天津市霍庄中学2021年度部门决算.docx

天津市霍庄中学2021年度部门决算本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 ；公务用车购置 费0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是 本 年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0 辆。（S） 2021年公务接待费决算0 元，与预算相比持平， 主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 本年 度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内 公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0 人次。本年度未用一般公共预算列支“三公”经费八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市霍庄中学2021年度部门决算政府性基金预算财政拨 款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末 结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨 款支出持平，增长（下降）0 %,主要原因是。天津市霍庄中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收 入、支出和结转结余。九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市霍庄中学2021年度部门决算国有资本经营预算财政 拨款年初结转和结余0 元，收入0 元，支出0 元，年 末结转和结余0 元。与2020年度相比，国有资本经营预算财 政拨款支出持平，增长0%,主要原因是 。天津市霍庄中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收 入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市霍庄中学2021年度机关运行经费决算数0 元，比2020年增加0元，增长0 %。主要原因是：。天津市霍庄中学2021年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市霍庄中学2021年政府采购支出总额0 元，其中: 政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0 元、政府采 购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采 购支出总额的0 %,其中：授予小微企业合同金额0 元， 占政府采购支出总额的0 %o天津市霍庄中学2021年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，天津市霍庄中学共有车辆0 辆, 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部 用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包 括。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市霍庄中学2021年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市霍庄中学2021年度已对1 个项目开展绩效自评，涉及金额179550元，自评结果已随部门 决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组 织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉 农补贴等民生支出情况说明天津市霍庄中学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和 就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分概况1一、主要职责1二、机构设置1第二部分2021年度部门决算表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表（按功能分类列示）2三、收入决算表（按单位列示）2四、支出决算表2五、财政拨款收入支出决算总表2六、一般公共预算财政拨款支出决算表2七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2八、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算表2九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2十一、项目支出决算表2十二、关于空表的说明3第三部分2021年度部门决算情况说明3一、收支决算总体情况说明4二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收支决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7十、机关运行经费支出情况说明7十一、政府采购支出情况说明8十二、国有资产占有使用情况说明8十三、预算绩效情况说明8十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10第四部分名词解释10第一部分概况一、主要职责实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、机构设置天津市霍庄中学内设8个职能处室。纳入2021年度部门决 算编制范围的单位包括：1 .天津市霍庄中学（基层）第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明1 天津市霍庄中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表为空表。2 .天津市霍庄中学2021年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表为空表。3 .天津市霍庄中学2021年度国有资本经营预算财政拨款支 出决算表为空表。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市霍庄中学2021年度收入、支出决算总计.63 元。 与2020年度相比，收、支总计各增加155055.55元，增长1.1 %, 主要原因是人员工资增加。二、收入决算情况说明天津市霍庄中学2021年度本年收入合计.07 元，与2020 年度相比增加108205.62元，主要原因是 人员工资增加。其中： 一般公共预算财政拨款收入.37元，占99.9%；政府性基金预 算财政拨款收入。元，占0%;国有资本经营预算财政拨款 收入0元，占0%;财政专户管理资金收入0元，占0%; 事业收入0元，占0%;事业单位经营收入。元，占0%； 上级补助收入0元，占0%;附属单位上缴收入元，占0%；其他收入1304.7元，占0.1%。三、支出决算情况说明天津市霍庄中学2021年度本年支出合计.91 元，与2020 年度相比增加522000.39元，主要原因是人员工资增加。其中： 基本支出.91,占98.7%；项目支出179550 元，占1.3%； 上缴上级支出0元，占0%；经营支出。元，占0%；对附 属单位补助支出。元，占0 %。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市霍庄中学2021年度财政拨款收入、支出决算总计.93元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加154740.49, 增长1.1%,主要原因是人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市霍庄中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款 支出合计.91元，占本年支出合计的99.99 %o与2020年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加521893.03元，增长3.7%, 主要原因是人员工资增加。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出.91元，主要用于以 下方面：基本（类）支出.91元，占98.7%,项目（类）支出179550 元，占1.3%（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为.87元， 支出决算为.91元，完成年初预算的116.6%。其中：1 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）人员经费 年初预算为.32元，支出决算为.86元，完成年初预算的 118.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是 人员工资增 加 。2 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）公用经 费年初预算为971998.55元，支出决算为973546.05元，完成年 初预算的100.1%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因 是利息收入支出。3.教育支出（类）普通教育（款）公用经费（项）项目支出年 初预算为179550元，支出决算为179550元，完成年初预算的 100 %o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市霍庄中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款 基本支出合计.91元，与2020年度相比增加 405422.88元， 主要原因是人员经费增加。其中：人员经费.86元，主要包括 基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗补 助、社会保险、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用 经费973546.05元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税 金及附加费用。七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说 明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与 2021年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列 支“三公”经费。具体情况：（一）2021年因公出国（境）费决算0 元，与预算相 比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经 费。2021年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算。元，其 中公务用车运行维护费0 元，与预算相比持平，主要原因是