杭州中燃城市燃气发展有限公司杭州中燃安全专项绩效考核标准.docx

CHINAGAS固燃菊杭州中燃城市燃 气发展有限公司杭州中燃安全专项绩效考核标准2020年1月实施2020年1月份制定抢 险或营业厅出发，到达现场后，进行现 场警戒，及时向调度中心汇报并经调 度允许后关闭相应阀门并控制事态发展。工现场，未到达每次扣5分；2、接到调度指令，抢险队员无故 不来的，每次扣10分；3、抢修设备出现故障的，延误抢 修时间的，每次5分，（突发故 障除外）。4、因抢修材料延误抢修时间的， 每次扣5分抢修记录完整 性2、抢修任务完成后，及时填写抢修记录1、抢修记录缺少或不规整的，每 项扣2分：2、抢修记录内容逐项填写，缺少 1项扣1分季度说明：1、部门绩效考核参照此标准执行；2、同一事项与公司月度绩效不予重复考核；3、竣工验收工程时缺少标识的或未安装标识的，生产部规定期限整改，未按期 限整改对工程部进行考核；4、公司考核标准部门参照执行。七、客服服务部安全考核标准7 1入户安检人员及时发现室内燃气设施漏气的或盗气的， 并及时处理漏气、盗气的，对主要安检员绩效加4分，次要 安检员绩效加2分，（提供维修单和漏气点照片，否则不予 加分）；7 -2室内安检时及时发现用户使用不合格燃气灶具、热水器 的和热水器安装不符合安全规范要求的，并经沟通用户把燃 气灶具或热水器更换的，对安检员绩效加5分；7-3室内安检时及时发现用户私接私改的或在燃气设施住人 的，并经过与用户沟通消除安全隐患的，对安检员绩效加3 分。杭州中燃客服部安全考核表考核项1目考核内容考核细则考核周期民入户安 全检查1、工作纪律（含着装、工具）。入户安 检员按公司要求穿着工作服、工作牌、佩 蛾检测工具如检漏仪、维修工具及安检记 录单。未按照公司规定要求的，没少一项扣2分；月度2、室内燃气设施是否有漏气或盗气现象发现漏气及时处理，未及时处理，发现1次扣10 分：盗气及时公司，未上报的，发现1次扣20分， 严重待岗月度3、室内燃气管道和燃气表锈蚀情况是否 严重燃气管道和燃气表锈蚀严重，及时上报部门和公司， 未上报的，发现1次扣5分月度4、燃气灶具、热水曙是否符合安全使用 要求，灶具不得超过8年、热水器不得超 过8年不符合规定的，及时下发隐患整改通知单并复查， 未下发隐患整改通知单的或上报部门，没处理的， 发现1次扣5分月度5、与灶具连接胶管是否老化过长、破损、 有无管夹发现软管老化、破损及时更换，未更换出现事故扣10分月度6、热水器是否是无烟道和直排式，是否 超期使用发现热水器不符合规定的，及时下发隐患整改通知 单并复查，未按公司规定执行的，扣5分月度7、室内燃气设施禁止私接私改未按照公司规定下发整改通知单的，发现1次扣5 分月度8、燃气设施房间内是否住人、通风不良未按照规定卜发隐患整改通知单的又每向部门上报 的，发现1次扣10分月度9、安全检查记录单内容认真填写并有用 户签字未按公司规定认真填写的，每缺少1项扣3分月度工商用 户安全 检查1、工作纪律（含着装、工具）。入户安 检员按公司要求穿着工作服、工作牌、佩 戴检测工具如检漏仪、维修工具及安检记 录单未按照公司规定要求的，没少一项扣2分；月度2、工商用户安全检查，按集团每年至少 检查一次，居民每年至少检查一次未按照公司规定对工商、居民进行安全检查的，或 未完成安检指标的，按公司绩效考核方案执行。