金华市森林公安局2020年度决算目录.docx

金华市森林公安局2020年度决算目录一、概况(2)(-)部门(单位)职责(2)(-)机构设置(2)二、2020年度部门(单位)决算公开表(2)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6 )(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)(+)机关运行经费支出说明(8)(+-)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(11)1个，二级项目1个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项 目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本上无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果：优。本单位2020 年度只有一个预算项目。金华市森林公安局在2020年度单位决算中反映森林公安 专项项目绩效自评结果。（本单位2020年度只有一个预算项 目）。森林公安专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分90分，自评结论为“优工项目全年预算数 为13万元，执行数为5. 62万元，完成预算的43. 2%。项目绩 效目标完成情况：项目设立主要用于与执法办案相关的费用支 出，有力的支撑了森林公安局的执法办案。全年市森林公安局 根据上级总体部署，严打涉林违法犯罪行为，全年共办理案件 357起，其中，刑事58起、行政299起，案件总数和刑事案件 侦破数居全省前三，人均刑事案件侦破数居全省第一，查处率 和破案率95%以上。发现的问题及原因：一是项目资金执行率 较低。主要原因是2020年突发新冠疫情，根据防疫要求，年度 工作中的全市森林公安民警集训和季度的大讲堂活动无法正常 开展，相关经费没有开支；二是由于案发数量和办案经费无法 估算，预算经费无法做到精确；三是2020年9月份，根据实际 情况，我局及时调整了预算经费，将确定无法执行的部分经费 提交财政提前收回，保证经费最大使用效果。下一步改进措施: 2020年12月30日，市森林公安局整体从市资规局转隶到市公 安局管理，为市公安局内设机构。此经费预算项目从此取消。 下一步，我们将继续加强打击涉林违法犯罪力度，保护生态资 源。在以后经费预算和使用过程中，加强测算，更好的用好项 目经费，提高经费执行率。金华市本级项目支出绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华森林公安局项目名称森林公安专项主管部门金华市自然资源和规划局实施单位金华市森林公安局起止时间2020年1月-2020年12月项目资金（万 元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额13135.62其中：市本级 安排资金13135.62年度总体目标预期目标实际完成情况推动我市森林公安各项工作有序高效开展，依法查 处各类涉林案件，加强自然资源保护，维护林区治 安稳定。努力提高案件查处率，破案率在90与以上。 依法打击涉林违法犯罪行为，推进森林公安和林业 法制工作更好开展。年初和年中分别召开相关会议 森林公安会议，8月份召开全市森林公安民警集训， 人数60人；视情组织法制大讲堂培训每次参加培 训人数60人次以上；培训工作9月底前完成.；林 业违法犯罪破案率90戈以上；维护了生态可持续发 展,群众满意度90%以上。按照市资规、公安两局和省森林公安局的总体部 署，扎实开展专项行动，严打涉林违法犯罪，不 断提升打击效果，确保森林资源和生态安全，较 好完成了年初确定的工作任务。全年共办理案件 357起，其中，刑事58起、行政299起，案件 总数和刑事案件侦破数居全省前三，人均刑事案 件侦破数居全省首列，查处率和破案率95%以 上。由于突发新冠疫情，民警集训和大讲堂培训 无法组织，没有按计划实施，培训经费预算7. 2 万元没有支出，导致项目执行率较低。绩效指标一级指标二级指 标三级指 标年度指 麻殖实际完 成值权重得分偏差原因分析及 改进措施（必填 项，可另附说明）产出指标 （50 分）数量目标打击涉林 违法犯罪打击涉林 违法犯罪办理案 件357起1()8由于突发疫情，无 法组织集中培训， 培训经费无法开 支。今后要加强精 准预算。质量指标破案率 90%破案率 90%破案率 95%2020时效指标2020年完 成2020年完 成2020 年 完成108成本指标控制在成 本以内按要求落 实按要求 落实1010效益指标 （30 分）经济效益保护森林 资源保护森林 资源保护森 林资源1010社会效益提高人居 环境提高人居 环境提高人 居环境1010生态效益/可持续效 益增强可持 续发展增强可持 续发展可发 强续 增持展1010满意度指 标（10分）90%90%1010执行率指 标（10分）资金执行率：43.2%1()4培训经费没有开 支。今后要提高执 行率总分10090评价结果优：90分W得分W100分；良：80分W得分90 分；中：60分W得分。0分；差：得分6。分优-3 .财政评价项目绩效评价结果：无。4 .部门评价项目绩效评价结果：无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励赛用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业养老保险制度 由单位实际缴纳的职业年金支出。19 .社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于 退役安置方面的支出。20 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。21 .农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。22 .农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督力、, 行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 反映行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。24 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部 门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政 学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的 培训支出，不在本科目反映。一、概况（一）部门（单位）职责市森林公安局（挂市公安局森林警察支队牌子）为市自然 资源和规划局直属行政机构，正科级，负责指导森林公安工作、 监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导和查处涉林刑事案 件和涉林治安案件，指导和查处重特大林业案件。承担林业执 法相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并 指导实施，指导开展森林和草原防火巡护，野外用火管理、防 火设施建设等工作。组织指导自然保护地、国有林场和草原等 开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室综合科。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计350. 22万元，支出总计350. 22万元, 与2019年度相比，各减少102.13万元，下降22.58%。主要原 因是：机构改革，压缩支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计350. 22万元；包括财政拨款收入350. 22万 元（其中，一般公共预算350. 22万元，政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元），占收入合计100%;上级补助收入0 万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营 收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收 入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计350. 22万元，其中基本支出344.6万元，占 98. 39%；项目支出5. 62万元，占1.61%；上缴上级支出0万元， 占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计350. 22万元，支出总计350. 22 万元，与2019年相比，各减少102. 13万元，下降22.58%。主 要原因是机构改革，压缩支出；财政拨款支出年初预算数 330.88万元，完成年初预算的105.85%,主要原因是增加了退 役军人管理、人员经费等支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出350. 22万元，占本 年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少102. 13万元，下降22. 58%。主要原因是：机构改革， 压缩支出。