农合处方管理制度相关.docx

农合处方管理制度处方管理制度根据卫生部和国家中医药管理局处方管理方法（实行），制定处方 管理制度。处方的开具、审核、调剂、保管必须严格按照制度执行。一、处方是由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中为患 者开具的，由药学专业技术人员审核、调配、核对，并作为发药凭证 的医疗用药的医疗文书。二、经注册的执业医师具有处方权。注册的执业助理医师开局的 处方须经执业医师签字后才有效。三、医师应当根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗标准、药品 说明书中的药品适应症、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反响和 本卷须知等开具处方。开局麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品的处方 须严格遵守国家有关法律、法规和医院相关规定。四、处方为开具当日有效。特别情况下需延长有效期的，由开具 处方的医师注明有效期限，但有效期限最长不得超过3天。五、处方格式由三局部组成：11）前记：包括本院名陈、处方编号、费别、患者姓名、年龄、门诊或住院号、科别和床位号、临床诊断、开具日期。在一年以上的，均列为固定资产； 不满上述金额的设备而耐用 时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产； （3）固定资 产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等 大类。 3.固定资产的账务处理 （1）固定资产实行分级管理，物 资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本 部门的物品情况，建立物品使用登记卡； （2）购入、自制和馈赠的 固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号； 固定 资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，说明其设备 由其保管使用；调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡； （4）固定 资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审 核后，按批准权限逐级审批，方可核销； （5）固定资金调拨，应严 格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导 和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。 4.固定资 产的管理职能 （1）固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理, 办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务 核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一次清点、核账，并及 时调整账目； （2）为保证固定资产账、卡、物的准确性，管理部门 和使用部门要相互配合，定期进行盘点，盈、亏要填表，通过财务部 门调整账、卡。公司财务管理的机构及职责（一）财务部门机构的设置物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同，只是工 作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情 况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置 以下人员：财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收 费员。 （二）财会人员的岗位职责 1.财会部经理 向企业 领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理 参谋； （2）每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会 计分析报表，送企业法人审阅； 检查、监督物业管理各项费用 的及时收缴，保证企业资金的正常运转； （4）审核控制各项费用的 支出，杜绝浪费； （5）合理有效地经营管理好企业的金融资产，为 企业创造利润； 根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理 有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序； 组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案，送企业领导、业主委员 会和相关主管部门审核、修定； （8）研究熟悉和实施相关的工商、 财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护 公司的合法权益。 2.主管会计 （1）向部门经理负责，具体组织 好本部门的日常管理工作； （2）每日做好各种会计凭证和账务处理 工作； 每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况；负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向企业领导及时汇报工作情况；（5）检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；（6）按照物业管理的行业特点和需要，分类计账；完成企业领导交办的财会工作。 3.出纳（1）遵守公司员工守那么和财务管理制度；（2）管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等; 及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失； 编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作； 及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单 核对相符，并交会计作账。4.统计员（电脑员）及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参考；维护好电脑设备,保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储；及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。5.收费员负责物业管理费等各项费用的通知和收缴；对缴费情况随时进行统计,及时追讨欠缴费用；承接与物业管理相关的经营效劳收费，为业主办理各项公用事业费的缴付；（4）和业主（使用人）交朋友，争取他们对物业管理工作的理解和支持，协助搞好“窗口效劳；完成企业和部门领导交办的其他任务。