XX县供水公司水表检定站服务和供应品的采购控制管理程序.docx

1目的对检定仪器设备、检定辅助材料、消耗材料/其它一般物品等的采购、保管和使用过程及服 务进行控制，保证检定过程所用的仪器设备、检定辅助材料、消耗材料/其它一般物品等物品质 量、服务质量符合规定的要求。2范围适用于本公司对检定仪器设备等的采购验收及办公用消耗品等材料的采购、验收、保管和领 用。3职责和权限1各部门根据本部门的需要提出要求和购买物品申请。3.2 技术负责人负责审核大型仪器设备的采购申请。3.3 公司总经理负责审批服务和供应品的采购。3.4 办公室负责组织消耗材料/其它一般物品等材料的采购、验收，由仓库负责消耗材料的储存、 发放、登记。3.5 业务室负责组织对检定仪器设备、检定辅助材料等物品的采购、验收，由仓库负责发放、 登记。4工作程序检定仪器设备的添置、更换申请与采购各部门根据工作需要填写“仪器设备采购申请表”，向业务室提出添置仪器设备申请。4. 1.2采购仪器设备过程中要执行作业指导书合格供方评价规定，业务室必须物色两家以上 的供货单位，选择信誉较好、技术力量雄厚的供货单位；实行优质优价、优价优先进行采购。优 先选择有第三方质量体系认证保证或第三方产品质量认证保证的供货单位。4. 1. 3采购的计量仪器设备必须有“CMC”标志。4.1.4 采购大型仪器设备业务室必须填写“服务和供应商评价表”，陈述供货单位的名称以及供 货单位的信誉等情况，报技术负责人审核后报公司经理审批。4.1.5 报公司总经理审批后，业务室组织采购，并与相关供货单位联系并采购，“服务和供应 商评价表”执行记录控制管理程序。4.2 仪器设备的验收和启用4. 2. 1 采购的仪器设备到货后由公司总经理组织技术负责人、业务室等有关人员共同按照说明 书、装箱单等进行开箱验收，检查是否与有关要求内容一致，有无损坏，对数量、规格型号、技 术指标、制造厂、合格证等项目进行验收，并填好“仪器设备验收记录表”。凡仪器设备开箱后有缺陷或损坏的应由业务室及时处置，有必要时应及时调换、退货或 赔偿损失。检定设备的安装和调试应由公司总经理指定业务室、技术负责人等人员参加，安装调试 完毕后，由业务室填写“仪器设备验收记录表”，交付使用。4. 2.4业务室将“仪器设备验收记录表”、仪器设备使用说明书、产品保证书等资料归档保管， 执行记录控制管理程序。4. 2.5业务室将物色过的供方材料如联系电话、有关生产许可证明、服务承诺等情况填写“服 务和供应商名录表”进行保存归档，并执行记录控制管理程序。4. 3 消耗材料/其它一般物品的采购4. 3. 1各部门根据工作需要填写“消耗材料/其它一般物品采购申请表”提出申请，经公司总经 理审批后，由办公室负费安排采购。办公室负责消耗材料/其它一般物品材料的采购，采购过程中应货比三家，物色两家以上 的供应方，从质量价格、信誉服务、财务状况、支付能力等方面综合比较，择优选择。4. 3. 3办公室将物色过的供应方材料如联系电话、有关生产许可证明、服务承诺等情况填写“服 务和供应商名录表”进行保存归档，执行记录控制管理程序。4. 4 消耗材料/其它一般物品的验收4. 4.1采购的消耗材料/其它一般物品由办公室负责验收，并在“消耗材料/其它一般物品验收 记录表”中填写验收情况。4. 4. 2不合格的消耗材料/其它一般物品由办公室负责理处置。4. 4. 3消耗材料/其它般物品验收合格后，办理入库手续后方可办理财务手续。4. 5 消耗材料/其它一般物品的保管和领用4. 5. 1采购的消耗材料/其它一般物品全部由仓库保管，材料存贮场所应防盗、防火、防潮、防 损、防失效。1. 5.2消耗材料/其它一般物品保管应建立实物台帐，及时办理入库保管。4. 5.3领用部门根据使用需要分批领用，办理领用手续。5相关/支持文件1 PG/LYJC B603-20XX测最设备管理程序5.2 PG/LYJC B50220XX记录控制管理程序PG/LYJC C704120XX合格供方评定规定6 记录记录名称编号存放/使用地点仪器设备采购申请表PG/LYJC D7040120XX计量科仪器设备验收记录表PG/LYJC D7040220XX计量科消耗材料/其它一般物品采购申请表PG/LYJC D7040320XX计量科消耗材料/其它一般物品验收记录表PG/LYJC D7040420XX计量科服务和供应商名录表PG/LYJC D7040520XX计量科服务和供应商评价表PG/LYJC D7040620XX计量科