杭州市轧钢企业四级安全生产标准化评定标准评审说明.docx

杭州市轧钢企业四级安全生产标准化评定标准评审说明1 .根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)及相关行业技术 规范，结合杭州市冶金企业实际，制定本评定标准。本评定标准适用于杭州市规 模以下轧钢企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门 监督审核等相关工作。2 .依法生产的轧钢企业在申请达标之日前一年内未发生人员死亡的生产安 全责任事故或社会影响较大生产安全事件的，可以申报安全生产标准化四级评 定。3 .本标准共有2项评审类目、12项评审项目及52条评审要求。4 .在本评定标准的“自评/评审说明“列中，企业及评审单位应根据“评审 内容”、“评审要求”和“评分办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进 行扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条 列出。5 .本评定标准中累计扣分的，均为直到该评审内容分数扣完为止，不得出现 负分；在“特别扣分项”中有专门说明的，按其扣分说明扣分，直到该评审类目 分数扣完为止。6 .评审方法：安全生产标准化评审采用资料审查、抽查考核和现场查证等方 法进行。7 .本评定标准共计1000分，最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：评定标唯实际得分总计评审评分 X 1001000-空项考评内容分数之和最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。8 .四级达标标准为：评定得分270分。9 .评审程序、核准与发证按照杭州市工贸企业四级安全生产标准化建设评 审工作指导意见要求执行。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项2.现 场管 理1 、间仓作环13m 2厂区车和即业境<05厂区、车间和仓库作 业环境满足相关规范 的要求。企业涉及企业建设 项目的所有设备设 施应符合有关法律 法规、标准规范要 求。新、改、扩建 工程的安全 设施、职业病 防护措碓应 与建设项目 主体工程同 时设计、同时 施工、同时投 入生产和使 用。30每处不符合 要求的扣10 分。新建、改建、扩 建涉及危脸化 学品的建设项 目未进行“三 同时”管理的， 扣30分，并追 加扣除90分.1 .厂区平面布置应 合理安排车流、人 流、物流，厂区整 沽；2 .员工宿舍与生产 区域分开，相对独 立：3 .主要生产场所的 火灾危险性分类及 建构筑物防火最小 安全间距，应遵循建筑设计防火规 范 (GB50016)：4 .台、洞、沟、坑 等环境应有栏、 及相关警示标志：5 .建构筑物应定期 进行防宙检测。1.厂区符合 工业企业 总平面设计 规范 (GB50187), 道路应有限 速等要求：2.员工宿舍 与生产区分 开：住宿与生 产、储存、经 营合用场所 应符合住宿 与生产储存 经营合用场 所消防安全 技术要求 GA703-2007： 3.主要生产 场所的火灾 危险性分类 及建构筑物20一处不合格 扣5分.住宿与生产、储 存、经营合用场 所不符合住宿 与生产储存经 营合用场所消 防安全技术要 求 GA703-2007,构 成重大隐患的, 扣700分(本评 审类目否决)。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项防火最小安 全间距,应遵 循£建筑设计 防火规范 (GB50016)；4.台、洞、沟、 坑等环嵯应 有栏、盖及相 关警示标志， 安标志使用 符合安全标 志及其使用 导则(GB2894)；5.建构筑物 应定期进行 防宙检测。1 .室外消火栓应有 明显的漆色标志， 周边无障碍物：2 .所有消防器材完 好，消防、疏散通 道畅通.符合6建筑灭 火器配置设 计规范GB 50110.消防 器材应建立 台账,定期进 行管理消防 设施应完好， 通道畅通.30一处不合格 扣2分.