2021年XX部门单位团县委整体绩效自评表.docx

2021年XX部门（单位）团县委整体绩效自评表部门（单位）名称中国共产主义青年团新宾满族自治县委员会部门（单位）财政供养人员数量4所属单位数 量（仅部门填 列）1年度部 门（单 位）整 体收支 情况（ 万 元）名称年初 预算 数全年 预算数全年 执行数执行率年度部门预算收入小计（1至7项）1.财政拨款收入37.2743.6943.69100%2.上级提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入6.上年结转7.其他收入年度部门预算支出小计（一+二）一、基本支出（第1至4项小计）L工资福利支出33.434.0834.08100%2.商品和服务支出3.793.853.85100%3.对个人和家庭的补助0.080.080.0810()%4.资本性支出二、项目支出（第1至2项小计）1.履职保障类（部门经费类）项目支出2.事业发展类（专项资金类）项目支出年度主 耍任务工作名称对应项目年初 预算 数全年 预算数全年 执行数执行率重点工作一部门预算基本支出人员经费33.4834.1634.16100%重点工作二部门预算基本支出公用经费3.793.853.85100%合计37.2738.0138.01100%年度绩年初设定 hl标全年完成情况目标1:按照财政部门要求完成年初目标效目标目标2：一级 指标二级 指标三级 指标年度 指标值全年 完成 值完成 程度分值得分未完成原因（请在相应选项下划“ J”并在原 因说明中分项阐述）改进措施运算 符号内容度 量 单 位经费保障制度保障人员保障硬件 条件 保障其他原因说明履职 效能点作行况 重工履情重点工a = v“2” “ v ” “ ”%100完成55作办结体作成况 整工完情总体工%100完成55作完成工作完%100完成55成及时茎指标 2I：作质%100完成55量达标率一础理 基管依法行管理 规范完成55政能力分解目标评价（带格式表格综合管a二,，“w”“ v ”“ ”管理 规范完成55理水平预算 执行算行率 预执效预算执%100完成55行率指 由预算调%5完成55整率指 标?结转结%0完成55余变动管理 效率算制理 预编管预算绩%100完成55效目标覆盖率算督理 预监管预决算金 部公完成55公开情况指标 工a算支理 预收管预算收管理 规范兀成55入管理规范性预算支管理 规范完成55出管理规范性务理 财管内控制制度 出效元成55度有效拄指标4-资产 管理固定资产利用茎指标a 二”a v，a”(E 70100完成55业务 管理政府采次0完成55购管理违法违规行为发生次数指标 4-运行 成本成本 控制 成效“二 公”经%0完成55费变动茎指标在职人%100完成55员控制率指标 2社会 效应社会 效应政治 效益提高家提 高水完成庭教育社会公共服务¥水平指 4-社会 效益指标1指标2经济 效益指标1指标2生态 效益指标1指标2服务 对象 满意 度参与活 动青年 满意度%100完成55可持 续性体制 机制 改革指标1指标2创新 驱动 发展创业带 动就业带动 就业完成55指标指标2总评价得分100