2021年度台江区财政决算相关重要事项说明.docx

2021年度台江区财政决算相关重要事项说明一、台江区一般公共预算支出说明一般公共预算支出222305万元，比上年同期减支2387万元， 下降1.06%,具体情况如下:（一）一般公共服务32165万元，比上年减支377万元，下 降1. 16%；其中:1、人大事务科目860万元，比上年减支28万元，下降3. 15%；2、政协事务科目593万元，比上年减支98万元，下降14. 18%, 主要原因为人员及公用经费减少80万元；3、政府办公厅（室）及相关机构事务12653万元，比上年减支1444万元，下降10.24%,主要原因为人员及公用经费减少 703万元，2020年鳌峰及上海街道办公楼装修经费，机关大楼三、 四、五层和二层局部场所改造及应急救援指挥中心建设、配电房 改造项目983万元；4、发展与改革事务251万元，比上年减支62万元，下降 19.81%,主要原因为“十四五”规划编制工作经费减少10万元， 省财政厅下达2019年第一批省级预算内基本建设资金支出预算 减少6.6万元，人员及公用经费减少13万元；8、残疾人事业1267万元，比上年增支136万元，增长12. 02%, 主要原因为2021年残疾人生活补助较上一年增加37万元；重度 残疾人护理补贴增加11万元；残疾儿童康复补助资金增加6.5 万元；9、红十字事业66万元，比上年增支3万元，增长4. 76%；10、最低生活保障1080万元，比上年增支147万元，增长 15. 76%；11、临时救助154元，比上年减支103万元，下降40.08%, 主要原因为2021年残疾人生活补助较上一年增加37万元；重度 残疾人护理补贴增加11万元；残疾儿童康复补助资金增加6.5 万元；12、特困人员救助供养48万元，比上年增支0万元，增长 0%；13、其他生活救助191万元，比上年增支7万元，增长3. 80%；14、财政对基本养老保险基金的补助2603万元，比上年增 支63万元，增长2. 4896；15、退役军人管理事务296万元，比上年增支130万元，增 长78.31%,主要原因为2021年较2020年新增重要节点节日慰问费129. 65万元；16、其他社会保障和就业支出858万元，比上年减支563万 元，下降39. 62%,主要原因为2021年较2020年减少人才公寓 装修费用140万元，较2020年上级下达价格补贴联动机制补助 减少290万元；（八）卫生健康24775万元，比上年增支2731万元，增长 12. 39%,其中:1、卫生健康管理事务743万元，比上年减支453万元，下 降37. 88%,主要原因为2021年较2020年减少二类疫苗接种服 务费（补短板）283万元；2、公立医院23万元，比上年增支23万元，增长100%,主 要原因为2021年科目调整；3、基层医疗卫生机构5350万元，比上年增支241万元，增 长 4. 72%；4、公共卫生8285万元，比上年增支2773万元，增长50. 31%, 主要原因为2021年较2020年增加各类疫情防控项目经费2981 万元；5、中医34万元，比上年增长32万元，增长1600%,主要 原因为2021年较2020年新增婴幼儿照护服务试点等卫生健康专 项资金30万元；7. 80%；7、财政对基本医疗保险基金的补助2889万元，比上年增支 657万元，增长29.44悦 主要原因为2021年较2020年新增归垫 县区城乡医疗救助财政补助资金508万元；8、医疗救助31万元，比上年减支507万元，下降94. 24%, 主要原因为2021年较2020年减少城乡医疗救助财政补助经费 506万元；9、优抚对象医疗107万元，比上年减支23万元，下降17.69%, 主要原因为优抚对象补助经费有所减少；10、医疗保障管理事务3万元，比上年减支23万元，下降 88. 46%,主要原因为2021年较2020年减少医保局新迁办公场所 修缮费用；11、老龄卫生健康事务206万元，比上年减支18万元，下 降 8. 04%；12、其他卫生健康支出317万元，比上年减支462万元，下 降59.31%,主要原因为2021年较2020年减少定西挂职人员补 贴、处理医疗纠纷事件等相关项目经费322万元；（九）节能环保2130万元，比上年增支69万元，增长3.35%, 其中:1、环境保护管理事务31万元，比上年减支253万元，下降 89. 