篇4：公司夜间值班和节假日值班管理制度第一条为维护公司秩序，确保各项工作正常运行，防止公司财 产遭受损失，标准值班管理工作，特制定本制度。第二条本制度适用于公司夜间值班和节假日值班。第三条 值班人员由带班领导和值班员组成，是公司生产管理和 平安保卫与防范工作的直接责任人。第四条员工值班安排表由公司统一安排，于上月底公布并通知 值班人员按时值班。值班时间规定如下：夜间值班：晚七点至第二天早上八点。节假日值班：实行24小时值班制度，交接班时间为每天早上8点。第五条值班地点为办公室，值班范围为公司办公区、生活区和施工区域等。第六条值班人员应服从带班领导安排，协调处理以下各项事务：一）负责公司内部平安保卫工作，要按规定进行巡逻检查，加强对公司所属设施、设备的平安管理，发现平安隐 患要及时排除，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的 监管。（二）负责处理日常工作事务，做好各项临时工作任务的安排部署和外来人员来访接待工作。三）负责对公司内部突发情况进行紧急处理，遇有重大事项和异常情况，应及时向有关领导报告，并采取相应的 措施。四）完成领导交办的其它临时性工作任务。第七条工作要求一）值班人员必须按时上下班，不得迟到早退，如有事必须事先请假或请其他员工代理并呈准，出差时亦同，代 理者应负一切责任。凡未经批准而缺勤的，按旷工处理。二）值班人员必须坚守岗位，不得擅离职守，在公司规定地点 食宿。凡值班期间无故离岗的，每发现一次，罚款20元。三值班人员必须认真履行工作职责，如实填写值班台帐，做 好交接班工作，本班未完成的事情，应在交班时向下一班交代清楚。四）值班人员要保持通讯畅通，做好 接听记录、处理、转 达。第八条 夜间值班为义务值班，节假日值班按公司薪酬分配管理 制度计发工资。第九条本制度由行政办公室解释、补充、实施，经公司董事会审核同意，从文件下发之日起执行。【农合处方管理制度】(2正文：以Rp标示，分列药品名称、规格、数量、用法用量。3后记：医师签名，药品金额以及审核、调配、核对、发药 的药学人员签名。六、处方为四色格式：麻醉药品处方为淡红色、急诊处方为淡黄 色、儿科处方为绿色、普通处方为白色。并在右上角以文字注明。七、处方书写必须符合以下规那么：(1处方记载的患者一般工程应清晰、完整，并与病历记载相 一致。2处方自己应当清楚，不得涂改。如有修改，必须在修改处 签名及注明修改日期。3处方一律用标准的中文或英文名称书写。不得使用假药名 缩写或写代号。书写药品名称、剂量、用法、用量要准确标准，不得 使用“遵医嘱、“自用等模糊不清字句。4年龄必须写实足年龄，婴幼儿写日、月龄1必要时注明体 重)。西药、中成药处方每一种药品须另起一行。每张处方不得超过 五种药。5用量一般应按照药品说明书中的常用剂量使用，特殊情况 徐超剂量使用时，应注明原因并再次签名。(6为便于药学专业人员审核处方，医师开具处方时，除特殊 情况外必须注明临床诊断。7）开具处方后的空白处应划一斜线，以示处方完毕。8处方医师的签名式样必须与在药学部门留样备查的式样相 一致，不得任意改动，否那么应重新登记留样备案。八、药品名称以药典收载或药典委员会公布的中国药品名称或经 批准的专利药品为准。中成药书写应与正式批准的名称一致。九、处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量; 某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师必须 注明理由。十、处方应妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年, 医疗用毒性药品、精神药品及戒毒药品处方保存2年，麻醉药品处方 保存3年。处方保存期满后，经医院领导批准，登记备案，方可销毁。篇2：请销假管理制度请销假管理制度1、机关工作人员申请年休假、探亲假、婚假、产假、丧假，按 国家法律、法规和上级部门规定执行，地震局不再另行规定。2、工作时间因私脱离工作岗位的，填写事假书面申请，经批准 前方可离岗。不能事前书面申请的，经批准后，事后上班第一天及时 补办手续。请病假者需持指定医院开具的病假证明，经批准前方可。3、申请事假一天以内的，由科室负责人审批，超过一天的，要 经科室主要负责人同意并签字后，报分管领导审批。科室主要负责人 请假超过一天的需报局长审批。4、请假到期后，应及时向准假人和办公室销假，超过请假时间 不销假的视为旷工。2、因故需要延长假期的应该提前补办续假手续，情况特殊的应 事前说明原因，事后办理补假手续。3、销假应履行销假手续，本人要在请、休假条的存根联上签字, 并注明销假时间。本人在休假内提前返回工作单位的，销假时也要一 并注明休假时间。假期待遇1、机关工作人员在批准的年休假、婚假、产假、丧假、事假、 探亲假和路程假期内，工资保险福利待遇不变。职工探亲的往返路费 按财务有关规定报销。2、机关工作人员在批准的病假期内，病假在2个月以内的，根 本工资照发；病假超过2个月的，从第3个月起，工作年限不满10 年的，发给本人根本工资的90%,工作年限满10年以上的，根本工 资照发；病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满10年的, 发给本人根本工资的70%,工作年限满10年及以上的，发给本人根 本工资的80%,建国前参加革命工作的，根本工资照发。其他未纳 入根本工资的物价福利性补贴局部在病假期间照发，福利待遇不变。3、根本工资的计算，实行级别工资制的人员，为本人职务工资、 级别工资、根底工资和工龄工资之和；机关技术工人，为本人岗位工 资、技术等级职务）工资与按国家规定比例计算的奖金之和；机关 普通工人，为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金之和；事业 单位工作人员，为本人职务技术等级）工资与按国家规定比例计算 的津贴之和。4、按规定应扣发的病假工资由办公室通知财务科扣发。其他1、机关各科室要加强组织纪律性，严格执行各项请销假制度。2、对经批准休病假、事假的人员，要严格执行奖惩规定。病假、 事假累计超过半年的，不参加年度考核。对未经批准擅自脱离工作岗 位的，一律按旷工论处。3、因参加学历教育复习、上课、考试或因其他个人事由需休假 的人员，要首先使用本人的应休假期；无假期的，在单位工作允许的 情况下，可适当给予时间，但要按规定程序报批。5、本制度自印发之日起施行，由办公室负责解释。篇3：物业公司财务管理制度物业公司财务管理制度公司财务制度一、财务会计管理的涵义 财务是指企业为 到达既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营 过程中，各类管理效劳费、特约代办效劳费、各种兼营性效劳的收入 和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。 物业财务 管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整 个物业经营出租、管理效劳收费等资金的筹集、使用、消耗、收入和 分配。