县级综合医院物资采购与总务科工作制度汇编.docx

县级综合医院物资采购与总务科工作制度汇编目录第一节物资采购与总务科工作制度2第二节应急物资库房工作制度2第三节物资库房工作制度3第四节库房安全管理制度3第五节物资出库复核制度4第六节物资出入库清单管理制度5第七节物资申购领用发放制度5第一节物资采购与总务科工作制度一、在分管院长领导下，负责全院药品、医疗器械、卫生材料和办公用品、低值易耗等物资 计划申报、采购、验收入库、出库、储存管理及物资的下收下送工作。二、医疗器械、N生材料采购人员要熟记相关法律法规，库管人员应知晓相关法律法规，参 加相关培训；所有库管人员必须学习物资储存知识，熟练掌握库管技能。三、按照各科室申领计划和物资供应规律、库房储备数量，预测合理库存量，编制医疗器械、 卫生材料和后勤物资的月、周储存计划，督促供应商按时配送，做到合理库存，既保障各项工作 需要，又不造成积压。四、严把入库质量关，做好来货登记（品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、购货单 位、数量、价格、日期、批准文号）。拒收“三无”产品和低、劣质产品。五、按物资的性质、类别，分库、分类储存保管。库管人员对所管库房物资负责，特殊药品、 毒、麻、精神药品做到双人验收入库、保险柜双锁储存、双人复核出库管理，加强安全措施。六、按库存实有物资发放，杜绝“空入空出”：效期物资按“先进先出”、“近期先出”、“易 变先出”原则进行发放。七、保证库房物资的安全完整和帐实、帐帐相符，协助财务部做好库房盘点工作。八、配备必要的设备设施和足够数量的平板推车，做好库房通风、防潮、降温、防火、防盗、 防虫蛀鼠咬等，保证配送工作开展。九、在库物资必须分类、分区妥善保管，标识清楚，堆码、层高符合要求，库房条件达到物 资储存要求，储存环境清洁卫生。十、按制度做好发出物资的退、换货登记、管理，积极协调供应商妥善解决。做好物资报废 回收管理工作。十一、及时、准确完成各科（部门）领用物资的配送工作，并随时收集各种反馈信息，做好 供需信息沟通，提高服务质量。十二、采购人员和库管人员必须严守纪律，遵守职业道德，禁止泄露敏感信息和收受不当钱 物。第二节应急物资库房工作制度一、为有效应对突发公共卫生事件，保障公众身体健康与生命安全及应急设备、救治药品、 器械物资及时供应，特制定本制度。二、物资采购与总务科必须按照医院要求，储存各类应急物资，定期进行清理、补充及完善， 做好记录。三、应急物资实行定品种、定数量、定存放位置管理。四、专人负责、专人保管、专库存放，定期监测药品、器械（卫生材料）的效期，及时更换 2补充。五、突发公共卫生事件应急救援物资、药品、器械储备实行专项使用，不能挪作它用。六、做好库房内卫生、安全、防盗、防火工作。七、常检查药品、预苗、试剂等低温保存情况，并作好记录。八、应急物资库保管员要保持通讯畅通，随叫随到，休息时间外出须将应急物资库钥匙交部 门负责人，以备急用。第三节物资库房工作制度一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私, 假公济私，损害国家集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领导批准，方 可采购。保证全院供应工作，防止积压。三、物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、 型号、合格后方可入库。入库的物资、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库， 由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到两齐、三清、四号定位和九不，即1.两齐：库容整齐、摆放整齐；2. 三清：规格清、材质清、数量清；3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;5.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不寄、不变质、不坏、不漏、不爆。五、发放按计划执行，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。六、科室使用的切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入库要有 定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。七、掌握市场信息根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、 保障供应的原则，做好预测和采购的决策。八、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现 象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准 确、质。九、物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每半年度一报。经财 务科、审计科等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账物。如有损耗，查明原 因写出报告，经院长审批后做财务处理。十、行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资 损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。第四节库房安全管理制度为了加强库房防火、防盗等安全管理，保障国家和医院财产免受火灾危害，保障医院工作顺 利进行，特制定本制度。一、库房必须与生活区、维修工房分开布置。二、储存易燃物品库房地面应当采用不易打出火花的材料。三、库房保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。四、储存易燃和可燃物品的库房应当根据防雷的需要，装置防雷设备。五、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，根据库存物品的 不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。六、能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质相互抵触和灭火方法不同的物品，必须 分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。七、能自燃的物品应当布置在温度较低、通风良好的场所。八、化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情 况时，应当立即进行安全处理。九、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求后方准入库。十、储存易燃和可燃物品的库房，不准进行分装、试验、封焊、动用明火等可能引起火灾的 作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备 好充足的灭火器材。作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。十一、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。十二、库房内要经常保持整洁。十三、库房内般不宜安装电器设备，如需要安装时，应当严格按照有关的电力设计技术规 范和本制度有关规定执行。十四、库房内不准使用碘鸨灯、电炉、电熨斗、电烙铁、交流收音机和电视机等电器设备, 不准用可燃材料做灯罩，不应使用6()瓦以上的灯泡。十五、库房内严禁吸烟、用火。十六、库房内应根据灭火工作需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和 便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。十七、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。第五节物资出库复核制度一、物资采购与仓储供应部实行各类物资出库质量监督、复核管理。库管员对调拨的商品在 出库前严格进行质量检查和核对，以保证其品种、规格、数量准确无误、质量、包装及标志符合 规定要求。二、商品出库必须坚持先进先出，近期先出，先产先出、易变先出的原则，出库商品必须保 证质量。发现有质量问题的物资，不得发放。三、严格物品报废制度。对损坏、过期变质的物资认真清理登记，按照程序申请报废处理。 第六节物资出入库清单管理制度一、物资出入库清单管理是为财务核算提供原始资料的一项重要依据。二、入库清单由保管员按照采购计划填制，内容包括所购物资的品名、规格、数量、单价、 金额、批准文号、供货商等。三、生成的入库单由采购人员、保管人员、明细会计签字。四、入库单一式三联，由财务科、明细会计、库管员各保留一联。五、出库清单由物资保管员根据科室月计划大单或科室零星请购单出票，内容包括领用物资 的部门、所领物资的编码、品名、规格和数量，单价，金额等。六、库房管理员分发物资，领用人员签字。出库单为一式三联，由库管员、明细会计和物资 领用部门各保留一联。七、仓库保管员于月底分期将出、入库单装订成册，妥善保管备查。第七节 物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成 物资积压，特制定本制度。一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际 需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务 科。总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执 行采购，购回后配送到申请科室。二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX市XX县人民医院出库单、财务明 细会计审核卜.帐，帐务保管员打印出库单。（三）仓库实物保管员根据出库单发货。（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用 途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。并优先安排配送。五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数最、规格等，库房库管人员根据 领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如 有不符立即核对更正。（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管 员才能下帐发放。（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管 理考核。