08%,主要原因为2021年较2020年减少台江区国家生态文明 建设示范区申报材料编制经费、第二次全国污染源普查专项经费 等项目经费；2、环境监测与监察0万元，比上年减支177万元，下降100%, 主要原因为生态环境局为垂管部门，2021年较2020年减少生态 局自动监测设备、监测系统运行费用、自动监测站建设等项目经 费尾款；3、污染防治22万元，比上年增支7万元，增长46. 67%, 主要原因为2021年较2020年增加市环保网格化能力建设资金和 台江区无人沙洲专项整治经费；4、能源节约利用200万元，比上年增支200万元，增长 100. 00%,主要原因为2021年新增“闽江之星”轮项目补贴资金；5、污染减排0万元，比上年减支8万元，下降100%,主要 原因为2021年减少国I车淘汰补助经费和国I汽车淘汰市级补 助资金；6、其他节能环保支出（款）1877万元，比上年增支300万 元，增长19.02%,主要原因为垃圾分类工作经费支出增加，新 增台江区低碳社区实施编制费用；（十）城乡社区事务25103万元，比上年减支2547万元,下降9. 21%；1、城乡社区管理事务7829万元，比上年减支816万元，下 降 9. 44%；2、城乡社区规划与管理5万元，比上年减支27万元，下降 84. 38%,主要原因为2021年较2020年减少历史建筑保护利用补 助资金；3、城乡社区公共设施1871万元，比上年减支1356万元， 下降42. 02%,主要原因为2021年较2020年减少中亭街西区景 观改造款、达到站c 口周边景观改造913万元；3、城乡社区环境卫生15287万元，比上年减支372万元， 下降2.38%；4、其他城乡社区支出111万元，比上年增长24万元，增长 27. 59%,主要原因为2021年增加房屋结构安全隐患鉴定省级补 助资金10. 97万元；（H"一）农林水事务1698万元，比上年减支3902万元，下 降69.68%,主要原因为；1、林业和草原100万元，比上年增支70万元，增长233. 33%, 主要原因为增加农业产业化龙头企业奖补资金；2、水利3万元，比上年增支2万元，增长200%,主要原因为水利专项资金有所增加；3、扶贫1583万元，比上年减支3986万元，下降71. 57%, 主要原因为2021年较2020年减少定西市安定区扶贫协作专项资 金、山海协作财政帮扶资金、东西部扶贫协作专项资金等项目开 支；4、普惠金融发展支出12万元，比上年增支12万元，增长 100%,主要原因为新增创业担保贷款财政贴息资金。（十二）交通运输支出188万元，比上年减支21万元，下 降10. 05%,其中：1、公路水路运输支出185万元，比上年减支13万元，下降 6. 57%；2、其他交通运输支出3万元，比上年减支8元，下降 72. 73%,主要原因为政府购买营运车辆检测服务费用减少；（十三）资源勘探工业信息等事务1285万元，比上年减支 1858万元，下降59.12%,其中:1、制造业145万元，比上年减支62万元，下降29. 95%, 主要原因为2021年较2020年减少区工信局下属福州市皮革五金 电镀厂2019年经费42. 87万元，减少下属企业职工保险2. 8万 元，减少企业服务费5万元，2021年人员经费有所减少；2、工业和信息产业化监管0万元，比上年减支900万元， 下降10096,主要原因为2021年省财政厅省发改委下达2020年 福建省数字经济发展专项资金第二批资金预算减少900万元；3、支持中小企业发展和管理支出1132万元，比上年减支 794万元，下降41. 2396,主要原因为2021年较2020年企业奖补 减少；4、其他资源勘探工业信息等支出8万元，比上年减支102 万元，下降92. 73%,主要原因为2021年市财政局市工信局下达 福建省制造业单项冠军奖励奖金减少50万元，市财政局市工信 局下达省服务型制造示范企业省级奖励资金和市级配套资金减 少50万元；（十四）商业服务业等事务5310万元，比上年减支204万 元，下降3. 