丽水市莲都区大港头文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算目录.docx

丽水市莲都区大港头文化和广电旅游体育中心站2020年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(-)机构设置(3)二、2020年度单位决算公开表(4)三、2020年度单位决算情况说明(4)(-)收入支出决算总体情况说明(4)(-)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(6)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7 )(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8 )(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明(8 )(+)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(+-)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10) 融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出18. 58万元，占100%； 债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支 出0万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为18.58万元，完成年初预算的0%,主要原因是经费追 加。其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事 业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18. 58 万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因项目 支出增加。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。4 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。5 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明L “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说 明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费 支出决算数等于预算数的主要原因是无"三公”经费。2 .“三公,经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说 明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比， 增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出； 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019年 度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车购置及运 行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相 比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费。具体情况 如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。 完成预算的。虬 主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国 （境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数 等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般 公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为。万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无 公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置 税等附加费用），完成预算的0双决算数等于预算数的主要原因 是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预 算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护 费。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及 所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成 预算的0机 主要用于公务接待等支出。决算数等于预算数的主 要原因是无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内 公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为14. 28万元，支出决算 为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因无 机关运行经费；与2019年度相等，主要原因是无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额2. 26万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2. 26 万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额 的11. 43%。其中，授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采 购支出总额的11. 43%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，丽水市莲都区大港头文化和广电旅 游体育中心站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部 用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，大港头文化和广电旅游体育中心站 组织对2020年度一般公共预算32项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金267. 3068万元。本年无政府性基金预算项目。组织对“开展群众文化（送戏下乡）”“开展群众文化（特色文 化）”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 267.3068万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机 构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，32个 项目自评为良好，项目资金的安排使用，基本达到年初预算的 目的和项目预期达到的绩效目标。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果2020年度部门（单位）决算中开展群众文化（特色文化）、 开展群众文化（送戏下乡）项目绩效自评结果。开展群众文化（特色文化）项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为7.904 万元，执行数为7.904万元，完成预算的100机 项目绩效目标 完成情况：代表活动有序开展，很好的完成预算资金。开展群众文化（送戏下乡）项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为3.5 万元，执行数为3.5万元，完成预算的100虬项目绩效目标完 成情况：代表活动有序开展，很好的完成预算资金。一般项目绩效评价报告（参考格式）生位：万元注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次.财政评价项目绩效评价结果:无。序号实施单位项目名称顼算执行情况绩效目标完成情况评价牯论备注算金额实际支出金额执行率沙期绩效目标实际完成情况2大港头文广旅 体站开展群众文化活动其他群众文化活动）8734287342100%开展各类文化活动，举办 乡村春晚10台以上，举办 乡镇级文化活动不少于1 次，举办村级小型活动（包括文化礼堂活动）12 次以上，促进地方文化发 展，丰富群众文化生活。补助2个村开展乡村春晚 活动，举办乡村春晚2 台，还举办春节送对联 、文旅培肓活动等。优秀6大港头文广旅 林站开展群众文化活 动（送湘下乡）3500035000100%开展送戏下乡10场，将优 秀文艺节目送到乡村，让 村民参与公共文化活动。完成送戏下乡活动10场O优秀3 .部门评价项目绩效评价结果:无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、"事业收入”、“经 营收入”、”上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经赛支出和日常公用经费支出。1L项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术 交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 . 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）： 指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。18 . 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）： 反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案 抢救、保护、编攥、修复、现代化管理，档案信息资源开发、 提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案资料陈列展览等方 面的支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中 安排的行政单位职工的基本养老保险经费。