PC-CW-02仓储管理作业标准书.docx
文件会签单文件名称文件编号版本2.0页数部门/编制人部门/审核会签部门签名日期同意/不同意不同意之原因说明同意不同意同意不同意同意 口不同意文件需发放之部门及数量部门份数部门份数部门份数制造部品保部研发部部门份数部门份数部门份数生管科采购科表单编号：第1.0版文件申it表文件编号文件名称版 本2.0日 期申请部门申请人申请内容口制定口修正口作废申请原因：变更前：变更后：表单编号:第L0版核准：审核:仓储管理作业标准书文件编号：PC-CW-02版 本：2.0编制单位:生效日期:发行章:文件修订记录表日期变更内容版次生效日期备注首次发行1.0修改发行201.0目的：为提高仓储管理业务水平及经营效率,使公司之原物料及成品管理管控有所依据，特订本作 业标准书。2.0适用范围：适用于公司所有原物料与成品的验收、保管、发放及盘点等管理管控。3.0定义：无4.0权责：4.1 仓库课负责：本标准化作业的落实与执行。5.0流程：无6.0内容：6.1 原料暂收原那么从物品到达至完成入库手续这段时间的暂时保管称暂收，一律不得列入料帐。6.2 入库原那么原料入库必须核对?进货验收单?之品保单位的验收合格印章(免检物料除外)，不合格品不 得入库(特采除外)。成品入库必须核对?成品入库单?之品保单位检验合格章及订单量,不符合者不得入库。6.3 出库原那么出库必须依据“先进先出原那么办理。6.4 处理程序原物料处理程序暂收程序第三方送交原物料时,仓储首先必须核对?采购单?与其送交明细是否 相符，如有超交、短交、误交等情形时应及时呈请上级主管处理。(2)公司订购或协议暂收之原料，仓储必须认真核对其数量明细，无误后签收 ?送货单?。再依据其品名、规格、数量、订单别及时用计算机开出?进货 验收单?交品保单位检验。待检验合格后将?进货验收单?呈上签核。(3)品保单位接到上述送检单后立即安排检验并视其检验结果于?进货验收 单?上标示其合格或不合格印章反应于物管课，物管课对合格品组织入库 并将其置于合格品区;对检验不合格品，品保单位须及时开出?供料不良通 知单?通知采购进行后续处理。(4)收货人员假设在核对其送交材料与?送货单?不符时，须要求供货商人员即修正?送货单?方可签收;如发现有包装混杂或混有其它材料时,原那么 上拒收，如为急需品，可考虑让厂商送货人员或派员当即处理。(5)库存之背胶产品超过6个月、其他产品超过1年，由物管课开出送检单 经品保单位重新判定检验，库存之原材料超过10个月由物管开出送检单 经品保单位重判定检验，合格入库，不合格品列入不合格品管制。验收入库作业：原物料的验收检验由品保单位依据验收检验标准实施检验。仓库课接到品保单位反应的?进货验收单?后，对检验合格之原料及时组织入库，并 将?进货验收单?转上级主管签核后，将其红色联留存入账并确实保存三年。对不合格品待采购通知厂商后全数退回并收回已签收之?送货单?予以销毁，连同 品保单位判定之不合格?进货验收单?开出?放行单?让门卫放行。对已办理入库手续之原料，仓储应及时按物料类别结合仓库存放空间以不影响 “先进先出原那么组织存放。库存、保管作业所有入库之原物料，必须采取必要措施保障库区的防火、防盗、防潮、防压等工作。库区存货在存放时，必须留有搬运信道及消防信道，印刷面料及其它大宗原物料每 次来柜后整理摆放一次;纸盒及其它辅助材料必须时刻进行整理。对库存之原物料如有任何损坏、丧失、或质量不良等情况发生时须及时呈报上级 主管知悉处理。发放作业需求单位开出?领/退料单?，经直属单位主管核准后转交生管科，仓库课凭单，连同 物料一同发放，交由需求单位在?领/退料单?上确认签收。出厂物料，由仓库课依据?供料不良单?或?不合格品单?开出?放行单?，经直属单位 主管核准前方可放行。退料作业：所有已领用之物料如因更改订单或其它原因需退回仓库时，需由领用单位 开出?退料单?，连同物料交由仓管员确认签收。退货作业：在制程中发现有不良品时，经品保单位确认,并由品保单位填写?供料不良通 知单?，签核后退回仓库。由仓管员及时通知采购联系供货商退货处理,仓管员依据所 退之物料开出?退料单?及?放行单?交由门卫放行。6.5 印刷面料管理作业印刷面料须依相关规格进行摆放。印刷面料的发放应特别注意印刷面料的编号与客户产品对照表上的编号须一致。6.6 记账作业：仓库课应依据合格之?进货验收单?、？领/退料单?作相应进/出帐管理。6.7 成品处理程序成品入库作业经品保单位检验合格之完工成品，成品仓须及时收货入库。入库时必须认真核对其?成品入库单?之订单号、品名、规格、数量是否与实收成 品相符合，成品迭放是否整齐，栈板使用是否符合标准,如有任何不符者不得 收货入库。内/外销入库成品必须确实对照?装件明细?，非上级指示，超交局部不得入库。以上无误后，凭?成品入库单?登记入账，所有账册及单据必须保存三年。入库包装参阅?成品包装标准作业标准书?执行。成品库存作业入库成品依据其销售别、订单别组织入库排列且保证按“先入进出的原那么办 理。成品仓必须保存有必要之消防通道，成品的堆放不得超过三件以上，栈板重迭完 好。库存期间如有任何损坏、遗失应及时报备处理。成品出货作业成品出货由物管课开立?成品交运单?经生管单位经理审核，协理核准后，即可出货。 仓库课应依相关之成品进/出库单据作好进/出库帐。6.8 盘点作业日常盘点：仓管员必须时常对账册内之存货进行查核，如有任何疏漏必须及时报备纠正。月末盘点：应要求每月底对所有原物料及成品实施实地盘点，仓管员编织盘点明细表, 盘点要求认真、确实、逐一清点。7.1 记录：?领/退料单?和?成品交运单?均由物管课保存三年。7.2 相关文件：8.1 ?原物料检验控制程序书？QA-QP-048.2 ?成品包装标准作业标准书？ PC-CW-019.0附件/表单：9.1 ?成品交运单?9.2 ?领/退料单?印表日期:销货单号:成品交运单客户编号:送货地址:制单人员:仓库编号：柜号:产品编号品名规格客户产编单位 数量数量（片）备注客户订单号总计:备注:经理:物管课长:仓管员:门卫:客户签收表单编号:领/退料用单项次订单号码品名规格单位领/退量审发/退量耗用 量备注12345678备注：1.订单号码栏只是领用原物料时需填写,其它物品领用不需填写。2.耗用量栏只是领用印刷皮或塑料皮时填写,指领用张数与kg或m数换算量。领/退单位收发单位 口特急急领/退日期： 年 月 日第一联：领料单位(白)经理领退 课长领退 经办收发 课长收发 经办