消防、疏散通道 被严重占用、堵 塞而无法正常 使用，构成重大 隐患的，扣700 分(本评审类目 否决)。1.易燃物品存放场 所不得使用聚光 灯、碘钩灯等灯具： 易爆物品使用、存 放场所应符合防爆 要求：照明应符合 建筑照明 设计标准 GB5OO34 的要求，20一处不合格 扣2分.评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项2.室外220伏灯具 距离地面不低于3 米，室内不低于2. 5 米：若因工艺等需 要低于上.述要求 时，必须采用安全 电压。3.普通灯具与易燃 物品距离不得小 300亳米，灯头绝缘 外壳无破损、无漏 电现象。1 .车间和仓库实行 定置摆放,成品、 半成品和物品堆放 整齐有序，仓库物 品应分类储存，现 场张贴完善的安全 警示标志:2 .易燃易爆危险化 学品现场的储存量 不得超过当班使用：3 .酸、碱和其它有 毒物料存放仓库或 使用现场附近要配 置洗眼粉和喷淋水 源：4 .作业场所产尘设 符和尘源点应封 闭。1.车间和仓 库实行定置 摆放，成品、 半成品和物 品堆放整齐 有序，仓库物 品应分类储 存，现场张贴 完善的安全 警示标志；2.易燃易爆 危险化学品 现场的储存 盘不得超过 当班使用量: 危险化学品 使用场所应 建立危险化 学品安全周 知卡；30一处不合格 扣5分。易燃易爆危险 化学品现场的 储存量超过当 班使用量，扣 130分（本评审 项目否决）：作 业场所产尘设 备和尘源点未 封闭的,扣130 分（本评审项目 否决）：构成重 大火灾隐患的， 扣700分（本评 审类目要素否 决）。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项3.酸碱和其 他有毒物料 存放仓库或 使用现场附 近要配置洗 眼器和喷淋 水源：4.作业场所 产尘设备和 尘源点应封 闭.2业为20>2.作行分1 .无“三违”行为；2 .钢丝绳、链条等 各类吊具定置放 巴,不使用报废吊 具。3 .设备设施检修执 行停电挂牌制度。4 .轧机轧制时，不 得用人工调整进出 口导卫。5 .员工正确使用防 尘口谕和防噪声耳 塞。作业行为严 格遵守企业 相关安全管 理制度和规 定20作业行为不 符合安全要U'J，竽 XL 扣5分。3种备理30> Z特设管1分特种设备应符合有关 法律法规、标准规范 要求。1 .企业应建立特种 设备（含安全附件） 汇总登记表：2 .特种设备（安全 附件）检测合格， 在有效期内使用， 运行状态良好.企业应建立 特种设备安 全台账，并取 得使用许可 证并有定期 检冽合格报 告书.30无台账扣20 分，缺少一 类检测报告 扣10分.特种设备未取 得使用许可证 的，扣30分（本 评审项目否 决），追加扣除 90分。2.4机电设备应符合有关金属切削机床:符合金属切20一处不合格评审 类目评审项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项电备安管 “5>> 机设的全理105标准规范的要求,安 全设价设施有效可 71 .防护罩、盖、栏 应完备可苑：2 .防止夹具、卡具 松动或脱落的装置 完好，各种限位、 联锁、操作手柄要 求灵敏可旅：3 .机床电器箱,柜 与线路符合要求， 机床PE连接规范可 靠：1.机床照明符令要 求。削机床安全 防护通用技 术条件GB15760 等标 准或要求。扣5分.砂轮机：1.安装地点应保证 人员和设备的安 全：2轮机的防护罩 应符合国家标准；3 .砂轮无裂纹无破 损：4 .法兰盘与软垫应 符合安全要求.砂 轮机运行必须平稳 可靠：5 .PE连接可靠，控 制电器符合规定.符合磨削机 械安全规程 GB4674等安 全防护要求。10一处不合格 扣3分。工业管线：不同介 质工业管线,应按 照£工业管道的基 本识别色、识别符 号和安全标识符合工业管 道的基本识 别色、识别符 号和安全标 识 > GB723110一处不合格III 2 分。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项（GB7231 ）规定注 明介质的色标和正确的流向标记。