70%,其中：1、商业流通事务I960万元，比上年减支1570万元，下降 44. 48%,主要原因为2021年市财政局市商务局下达省级“八闽 商埠”省级专项补助资金减少364. 88万元，市财政局市商务局 下达省级核定跨境电商扶持项目资金减少114.54万元，市财政 局市商务局下达“八闽美食嘉年华”活动补助资金减少350万元;2、涉外发展服务支出3350万元，比上年增支1366万元，增长68. 85%,主要原因为2021年较2020年市财政局市商务局下达省级核定利用外资专项资金增加H93.35万元，2021年福 州市扩大进出口规模奖励区级配套资金增加96. 14万元（2020 年无此项目）；（十五）金融支出0万元，比上年减支82万元，其中：1、其他金融支出0万元，比上年减支82万元，主要原因为 2021年减少全国疫情防控重点保障企业优惠贷款财政贴息资金 82万。（十六）自然资源海洋气象等支出791万元，比上年减支 174万元,下降18. 03%,其中：1、自然资源事务791万元，比上年减支174万元，下降 18. 03%,主要原因为2021年苍霞特色历史文化街区博物馆布展 经费减少132.95万元，简政放权、强区扩权具体工作经费减少 20万元。（十七）住房保障支出7030万元，比上年增支3738万元, 增长113. 55%,其中:1、保障性安居工程支出6872万元，比上年增支3746万元， 增长119. 83%,主要原因为2021年较2020年增加上级下达保障 性安居工程中央基建投资预算；2、住房改革支出158万，比上年减支8万元，下降4. 82%, 主要原因为2021年较2019年住房补贴减少;（十八）灾害防治及应急管理支出986万元，比上年减支 322万元,下降24. 62%,其中:1、应急管理事务473万元，比上年减支57万元，下降10. 75%, 主要原因为2021年较2020年应急指挥中心信息系统建设经费减 少142.06万元，2021年人员经费支出减少；2、消防事务458万元,比上年减支170万元,下降27. 07%；3、自然灾害防治45万元，比上年增长45万元，增长100%, 主要原因为2021年新增自然灾害避灾点提升建设经费45万元 （2020年无此项目）；4、自然灾害救灾及恢复重建支出10万元，比上年增支5万 元，增支100%,主要原因为增加自然灾害避灾点提升建设经费5 万元；5、其他灾害防治及应急管理支出0万元，比上年减支145 万元，主要原因为2021年较2020年减少2020年省级自然灾害 避灾点提升建设补助资金、全区自然灾害公众责任险费用。（十九）债务付息支出1492万元，比上年增支472万元，增 长46.27%,其中：1、地方政府一般债务付息支出1492万元，比上年增支472 万元，增长46.27%,主要原因为2021年新增债券资金3.508亿 元，比上年增加1. 13亿元，造成付息增加。（二十）债务发行费支出26万元，比上年增支15万元，增 长136. 36%,其中:1、地方政府一般债务发行费支出26万元，比上年增支15 万元，增长136. 36%,主要原因为2021年新增债券资金3. 508 亿元，比上年增加1.13亿元，造成发行费增加。二、台江区政府性基金预算支出说明2021年政府性基金支出17853万元，比上年减支16704万 元，下降48.34%,其中：1、文化旅游体育与传媒支出22万元，比上年减支6万元， 下降21 43%；2、城乡社区支出8261万元，比上年减支10914万元，下降 56.92%；3、其他支出8330万元，比上年减支2704万元，下降元.51%；4、债务付息支出390万元，比上年增支373万元，增长 2194.12%o5、债务发行费支出15万元，比上年增支4万元，增长36. 36%。6、抗疫特别国债安排的支出835万元，比上年减支3457万 元，下降80. 55%O三、台江区国有资本经营预算支出说明主要原因为2021年人口普查经费减少130万元，电子记账户补 贴减少16. 8万元；6、财政事务1037万元，比上年增支58万元，增长5. 92%；7、税收事务3713万元，比上年增支1823万元，增长96. 