要按照政府有关规定，标准物业管理企业的财务行为，加强财 务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、效劳 的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断 保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营的方针， 公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其 他提供有偿效劳效劳机构。 财务管理的主要内容有：对资金筹集 运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品 房资金的管理，物业有偿效劳管理费的管理，流动资金和专用资金的 管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。 财务管理的任务是:务是:（一）筹集、管理资金这就是要保证物业经营的需要, 加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收 益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿效劳管理 费收入，要大力组织租金收入，加强有偿效劳管理费的收费工作，做 到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善 安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。 （二） 经济核算 通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、 维修、养护本钱，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效 益。 （三）多元经营 积极组织资金，开辟物业经营市场，“一业 为主，多元经营，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经 营的新领域，形成新优势。 （四）财务监督 实行财务监督，维 护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、效劳，必须依据国家的方 针、政策和财经法规以及财务方案，对公司预算开支标准和各项经济 指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高， 确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时，要在分配收 益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提 取法定公积金、公益金，并向投资者分配利润。公司财务会计管理制度财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作标准化、标准化的一系列具体规定。（一）会计核算方法及凭证账册制度公司采用借贷复式计账法,会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设 置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 原始凭证是 计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭 证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、 小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无 误后，才能填制记账凭证，据以记账； 财会记账员应对一切原 始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹, 记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用 划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管， 不得丧失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理; 指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发 货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支 票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 （二）货币资金管 理制度 严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库 存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条 线； 做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱 内，确保平安。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对， 做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 建立 健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金, 禁止私立“小金库；对超过现金收付限额以上的收付款项，必 须通过银行结算。 （三）费用现金报销制度 为了加强现金报销 管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 差旅费报销制度（具体内容略，下同）； （2）加班费报销制度： 医药费报销制度； （4）客饭招待费报销制度。 （四）往来账目清 理制度 做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。 财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门 催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人 员不能解决的事项应及时上报领导。 （五）会计报表制度 会计 报表是经营收支执行情况的重要组成局部，其书写报告是领导和上级 主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制 下半年收支方案的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完 整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支方案执 行情况的说明。 （六）固定资产管理制度 1.固定资产的涵义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过程中保持原有 实物形态的资产，是管理部门进行有偿效劳所必须的物质条件。为保 证固定资产的平安完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高 效劳效益和经济效益。 2.固定资产的范围和分类 凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间