和安全色为 GB 2893等要 求。起重机械应保证安 全装黄完好：1 .电源指示灯有 效：2 .厚绳器和限位装 次有效、可靠；3 .地控操作的控制 盒承力钢丝绳有 效：4 . M钩上防止脱钩 的保险片有效;5 .轨遒的安全接地 线PE线）有效、可靠;6 .应装有能从地面 辨别额定荷肃的标 识。符合£起重机 械安全监察 规定和4起 重机械安全 规程GB6067 的安全要求。30一处不合格 扣10分.空气压缩系统：（1）应设置安全 阀、压力表等安全 附件，定期进行校 脸，压力表应有压 力上限标识；（2）压缩机必须配 有吸入空气过涉器 或筛网系统：油路 密封，防止高压伤 人：（3）外露旋转部位符合G固定的 空气压缩机 安全规则和 操作规程或容积式空 气压缩机安 全要求等安 全使用要求， 明确此类危 险部位，设置 警告标识。10处不合格 扣2分。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项必须有防护制.螺 杆式空压机保护靛 必须关闭。工业气瓶：1 .储存仓库状态良 好，安全警示标志 完善；2 .气粒存放位置、 间距、标志及存放 量符合要求：3 .各种护具及消防 器材齐全可靠；4 .气瓶使用时的防 倾倒措施可靠，工 作场地存放量符合 规定，与明火的间 距符合规定。符合气瓶安 全监察规定 等安全要求”10一处不合格 扣2分。其他专用设备：应 符合有关法律法 规、标准规范要求： 防护第、套、盖、 栏完整可箍：联锁、 禁停、控制装置灵 敏可靠：梯台符合 要求：同部照明应 为安全电压：电器 完好、接地装置齐 全可靠。应符合有关 法律法规、标 准规范要求， 做到“六有六 必”（即有轮 必有罩、有轴 必有套、有台 必有栏、有洞 必有盖、有轧 点必有挡板、 有特危必有 联锁）和相关 配套安全设 施.20一处不合格In io 分。特危设备无联 锁等安全设施 的，扣110分 （本评审项目否决）。2.5专用设备应符合有关1.工厂及车间内部的地坑、危险区、10未合理安评审 类目评审项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项专用 设备（ 190分）标准规范的要求,安 全设价设施有效可 7禁火区都必须有可靠的防护横栏和 明显的警告标志。2 .经过我道、冷床、移送机和运输 机等设备的人行通道，应修建符合 安全防护要求的人行天桥。3 .高速运动（椀过5nVs）轧件的周 用和发生故障时可能的射程区，离 温运动轧件周围或可能发生飞溅金 属或氧化铁皮的区域，应设置安全 区和明显的安全警告标志（禁止接 近、禁止通行）.4 .轧机与前后转道或升降台、推床、 捕网机等辅助设施之间，应设有安 宅联锁装置。自动、半自动程序控 制的轧机，在设备动作上应具有安 全联锁功能，排,不符合 要求的，每处扣3分.轧机、加热设备及其他距地面1m以 上需要经常操作、检测、检修或运 输的设备，均应设置带上下扶梯的 固定平台或安全通道.并设有不低 于1.05m的防护栏杆，栏杆下部应 有不小于0.1m的护脚板，10直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台 应符合固定式钢梯及平台安全要 求（GB4053. 14）的规定.10一处不合格 扣2分。吊运物行走的安全路线，不应跨越 有人操作的固定周位或经常有人停 留的场所。10安全路线不 符合要求 的,每处扣2 分。加热设备（加热炉、均热炉、常化 炉等）应设有可靠的隔热层，其外 表温度不得超过】ooc° I：业炉窑20未设有可班 的隔热层 的.扣2分：评审 类目评审项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项应设有各种安全回路的仪表装置和 自动报警系统,以及使用低压燃油、 燃气的防爆装黄.温度超标 的,每处扣2 分。平行布置的加热炉之间的净空间距 应留有足筋的人员安全通道和检修 空间.10的通空处 够全招每。 国员和厮2 未人道间扣轧制型钢、线材、板、带、钢管和 钢丝的设备：1 .安全联锁装置和防护设施应齐全 可靠；2 .