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出350.22万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防 （类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%; 教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障 和就业（类）支出28.05万元，占8.01%；卫生健康（类）支出 9.7万元，占2. 77%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡 社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出285. 79万元, 占81. 6%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信 息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出。万 元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类） 支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占 0%；住房保障（类）支出26. 67万元，占7. 61%；粮油物资储备 （类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0 万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支 出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0虬3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330. 88 万元，支出决算为350.22万元，完成年初预算的105.85%,主 要原因是增加了退役军人管理等支出。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预 算为3. 65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决 算数小于预算数的主要原因未安排人员培训。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.34 万元，支出决算为16. 34万元，完成年初预算的100%,决算数 等于预算数的主要原因执算执行情况良好。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.17万元, 支出决算为8. 17万元，完成年初预算的100%,决算数等于预 算数的主要原因执算执行情况良好。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他 退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 3. 54万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原 因追加的退役军人支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项，年初预算为9. 7万元，支出决算为9. 7万元，完成年 初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良 好。农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初 预算为255. 66万元，支出决算为280. 17万元，完成年初预算 的109.6%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年 初预算为13万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的4 3.2%,决算数小于预算数的主要原因机构改革，森林公安专项 部分费用未列支。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为24. 36万元，支出决算为26. 67万元，完成年初预 算的109. 48%,决算数大于预算数的主要原因调增公积金支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344. 6万元，其 中：人员经费280.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个 人和家庭的补助；公用经费63. 86万元，主要包括：办公费、印刷费、公费、 印刷费、水费、电赛、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。（A）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明L “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4. 4万元，支出决算为0.86万元，完成预算的19. 55%,2020年 度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度 相比，减少0万元，下降0%,主要原因是当年未安排人员出国； 公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元，占81.4%, 与2019年度相比，减少1.4万元，下降66. 67%,主要原因是 厉行节约；公务接待费支出决算为0. 17万元，占18. 8%,与2019 年度相比，减少0.23万元，下降58. 97%,主要原因是厉行节 约。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为。万 元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因 公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等 支出。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排人员支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0 个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3. 7万元，支出 决算为0. 7万元，完成预算的18. 91%o决算数小于预算数的主 要原因是机构改革，厉行节约。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购 置税等附加费用），完成预算的0机决算数等于预算数的主要 原因是当年未安排购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务 用车；公务用车运行维护费预算数为3. 7万元，支出0.7万元， 完成预算的18.91%。决算数小于预算数的主要原因是机构改 革，厉行节约。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年 度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保 有量为1辆。（3）公务接待费预算数为0. 7万元，支出决算为0.17万 元，完成预算的24.29%。主要用于接待上级单位、兄弟单位等 支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一 般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计14人次。外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0. 17万元，主要用于上级单位、兄 弟单位接待3团组，14人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为59. 32万元，支出决 算为63.86万元，完成年初预算的107.66%,决算数大于预算 数的主要原因聘用人员劳务费在公用经费中列支；比2019年度 增加22.43万元，增长54.1%,主要原因是聘用人员劳务费在 公用经费中列支。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购 货物支出0. 87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出。万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支 出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.87万元，占 政府采购支出总额的100吼（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，市森林公安局本级及所属各单位 共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通 用设备。台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市森林公安局组织对2020年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目