46%, 主要原因为2021年区税务局人员及工作补助经费增加1900万元;8、审计事务306万元，比上年增支49万元，增长19.07%, 主要原因为2021年审计工作经费增加33万元，经济责任审计专 项增加3万元；9、纪检监察事务2214万元，比上年增支365万元，增长 19. 74%,主要原因为2021年市县专项巡察经费增加90万元，人 员经费及公用经费增加360万元，大要案经费减少30万元；10、商贸事务579万元，比上年减支146万元，下降20. 14%, 主要原因为2021年新增融侨中心写字楼7-8层税金补助经费 55. 46万元（2019年无此项目）；2021年新增“台江520区长云 告白”活动资金48.9万元（2019年无此项目）；10、知识产权事务30万元，比上年减支4万元，下降11. 76%, 主要原因为省财政厅省市监局下达有关市场监管工作专项经费 减少4. 5万元；11、民族事务4万元，比上年增支4万元，主要原因为新增 省财政厅省民宗厅预下达2021年省级少数民族补助款;2021年国有资本经营预算支出为32万元，比上年减支2100 万元，下降98. 50%。四、政府债务情况2021年我区债务限额92447万元（其中，一般债务67463 万元，专项债务24984万元）。截止至2021年12月，我区债务余额83108万元（一般债务 58376万元，专项债务24732万元），政府债务余额严格控制在 核定的限额内，其中：海峡科技电子商务项目2350万元，鳌峰 学校教学楼及综合楼建设24510万元，世行贷款中国医疗卫生改 革促进结果导向型项目287万元，世行贷款肺结核项目1万元, 台江区社会福利中心7867万元，台江区老旧小区整治项目15500 万元，台江区学前教育补短板工程1000万元，坊巷小学教学楼 及综合楼项目5707万元，南公小学教学楼及综合楼项目6000万 元，新建坊巷小学教学楼及综合楼项目5000万元，新建南公小 学教学楼及综合楼项目2800万元，福州第十五中学教学楼抗震 加固及改造提升1500万元，台江实验小学教学综合楼及附属设 施抗震加固及改造提升1220万元，坊巷小学用地内传统风貌建 筑修缮819万元，福州市交通路小学东侧校区改造310万元，台 三小操场及附属设施等改造207万元，十四中扩建50万元，台 江区老旧小区整治项目7980万元。五、预算绩效开展情况本年度我区开展预算目标管理的项目共907条，涉及资金 93379. 23万元。我局对单位申报的预算项目进行全面了梳理, 加强审核工作，合理保障预算资金。对项目绩效填报不合理的 单位予以扣减或不安排预算资金。我局在批复下达年度预算时, 同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现 项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差 的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。引进第三方 事务所介入评价的模式，对重大资金项目开展重点评价工作。 并在绩效项目自评工作结束后，由我局监督科牵头，各业务科 室配合，结合预算部门实际资金情况，抽取部分项目集中开展 绩效评价复评工作，并对复评中分数差距较大的单位予以通报, 并酌情扣减第二年度预算资金安排。对单位绩效评价自评工作 开展抽查工作，对评价佐证材料不符合逻辑，不适用等问题， 提出意见，督促相关单位限期改正。12、港澳台侨事务166万元，比上年增支20万元，增长13. 70%, 主要原因为人员经费增加9万元，省财政厅省台侨办清算年度闽 台民间交流专项资金增加22万元（2021年提前下达2022年该 项经费）；13、档案事务228万元，比上年增支73万元，增长47. 10%, 主要原因为2021年消防系统改造及库房恒温恒湿设备经费 44. 88万元（2020年无此项目），现行文件查阅窗口人员经费增 加9. 29万元；14、民主党派及工商联事务32万元，比上年减支8万元， 下降20. 0096,主要原因为2021年人员及公用经费减少6万元；15、群众团体事务593万元，比上年减支20万元，下降3. 