生产设备在操作台上或操作位附 近应设置紧急停车按钮，并应定期 对紧急停车装置进行试验：3 .轧机周围必须有足够的安全场 地，供操作人员避让；4 .轧机必须有可靠、合理的导出装 置以保证不发生错喂和本条。20缺少轧钢 安全规程 (AQ2003 )中规定的各 类安全联侦 装置和防护 设施的，每 处扣2分。使用氮气的热处理炉应符合£匆气 使用安全技术规程(GB4962-2008) 有关规定；使用氮制氢生产工艺的 孽式炉应配置氢气、氮气、任气泡 漏检测报警:装置或仪器,醺气旗存 放点应符合安全要求。20不符合不得 分。1,剪切机与锯成有专门的控制台控 制：2.喂送料、收集切头和切边，均应 采用机械化作业或机械辅助作业.3、冷轧管机与冷拔管机，应设有防 止钢管断裂和管尾飞甩的措施。排 作按钮应有防误操作措施：20未采用机械 化作业或机 械辅助作业 的,或未有 相关安全措 施的，每处 扣2分.杭州市轧钢企业四级安全生产标准化评定标准评审 类目评审项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项4、板、带冷轧机应设有防止冷轧板、 带断带和头、尾、边飞裂的设施。5、卷取机应设有安全革、报警显示 和安全联锁装过，卷取机工作区周 用,应设置安全防护网或板。6、型钢轧制,对弯曲坯料严禁使用 吊车喂人轧机.7、操纵室和操纵台应有与上下I：序 相互联系的声、光信号装鼠和对话 装置。金属带材开卷、收卷工作询位安全 空间和防护措施符合要求，10一处不合格 til 2 分。原材料、成品和半成品的堆放地场 地平坦、清洁，堆放方式、堆垛而 度、间距要符合有关规定,无倾倒 可能，留有合理的通道。10一处不合格 扣2分.设备裸卷的转动或快速移动部分（轧制的板带），应设有可辨的安全 防护草、防护栏杆或防护挡板，20一处不合格 扣2分。采用放射性元素检测仪表的区域 （如冷轧带钢轧机），应有明显的辐 射安全警示标志,并有必要的防护 措施。10不符合不得 分。其它设备设施符合相关标准的要 求。10一处不合格 扣2分。6气备全理225>>2.电设安管105电气设备应符合有关 标准规范要求；应对 电气设备进行规范化 管理,保证其安全运 行。配电室：1 . 10KV以下配电室 通往室外的门向外 开，门上有“止步 高压危险”的警示 标志：2 .可开的窗和电缆符合 10kV 及以下变电 所设计规范 GB 50053 、用电安全 导则等安全 要求.配备的40一处不合格 扣10分。自评/评审单位：自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：审目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项企业应建立安全管理 网络，落实企业安全 第一责任人或主要负 贵人，按规定配备专 （兼）职安管员。明确建立安全管理网络、落实企业 安全第一责任人，根据浙江省安 全生产条例等要求，配备专兼职 安全管理员。20企业无安全 管理网络不 得分，未按规 定配备专（兼）职安管 员的不得分，未按规定配备 专（兼）职安全 管理员，未以文 件形式发布的. 扣50分（本评 审项目否决），基管L础理1. 1分）明确主要负贵人及各 级人协的安全生产职贡O企业应明确主要负贡人、安全管理 人员以及各级人协和岗位的安全生 产职贡,职贡内容完整、有针对性。20企业未明确 主要负责人 安全生产职 责的，不得 分，缺少一级 人员安全生 产职责扣5 分，职责内容 不全的每项 扣2分。建立健全安全生产货 任制并定期进行考 核。未明确安全贡任制考核要求定期考 核。10未明确安全 贡任制考核 要求或未定 期考核扣10 分,考核不规 范扣5分。1.2法律企业及时识别和扶取 适用的安全生产法律企业应建立文件清单和法规标准规 范文本或电子文档，应定期获取最10无文件清单 和无带的带的法律法 规文本未识别，扣分点及原因说明汇总表评审 类目评审项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项线的出口要有防小 动物进入的措施：3 .安全操作规程上 墙，配置必要的消 防器材、应急照明 灯、高压绝缘靴、 曲压绝缘手套和工 作牌：4 .