杭州钱潮建材集团采购控制程序.docx

杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT 02. 04-2005采购控制程序版 本D状态0页 码第1页 共4页1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于公司对水泥生产用原材料的供方进行选择、评价和重新评价的 控制。3职责1供应部a、负责组织对供方的评定或对原材料招标的组织、对供方的重新评 价。b、采购计划的编制，采购的实施。3.2技术中心、水泥厂化验室（品管部）在供应部的组织下，对初选供方 进行评定。3. 3管理者代表负责合格供方的审核，合格供方名录的批准。3.4总经理负责合格供方的批准。4工作程序对供方的选择、评价4.1.1 根据公司要求，供应部组织评价和选择供方，供方的确定采用现场 调查；以往供货质量的统计分析；生产许可证、质量认证等企业管理资质 的确认；招标。4.1.2 供方的初选与评价4.1.3 . 1供应部根据同行所用原材料的供应点、其它渠道的信息及本公司 原来的供方情况，经分析后初步确定初选供方。4. 1.2. 2供应部组织水泥厂质量分管领导、技术中心、化验室（品管部） 有关人员对初选供方进行评价，评价内容：a、供方的供货能力；b、供方的质量状况；（必要时要初选供方提供产品的样品，水泥厂化 验室（品管部）检验并提供检验报告单）c、企业的信誉。4. 1.2. 3通过上述评价，由供应部负责填写合格供方评定报告，报管 理者代表审核，总经理批准。杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT 02.04-2005采购控制程序版 本D状态0页 码第2页 共4页招标确定供方由供应部参照生产经营计划发布经总经理批准的招标公告，规定 招标项目、招标对象、基本条件及其它要求。供应部整理投标单位提供的资质资料，组织化验室（品管部）、 技术中心、水泥厂质量分管领导对申请单位进行审核，确定初选供方名单。供应部依据初选供方名单寄送投标通知。供应部组织投标工作，投标者根据项目标底，公开自由竞标，一 直到无人唱标为止。供应部填写中标供方报告报管理者代表审核，总经理批准。供应部依据合格供方评定报告，中标供方评定报告制订合格 供方名录，管理者代表批准后发布。4.2供方的重新评价供应部负责与供方签订产品供货合同或协议。4. 2.2供应部对供方实施跟踪监督，填写质量跟踪报告，每年末提出 跟踪意见，决定是否继续为本公司的供方，并经管理者代表确认。4. 2.3供应部建立供方档案，档案内容包括营业执照、质量跟踪报告等。4. 2. 4在相对稳定前提下，供应部对供方进行动态调整，如新增合格供方, 按、4. 1.4条进行评定。4. 2. 5每年1月由供应部重新公布经管理者代表批准的合格供方名录。4. 3采购4. 3. 1采购计划a、公司生产水泥用原、燃材料由供应部依据公司发布的月度生产经营计划，编制月度原、燃材料采购计划，供应部长批准后组织实施； b、紧急采购由水泥厂通知供应部，供应部依据水泥厂要求填制紧 急采购审批表，报总经理批准后，供应部实施采购。4. 3. 2采购信息4. 3. 2. 1采购文件应包括拟采购产品的信息。a、供方名称；b、原材料名称、产地、质量要求、价格、数量；a、交货方式、检验验收规定。杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT 02.04-2005采购控制程序版 本D状态0页 码第3页共4页4. 3. 2. 2适当时还包抬:a、对供方的产附、程序、过始、设备、人员提出有关批准或资格鉴 定的要求，如对供方产品的加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务 要求等。b、适用的质量管理体系要求。4. 3. 3采购实施4. 3. 3. 1供应部根据批准的月度原、燃材料采购计划、紧急采购审批 表按照采购原材料的技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购。4. 3. 3. 2向合格供方采购原材料时，应签订工矿产品购销合同，明确 原材料名称、数量、质量要求、技术标准、验收要求等。4. 3. 3. 3本公司采购文件包括月度无、燃材料采购计划、紧急采购馥 簸表、工矿产品购销合同及附件等，班供应部保管。采购文件发放前, 应由相应的发提遨蕉负责人对其是否适当进行审批。采购产品验证4. 3. 4. 1对采购原、燃材料可以有如下几种验收方伏：a、由水口厂化验室（品管部）现场实施验证；b、由顾客在本公司现场实擞验证；c、由本公司在供方现场实验证；d、由顾客在供方现场实施验证。对两种情皆，供应部应在采购文件中规定验证的安排陀放行的方法。4. 3. 4. 2验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。 根据原、燃材料的品种在检验规程中规定不同的验证方式。4. 3. 4. 3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其 后顾客拒收的可能。供应部建立采购原材料台帐，便于控制和监督。5相关文件Q/QCT 02.08过程和产品的监视和测量控制程序Q/QCT 02. 12改进控制程序6质量记录6. 1 Q/QCT 02. 04. 01初选供方名单6.2 Q/QCT 02. 04. 01供方调查表6.36.46.56.66.76.86.9Q/QCT Q/QCT Q/QCT Q/QCT Q/QCT Q/QCT Q/QCT02. 04. 0302. 04. 0402. 04. 0502. 04. 0602. 04. 0702. 04. 0802. 04. 09合格供方评定报告中标供方报告合格供方名录质量跟踪报告原、燃材料采购计划原材料台帐紧急采购审批表6. 10 GF-09-0101/GF-90-0101工矿产品购销合同