26%,；16、党委办公厅（室）及相关机构事务820万元，比上年减 支174万元，下降17. 51%,主要原因为2021年市财政局市委文 明办下达新时代文明实践中心试点建设等项目补助经费减少5 万元，人员经费减少160万元；17、组织事务1222万元，比上年增支209万元，增长20. 63%, 主要原因为2021年高层次人才奖励经费增加150万元，人员及 公用经费较2020年增加18万元，党员教育培训经费较2020年 增加7. 6万元，人才工作经费增加30. 3万元，区领导班子换届 工作项目经费增加16.06万元（2020年无此项目）；18、宣传事务773万元，比上年增支37万元，增长5. 03%；19、统战事务343万元，比上年增支7万元，增长2.08%；20、其他共产党事务支出1460万元，比上年增支258万元， 增长21. 46%,主要原因为2021年建党百年华诞展活动经费增加 20万元（2020年无此项目），台江年鉴（2021）编纂工作经费 19. 17万元（2020年无此项目）,人员及公用经费增加115万元；21、市场监督管理事务3731万元，比上年减支520万元， 下降12.23%,主要原因为2021年电动自行车回收补偿和换牌点 前期运行经费减少237. 05万元，2021年较2020年执法办案经 费减少59万元；22、其他一般公共服务支出58万元，比上年减支17万元, 下降 22.67%。（二）国防615万元，比上年增支99万元，增长19.19%, 其中：1、国防动员615万元，比上年增支99万元，增长19. 19%, 主要原因为2021年增加区人武部“四个秩序”建设试点配套整 治建设项目经费96万元（2020年无此项目），人员经费有所增 加；（三）公共安全8872万元，比上年减支3239万元，下降 26. 74%,其中:1、公安6733万元，比上年增支320万元，增长4. 9996；2、国家安全5万元，比上年增支0万元，增长0%；3、检察111万元，比上年减支243万元，下降68. 64沆 主 要原因为2021年较2020年综治奖励金减少145. 78万元，绩效 奖励金减少130. 6万元；4、法院91万元，比上年减支3471万元，下降97.45%,主 要原因为2021年减少中央及省财政下达的法院审判楼建设经费 2960万元，绩效奖励金减少194. 71万元，综治奖励金减少189. 43 万元，创建文明城市奖金减少88.5万元，台江区破产专项基金 减少50万元，特邀调解员专项经费减少50万元；5、司法1368万元，比上年减支87万元，下降5. 98%；6、其他公共安全支出564万元，比上年增支242万元，增 长75. 16%,主要原因为2021年保安服务费新增157. 34万元， 平安建设、扫黑除恶、退役军人事务、维稳等综治工作经费增加 较2021年增加14万元。（四）教育63167万元，比上年减支39万元，下降0.06%, 其中：1、教育管理事务809万元，比上年减支72万元，下降8. 1796；2、普通教育56484万元，比上年减支983万元，下降1.71%；3、职业教育1240万元，比上年减支179万元，下降12. 61%, 主要原因为2021年较2020年中职学校生均公用经费减少7. 5万 元，终身教育事业经费较2020年减少43. 44万元，人员经费减 少77万元;4、特殊教育648万元，比上年增支5万元，增长0.78%；5、进修及培训1254万元，比上年增支348万元，增长38. 41%, 主要原因2021年区委党校新校区改造提升项目启动资金增加 219. 04万元（2020年无此项目），区委党校新校区结构加固项目 启动资金82. 51万元（2020年无此项目），增加人员经费；6、教育费附加安排的支出2299万元，比上年增支676万元， 增长41. 65%,主要原因为2021南公小学教学设备设施政府采购 经费增加344万元（2020年无此项目），坊巷小学配套设备采购 资金增加246. 84万元（2020年无此项目）；7、其他教育支出433万元，比上年增支166万元，增长62. 17%, 主要原因为2021年增加校外教育能力提升工作经费增加128. 