接地可能、明晰。绝缘匚具应 定期进行检 测.自备发电机：1 .发电机房整洁， 且有相对隔离措 施：2 .自备发电机不应 与供电网联接，并 可靠接地：3 .相关安全运行规 程和安全操作规程 张挂在醒目位置.发电机相对 独立设置，符 合电力部门 规定要求,建 立安全运行 规程和安全 操作规程并 公示。10一处不合格 扣5分。低压电气线路（固 定线路）：1 .安全距离符合要 求，线路的导电性 能和机械强度符合 要求：2 .线路的保护装置 齐全可靠：线路绝 缘良好，线路相序、 相色正确、标志齐 全、清晰;3 .线路排列整齐、 无影响线路安全的符合£国家电 气设备安全 技术规范 GB19517-2009和低压配电 设计规范GB 50054-2011 等安全要求.30安全距离不 符合要求、 绝缘不符合 要求、线路 排列不整 齐,每处扣2 分；线路的 导电性能和 机械强度不 符合要求、 线路保护装 置不可旅的 每处扣1分;本项扣完30分 的，并追加扣除90分.评审评审评审内容评审要求评分评分办法自评/评审说明空项分扣分实际类目项目分值扣分项特别扣分项得分障碍物，沿墙面蚣 设的电源线穿管保 护。线路相序、 相色不正 确、标志不 齐全、不清 晰的每处扣 1分。移动电气设备和手 持式电动工具：】绝缘电阻应符合 GB3787-2006 规定， 绝缘良好，并定期 检测：2 .山海线不得跨越 通道，绝绿层无破 损，长度不得超过5 米，PE线连接可靠: 开关可鸵、灵敏；3 .防护罩等完好， 无松动：4 .使用时应接入带 漏电保护器的线 路。符合手持电 动工具使用、 检查和维修 安全技术规 程等安全要 求，定期进行 绝缘性能检 测并有台账 记录。30一处不合格 扣10分。无定期进行绝 缘性能检查，扣 30分，并追加 扣除90分.电焊机的电源线、 焊接电缆与焊机连 接处有可鸵屏护， 焊机外壳PE线连接 正确可靠：严禁使 用厂房金属结构' 管道等作为焊接二 次回路使用。符合焊接与 切割安全3 GB9448.电 阳焊接机的 安全要求 GB15578 等标 准要求20一处不合格 扣10分.配电箱（柜、板）：1.内外整洁、完好、符合£国家电 气设备安全40一处不合格 扣5分。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项无杂物、无积水， 仃足够的操作空 间，符合安全规程 要求，外露带电部 分屏护完好；2 .箱（柜、板）体 PE线连接可靠：3 .箱（柜、板）内 插座接线正确，配 有漏电保护甥；4 .箱（柜、板）面 板上警示标志齐 全,醒目。技术规范 GB19517-200 9等安全要 求.临时用电线路：1 .有完备的临时电 气线路审批制度和 手续，其中应明确 架设地点、用电容 量、用电负责人、 审批部门意见、准 用日期等内容。2 .临时电气线路审 批期限：一般场所 使用不超过15天： 建筑、安装工程按 计划施工周期确 定.3 .不得在易燃、易 爆等危隐作业场所 架设临时电气线 路。4 .必须按照电气线符合电气安 全工作规程 等要求.20一处不合格 扣10分。临时用电线路 未经审批投入 使用的，扣20 分，并追加扣除 60分。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项路安装规程进行布 纵涉及危隆场所等电 气防静电、防爆爆 以及其它电气设施 符合相关标准的要 求。符合G危险场 所电气防爆 安全规范 AQ3009-2007 等相关电气 安全管理标 准要求30一处不合格 扣5分.防爆区域电气 设备无防爆等 安全措施的，扣 30分，并追加扣除90分，小t700得分小计合计1000得分总计序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项法规法规、标准规范，建新版本的文件并告知相关方，带支法律文本不扣10分（本评( 10立适用企业的安全生的法律文本必须识别。得分：其它每审项目否决）。