三：多措施、全方位协助配送中心进行项目成果的贯彻学习，使项目成果能够切实被员工认知和接受，能够在实际工作中切实体现管理咨目成果能够切实被员工认知和接受，能够在实际工作中切实体现管理咨询价值询价值卓盟咨询将结合烟草行业丰富的项目经验制定有效的项目实施方法；将项目成果分类汇总，学习管理工作下放到各部门，有各部门进行集体学习和个人主动学习，并提供相关表单进行员工学习记录；协助相关部门进行学习情况的定期检查和不定期抽查，采取一定的奖惩措施；进行相关知识考核，并进行评比；严格监督员工实际工作，使其了解了相关流程和制度，在实际工作中能够遵循流程和制度。将项目各阶段成果进行汇总分类，然后由各部门负责人负责项目成果在本部门的学习实施；项目组协助公司综合部对学习情况进行定期检查和不定期抽查项目成果汇总分类后打印装订成册，后附“学习记录表”，由每个学习阅读者在学习记录表上签字确认，综合部定期进行审阅制度修订完成后进行为期一个月的宣贯学习，综合部进行定期检查。34/44 智力服务中原智力服务中原 河南卓盟管理咨询有限公司河南卓盟管理咨询有限公司Henan Zhuomon Management Consulting Co.Ltd焦作市烟草公司卷烟配送中心焦作市烟草公司卷烟配送中心措施四：相对提交满意的方案成果而言，卓盟咨询更加强调措施四：相对提交满意的方案成果而言，卓盟咨询更加强调“理念、方理念、方法与工具转移法与工具转移”的操作理念的操作理念卓盟卓盟咨询咨询焦作焦作烟草烟草配送配送中心中心理念转移使配送中