XX县市场监督管理局工业产品生产企业现场巡查记录.docx

XX县市场监督管理局工业产品生产企业现场巡查记录巡查时间： 年 月日时分至 年 月 日时分口定期监督检查口专项监督检查口回访企业基本情况记录表项目邮政编码备注行政区划XX省XX市XX县企业名称企业生产场地地址企业法人代表联系电话身份证号企业管理联系人联系电话身份证号企业经济类型行业类型营业执照编号企业生产状况正常生产口季节性停产口停 产企业代码产口 口口类别企业人数本科以上大专中专企业技术人员数中级以上初级职称企业建筑面积固定资产总值是否为规模以上年设计生产能力企业规模类型大型口中型口小型口微型实际年产量上年度实际年产量实际年产值上年度实际年产值注：1、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材 料复印件；2、企业经济类型是指国有经济、集体经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、 外商投资经济、港澳台投资经济、其它经济等；3、行业类型按GB / T 4 7 5 4规定要求填写；4、规 模以上企业按统计部门要求填写；5、企业规模类型按统计部门划分填大型、中型、小型、微型之一，6、 产品类别按GB/T7635规定。序 号巡查项目巡查内容结论巡查记录1生产资质列为生产许可证或强制认证产品应 当执有有效期内证书，无伪造、变造、 出借等违法使用情况。获证产品生产条 件变化情况检查。口有无不办证 口有无伪造、变 造、出借情况 口生产条件不 发生变化 口生产条件发 生变化证书编号：有效期至（复印证书存档）2产品及其 执行标准 情况所生产的产品名称、品种和产品执 行标准检查，企业应具备和执行现行有 效的国家、行业及地方标准。执行企业 标准的，应符合规定并经备案Q产品委 托加工备案情况。口产品有标准 口部分有标准 口无标准 口有委托加工 口无委托加工标准文本是否有效：标准是否登记备案：备案证书编号：获证产品委托加工是 否登记备案：备案证书编号：（复印标准文本存档）3质量体系有质量手册、程序文件、质量记录 等质量管理体系文件口有 口无口运转正常 口运转不正常 口按管理落实 口不按管理落 实管理体系认证书编号：有效期至产品质量认证书编号：有效期至4原料采购 验证及添 加剂控制应当采购合格的原材料，有原材料 进厂验收制度，并对原材料进行检验或 验证，不合格原材料处理记录；原材料 应符合卫生要求，原材料应有进货台帐， 添加剂应有进货台帐，有相应的记录齐 全。原材料、半成品和成品的不合格品 控制是否符合有关规定，并有控制记录。口合格 口不合格 口自行检验 口委托检验 口不检验 口索证 口有进货台帐 口无进货台帐 口有添加剂台 帐口无添加剂台 帐（索取该批原材料的 有关检验报告、质量合 证、生产许可证、3cc 认证等证明材料复印 件）序 号巡查项目巡查内容结论巡查记录5质量控制（过程控 制）确定生产过程关键质量控制点，并制 定操作控制程序，关键工序有作业指导 书；已实施质量控制，添加剂使用控制， 并有相应的记录。添加剂使用情况按规定 进行备案。质量控制关键点的人员、检验 检测人员和质量管理人员经培训合格后 上岗。口生产设备运 转正常口生产设备运 转不正常 口生产环境符 合安全规定 口生产环境不 符合安全规定 口关键质量控 制点记录完善 口关键质量控 制点记录不完 善口添加剂使用 符合要求 口添加剂使用 不符合要求6成品质量控 制企业应按产品标准及有关规定对出 厂产品进行出厂检验，检验记录完整规 范，不合格的产品不得出厂。产品质量符 合规定，有产品检验合格证明，合格证设 计符合规定要求。包装材料符合有关标准 要求，包装标识符合法律法规和有关标准 要求。产品入库销售记录情况是否符合要 求。企业的贮存运输满足要求。依法对不 合格产品实施召回，并积极采取纠正和预 防措施。能实现产品质量可追溯，并能对 不合格产品实施处理。对产品质量问题能 及时采取修理、更换、退货、损害赔偿等 措施，保障消费者的合法权益。企业对产 品市场监管督抽查、定期监督检查情况及 不合整改情况。口按产品标准 检验口不按产品标 准检验口检验记录完 整规范口检验记录不 完整规范 口有产品出厂 检验合格证 口无产品出厂 检验合格证 口合格证设计 符合规定 口合格证设计 不符合规定 口包装材料索 证并符合要求 口包装材料不 索证并不符合 要求 口标识符合 口标识不符合出厂检验方式：口批批 检验口部分检验口委 托检验口不检验 检测设备是否覆盖出 厂检验项目：近5年市级以上抽查情 况：7计量器具和 特种设备计量器具按规定进行检定或校准，特 种设备按规定注册并检验合格使用，操作 人员、管理人员持证上岗，各种管理制度 齐全Q口计量器具全 检合格使用 口计量器具不 检合格使用 口特种设备经 注册检验合格 使用口特种设备未 经注册不检验 合格使用 口操作管理人 员持证上岗 口操作管理人 员未持证上岗序 号巡查项目巡查内容结论巡查记录8人员的资质 和培训企业人员应当具有相应的专业技术 人员、熟练技术工人、质量管理设备管理 人员和检验人员等具备必备的法律法规 及质量安全知识；其中，检验人员须取得 从事检验的资质。口具备 口不具备 口经考核培训 口未经考核培 训口执证上岗 口未执证上岗9不良记录和 违法违规情 况和良好记 录及名牌名 优创建情况检查企业是否存在掺杂使假、以假充 真、以次充好或者以不合格品冒充合格品 等严重违法行为。是否存在出租、出借、 转让或者伪造、冒用质量标志等违法违规 行为记录，无经查实的投诉举报记录。是 否存在使用国家产业政策规定的禁用或 淘汰的落后工艺和设备。是否获得名牌产 品、政府质量奖、标准创新贡献奖、标准 化良好行为企业等质量奖励和荣誉。口有不良和违 法违规记录 口无不良和违 法违规记录 口获得有关奖 励和荣誉未获得有关 奖励和荣誉得奖励和荣誉名称：证书编号：有效期至（复印相关证书存档）以上“巡查记录”中填写发现的问题。在“结论”的方框口打“ 示确认该项巡查人员（两人以上，签字）：其它检查内容 及过程描述本次巡查中发 现的主要问题处理措施口下达行政建议书编号：口现场督促整改整改情况：口下达责令改正通知书编号口现场处罚编号口查封扣押或登记保存编号口制作现场笔录口填写市场监管联动监管通知函编号口电话报告有关 部门部门：电话：接听人：答复意见：处理结果：其它企业对本次巡查 结果的确认意见 和对市场监管工 作的建议本次巡查记录共伍页，本企业管理代表人（签名） 已认真核对完毕并提出如下意见：签字（盖章）：年 月 日协管员（如有，签字）：