分）产有关的法律法规、缺一个法律标准规范清单：法规标准规中华人民共和国范文本或电宪法；子文档扣2中华人民共和国分：不是最新劳动法：版本的文件，6中华人民共和国 安全生产法3： 中华人民共和国 职业病防治法：£中华人民共和国 特种设备安全法:工伤保险条例； 生产安全事故报 告和调查处理条例； 浙江省安全生产 条例：杭州市安全生产 监督管理条例：生产经营单位安 全培训规定；£冶金企业安全生 产监仔管理规定：工贸企业有限空 间作业安全管理与监 督暂行规定；每项扣1分。安全色安全标志及使用评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分分值评夕卜办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项导则B：£机械安全防护装 置固定式和活动式防 护装置设计与制造一 般要求(GB/T 8196-2003)；工业管道的基本 识别色、识别符号和 安全标识(GB7231)；6固定式钢梯护栏 安全技术条件：固定式工业钢平 台；£板带轧钢工艺设 计规范 GB50629-2010：线材轧钢工艺设 计规范 GB50436-2007；小轧型钢轧钢工 艺设计规范 GB50410-2007；轧 钢安全规程 AQ2003-2001； 工作场所职业病 危害警示标识;起重机械安全规 程(GB6067-2010)企业安全生产标 准化基本规范 (AQ/T9006-2010)等 适用本企业的行业标评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项准.3理度301 L管制分企业应建立健全安全 生产规章制度,并发 放到相关工作岗位， 规范从业人员的生产 作业行为。按照相关规定建立和 发布安全生产规章制 度，应包含下列制度： 1.安全生产教育培训 管理制度：2 .特种作业人员安全 管理制度：3 .特种设备安全管理 制度。4 .电气安全管理制度 包括停送电安全管 理、临时用电安全管 理）5 .设备设施检（维） 修安全管理制度；6 .劳动防护用品（具） 管理制度：7 .安全检查及隐患治 理管理制度：8 .危险作业管理制 度；9 .“三违”考核制度：10 消防安全管理制 度：11 .燃气安全管理制 度（天然气、煤气、企业应根据法律法规利标准要求建 立相关制度并以文件形式发布；制 度内容应与企业实际相符。30每缺一项制 度扣10分: 制度内容不 符合规定或 与实际不符 的,每项扣2分。未建立文件 化、公开化的 规章制度，扣 30分（本评审 项目否决）评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项氨气、氢气等）：11 .应急救援管理；12 .其它相关的管理 制度,£茅企业根据生产特点， 蛔制岗位安全操作规 程,并组织培训：发 到企业内所有工序和 岗位：安全操作规程 必须张贴或放置在岗 位显著位置。企业应范于作业风险建立安全操作 规程并对员工进行培训，建立培训 台账：安全操作规程内容应完整仃 针对性，发放到每一个岗位扣。30岗位操作规 程不齐全，每 缺一个扣5 分：无培训记 录扣20分： 操作规程内 容不完善或 不适用，扣2 分/处：每少 发一个岗位 扣5分。未建立、发放文 件化、公开化的 安全操作规程， 扣30分（本评 审项目否决工1 .企业主要负货人必 须持有安全生产培训 合格证书:2 .企业任命的专职或 技职安管员必须持有 安全生管理合格证 书；3 .特种作业人员和特 种设备操作人员必须 持有相应的操作资格 证。主要负员人、安管员应获得安全管 理合格证书;特种作业人员和特种 设的作业人员应持证上岗：其他要 求持证人员应获得相应资格要求。20其中一项人 员未获得相 应资格，扣 20分，证书 过期扣10分 /人”“三项人员''均 未获得相应资 格.扣50分（本 评审项目否 决）。1.企业应按规定,对 新上面员工进行面前 培训，经考核合格后， 方可上闵。岗前培训 的内容、学时应符合 国家安监总局令第3新员匚岗前应有安全培训,年度员 工再培训培训满足学时要求，记录 应其实、完整.30新员工岗前 培训不全的 每缺一个员 工扣5分，未 满足学时要 求扣5分/评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项号的规定：2 .