59 万元（2020年无此项目）,培训讲课金较2020年增加54. 15万 元，教研经费较2020年增加3. 88万元；（五）科学技术3440万元，比上年减支2333万元，下降 40.41%,其中：1、科学技术管理事务2117万元，比上年增支827万元，增 长64. 11%,主要原因为2021年新增国家、省级高新技术企业及 众创空间奖补资金903. 09万元（2020年无此项目），人员支出 增加77. 3万元；2、应用研究0万元，比上年减支2891万元，下降100%。 主要原因为2021年无上级下达高新技术企业入库出库奖励经费。3、技术研究与开发823万元，比上年增支103万元，增长 14.31%,主要原因为2021年较2020年市财政局市科技局下达企 业研发投入分段补助资金增加180. 12万元；4、科技条件与服务82万元，比上年增支6万元，增长7. 89%；5、科学技术普及206万元，比上年减支2万元，下降0. 96%；6、其他科学技术支出212万元，比上年减支376万元，下 降63.95%,主要原因为2021年区行政服务中心管委会新址智能 化系统项目经费减少509.81万元；（六）文化旅游体育与传媒3507万元，比上年增支202万 元，增长6.11G其中：1、文化和旅游1530万元，比上年减支355万元，下降18. 83%, 主要原因为2021年福州市元宵灯会台江展区总体方案及街巷亮 化氛围与重要节点布置经费减少271. 9万元，市财政局市文旅局 下达2020年旅游景区设施建设等项目奖补资金减少200万元， 2021年较2020年省财政厅省文旅厅预下达省级非物质文化遗产 保护传承专项资金减少9. 63万元；2、文物509万元，比上年增支127万元，增长33.25%,主 要原因为2021年较2020年文物保护经费增加15. 68万元，博物 馆免费开放经费增加25. 2万元,2021年新增三山会馆（春晖堂） 保护修缮经费148. 34万元（2020年无此项目）；3、体育605万元，比上年增支222万元，增长57. 9696,主 要原因为2021年新增市财政局市体育局下达2020年社区足球场 地补助经费181.09万元（2020年无此项目）；4、广播电视300万元，比上年减支292万元，下降49. 32%, 主要原因为2021年较2020年印象台江系列专题经费减少 38. 3万元,2021年区融媒体中心建设项目经费减少181. 78万元， 人员经费减少49. 61万元；5、其他文化旅游体育与传媒支出563万元，比上年增支500 万元，增长793.65%,主要原因为2021年新增省财政厅下达2021 年中央文化产业发展专项资金（推动影视产业发展）500万元 （2020年无此项目），2021年新增市财政局市文旅局下达年度中 央支持地方公共文化服务体系建设补助资金29. 34万元（2020 年无此项目），2021年较2020年省委宣传部省财政厅提前下达 2020年度福建省宣传文化事业发展专项资金增加12. 01万元；（七）社会保障和就业39725万元，比上年增支5385万元,增长15. 68%,其中:1、人力资源和社会保障管理事务2770万元，比上年增长 1280万元，增长85.91%,主要原因为新增2020年首批省产业领 军团队补助资金、2021年度省级人才专项资金及市级配套补助 资金、省市引进高层次人才补助资金等项目经费；2、民政管理事务5504万元，比上年减支145万元，下降 2. 57%；3、行政事业单位养老支出18230万元，比上年增支16539 万元，增长978. 06%,主要原因为养老资金缺口增大及2021年 科目调整；4、就业补助1103万元，比上年减支520万元，下降32.04%, 主要原因为2021年较2020年减少就业困难人员及企业吸纳就业 困难人员社保补贴区级负担经费511万元；5、抚恤1574万元，比上年增支128万元，增长8. 8596；6、退役安置542万元，比上年减支52万元，下降8. 7596；7、社会福利3439万元，比上年增支2511万元，增长270. 58%, 主要原因为新增2021年提前批新增政府债务限额和2020年第二 批公开招标地方政府债券转贷资金等项目经费用于福利大楼建 设；