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排 的行政单位职工的基本职业年金经费。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行 政事业单位养老方面的支出。22 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。(12)四、名词解释一、概况（一）单位职责1.主要职能。莲都区大港头文化广播电视中心站主要职责是贯彻执行党 和政府方针政策，紧紧围绕街道上级主管部门和乡镇的指示精 神，结合实际制度辖区范围文化工作计划，开展文化传播、发 展、繁荣、管理、辅导培训等工作，组织、管理所辖区域内的 群众文体活动，繁荣群众文体事业。1）运用各种文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政 策的宣传教育，开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化体育活动， 多角度、多层次、多渠道地组织各种群众性文体活动，协助各 部门做好各种宣传和文化娱乐活动。2）开办各种类型的培训班，辅导并培训各类群众文化艺术 骨干，提高群众文化艺术水平，积极发展各类群众性文化艺术 创作组织和业余文艺团队。3）充分利用综合文化站宣传阵地，场馆实行免费开放管理, 图书阅读室免费借阅、培训免费辅导、场馆设备免费为群众服 务。4）提升文体干部文艺创作水平，创作作品积极向上、弘扬 新时期主旋律，培养基层群众文艺创作团队，提升群众文艺创 作工作。5）搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗 产保护工作，建立本地区的文化艺术档案。6）积极宣传、贯彻文物保护法，做好文物普查和民间 艺人申报工作，协助上级文物主管部门做好文物的管理、保护 工作。7）指导各村（社区）建立、健全文化室、农家（社区）书 屋，以及群众文化活动的正常开展。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。莲都区大港头文化和广电旅游体育中心站是莲都区文化和 广电旅游体育局下属事业单位，负责管理服务大港头、峰源两 个乡镇综合文化站，中心站办公场所设在大港头综合文化站。 中心站共有编制10人，目前在编干部7人，编外用工2人，其 中借用莲都区文化和广电旅游体育局1人，借用在区创建办2 人。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因。单位在编在岗7人：其中站长周高飞、副站长董永国，在 职在岗干部4名吕恒凯、钟丽杰、胡灵鸯、田晓，工勤岗1名： 陈永强，其中1人借用在莲都区文化和广电旅游体育局：董永 国，2人借用在区创建办：田晓、钟丽杰，编外人员2人（有 编办同意文件）：叶铁津、赖巧丽。原站长李丽勇调往城区文广 旅体中心站，2020年8月调入新站长周高飞，副站长刘明杰调 往黄村文广旅体中心站，2020年12月新招一名在职干部吕恒 凯。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室等。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计283. 47万元，支出总计283. 47万元，与 2019年度相比，收入增加55. 45万元，增长24. 32%。主要原因是: 项目收入增加。支出增加55. 45万元，增长24. 32%。主要原因是: 项目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计277. 17万元；包括财政拨款收入268.5万元 （其中，一般公共预算249. 92万元，政府性基金预算18. 58万元, 国有资本经营预算0万元），占收入合计96.87%；上级补助收入 0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营 收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入 合计0%；其他收入8. 67万元，占收入合计3. 13%。（三）支出决算情况说明本年支出合计27L5万元，其中基本支出206.84万元，占 76. 18%；项目支出64. 66万元，占23. 82%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计268. 5万元，支出总计268. 5万元，与20与年相比,收入增加40.48万元,增长17. 75%。主要原 因是项目收入增加；财政拨款支出年初预算数211.36万元，完 成年初预算的126. 80%,主要原因是项目收入增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明L 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出248.73万元，占本年 支出合计的91. 61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加35. 77万元，增长16.80虬 主要原因是：项目支出增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出248.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0知 科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出196.83万元，占79. 14%；社会保障和就业（类）支出23. 37万元，占9. 39%；卫生健康（类）支出10. 42万元，占4. 19%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0机 援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出18.11万元,占7.28%；粮油物资储备（类）支出0万元，占096；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出。万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21L 36万 元，支出决算为248.73万元，完成年初预算的117. 68%,主要原 因是经费追加。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活 动（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为20. 14万元，完成 年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减 少。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项）。年初预算为141. 35万元，支出决算为172.39万元，完 成年初预算的121. 96%,决算数大于预算数的主要原因项目支出 增加。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。 年初预算为2.66万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的 93. 98%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8. 49万 元，支出决算为7. 68万元，完成年初预算的90. 46%,决算数小 于预算数的主要原因基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4. 24万元, 支出决算为4. 21万元，完成年初预算的99. 29%,决算数小于预 算数的主要原因基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6. 48万元，支出 决算为7. 68万元，完成年初预算的118. 52%,决算数大于预算数 的主要原因基数调整。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3. 06万元，支出决 算为3. 06万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为10. 11万元，支出决算为10. 42万元，完成 年初预算的103.07%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为13. 46万元，支出决算为18. 11万元，完成年初预算 的134. 55%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出206.84万元，其中：人员经费191.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出 和住房公积金。公用经费15. 01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车 运行维护费。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出18. 58万元，占本年 支出合计的6. 84%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支 出增加15. 58万元，增长519. 33虬主要原因是：项目支出增加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出18. 58万元，主要用 于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育 与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出。万 元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支 出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类） 支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金