员工年度再培训时 间不少于规定学时；3 .培训记录其实、完 整。人:其他员工 再培训不全 的每缺一个 员工扣3分, 未满足学时 要求扣3分/ 人:培训记录 不真实、完整 的扣10分。企业应定期组织安全 检查、陷忠排查治理、 事故应急演练。1 .企业每月至少组织 一次安全检查：2 .对检查中发现的隐 患汇总建档并治理， 每季度将结果上报当 地安监（站）所.安全检查有记录，闭环管理,隐患 汇总建档定期上报当地安监（站）所。30缺少一次安 全检查记录 扣5分;无隐 患汇总档案 扣5分，缺少 一次上报记 录扣10分；未定期进行隐 忠排查治理，扣 130分（本评审 项目否决）.企业应编制事故应急 预案或处凫方案，每 年不少于一次组织演 练.建立事故应急预案或处置方案并每 年至少组织一次演练，演练后应组 织评估。10缺少事故应 急预案或处 置方案扣10 分：未组织演 练扣10分， 演练后未组 织评估扣10 分。评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评分办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项事故报告、调查和处 理：1 .企业应建立事故报 告、调查和处理管理 制度：2 .对发牛.的事故（含 未遂事故、险肇事件） 等按“四不放过”原 则处理，并建立相关 管理档案。应根据管理制度实施事故（含未遂 事故、险肇事件）管理,建立台账 档案不全。20未建立相关 管理制度，不 得分，制度内 容不符合要 求,扣5分/ 处：未按要求 实施事故（含 事件）管理. 每次扣10 分：台账档案 不全，扣5 分/处。职业健康管理：1 .企业成为从业人员 提供符合职业健康要 求的工作环境和条 件，配备与职业健康 保护相适应的劳动保 护用品：2 .企业与从业人0订 立劳动合同时，应将 工作过程中可能产生 的职业危害及其后果 和防护措施如实告知 从业人员，并在劳动 合同中写明:3 .作业场所粉尘和行 害物质的浓度应定期 检测。1 .企业应为从业人员提供必要的劳 动保护用品；2 .签订劳动合同时应对可能接触的 职业危击和后果进行告知：3 .定期进行检测作业场所危害因 素，并将检测结果公布、存入档案。10不按规定发 放必要的劳 动保护用品 每次扣5分； 签订劳动合 同时未对可 能接触的职 业危害和后 果进行告知 的每处扣5 分:未定期进 行作业场所 危害因素的 扣10分、未 公示扣5分， 未建档的扣 2分。危险作业管理： 企业应对以下危险作 业实施作业许可：企业应规范危险作业许可管理。30每缺少一项 实施危险作 业许可的扣未对危险作业 进行许可管理， 扣130分（本评评审 类目评审 项目评审内容评审要求评分 分值评夕卜办法自评/评审说明空项分扣分实际 得分扣分项特别扣分项1 .动火作业：2 .临时用电作业；3 .有限空间作业;4 .吊装作业：5 .高处作业：6 .其它危险作业°15分：作业 许可管理不 规更，扣5 分/处.审项目否决）； 动火作业和有 限空间作业未 进行审批管理 的，扣300分（本类目要素 否决）.外来施工作业管理生产经营项目、场所、设备发包或 出租必须符合法规和行业规定：1）承包或租赁方必须具备安全生产 条件或者相应资质；2）企业必须与外来承包、承租单位 筌订专门的安全生产管理协议，在 承包、承租合同中明确各自的安全 生产管理职责。10未签订协议， 不得分：协议 !）未明确各 自的安全生 产管理职优 扣5分:承包 或租赁方不 具备安全生 产条件的，扣 5分。安全投入：1 .安全费用投入要有 记录台账。2 .建立员工工伤保险 管理台账。企业应建立年度安全贽用投入台 账：为员工足额缴纳工伤保险费。10少年度安 全费用投入 台账不得分： 未为员工足 额缴纳工伤 保险费不得 分：未缴纳1 人扣5分.持续改进：达标后每年进行一次 自评并将自评结果上 报区县（市）安监局。企业应每年组织一次自评并对自评 发现的问题进行整改：并将自坪结 果上报区县（市）安监局。10自评后未采 取措施整改 的每项扣5 分。年度未自评或 未报区县（市） 安监局，扣300 分（本类目要 素否决）.小干300得分小计