月度3、工商用户车间和厨房内的燃气设施是 否有漏气或盗气发现漏气及时下达隐患整改通知单并复查，未及时 复查的，发现1次扣5分月度4、燃气管道锈蚀情况未及时下达隐患整改通知单并复查，发现1次扣3 分月度5、工商用户燃气设施禁止私接私改未按照公司规定下发整改通知单的，发现1次扣5 分月度6、安全检查记录单内容认真填写并有用 户签字未按公司规定认真填写的，每缺少1项扣3分置换、点 火1、按公司要求宜换通气点火必须在2人 以上未按公司规定要求执行的，发现1次扣3分2、置换通气前必须对立管及室内设施进 行严密性试验未按公司规定要求执行的，发现1次扣5分3、置换时，必须在立管末端放散并把放 散口伸到室外未按公司规定操作要求执行的，发现1次扣3分4、点火前，检验灶具、热水器是否符合 安全使用规定不符合安全使用规定灶具、热水器，还给点火的， 发现1次扣10分5、直排式热水器或无熄火保护灶具禁止 使用不符合安全使用规定灶具、热水器，还给点火的， 发现1次扣10分6、燃气设施现状拍照取证、归档、用户 签字未按公司规定要求执行的，发现1次扣5分用户维 修1、工作纪律（含着装、工具）。入户安检 员按公司要求穿着工作服、工作牌、佩戴 检测工具如检漏仪、维修工具及维修记录 单未按照公司规定要求的，没少一项扣2分；2、维修漏气时，按照安全操作规程执行， 打开窗户保持通风，禁止启闭电源未按公司操作规定要求执行的，发现1次扣5分3、燃气设施禁止私接私改未经部门同意，私自为用户私接乱改，发现1次扣20分4、按公司规定更换燃气表未有派工单，私自为用户更换（居民）燃气表，发 现1次20分，严重扣绩效工资5、新开通用户严格按照公司规定申请未有派工单，私自为新用户开通，发现1次扣绩效 工资，严重待岗或解除合同6、禁止用明火检漏违章作业，发现1次扣5分杭州中燃城市燃气发展有限公司总则1、本标准是加强员工安全意识，杜绝违章操作，使安全管理 工作更加规范、细化、标准，希望公司员工自觉遵守公司的 规章制度。2、本标准中规定、要求城镇燃气设计规范、城镇燃气 输配工程施工及验收规范、城镇燃气室内工程施工及验 收规范、杭州中燃绩效考核管理制度、集团安全生 产运营规范。3、本标准绩效考核参照杭州中燃绩效考核管理办法、施 工单位绩效考核、监理单位绩效考核。一、考核目的燃气企业是高危行业，安全生产是燃气企业的第一要务和头 等大事。为了进一步细化安全管理工作，安全检查中发现不 安全行为、违反安全操作规程的现象，对相关责任人处理， 结合公司的实际情况，安全专项绩效考核细化、标准化，特 制定本绩效考核细则。二、考核对象考核范围：公司工程管理部、生产运营部、客服服务部、车 辆等不安全行为相关责任人进行绩效考核。对外包括施工单位、监理单位等不安全行为及违章操作和监 督不到位进行处罚。三、考核原则1、公平、公正、公开原则；2、定性与定责考核相结合原则；3、以安全为保障，提高工作效率、激励奖罚相结合原则。四、考核内容1、工程管理部的土方工程、工艺管道安装、材料管理、安全 文明施工；2、生产运营部的管线及设施巡线到位、设备维护完好、交叉 作业施工监护、应急抢修及时；3、客服服务部的居民入户安全检查、公司用户安全检查、置 换点火、用户维修。五、工程现场安全考核标准51、积极主动消除安全隐患，下发隐患整改通知单的，并 提供整改前照片和整改后照片，对现场管理员绩效加分5分/ 次，并由部门填写绩效加分申请单；5 2、施工现场安全检查中对于现场管理员施工现场管理到 位、材料摆放有序、安全防护措施齐全、无违章操作的，对 现场管理员绩效考核加8分/次、分管现场主管加4分，质量 主管加3分，监理奖励100元，施工单位奖励500-1000元。6 3、工程管理部安全考核表考核项 目考核内容考核标准评分细则考核周期土方工土方回填土要回填不得使用垃圾、垃圾、木材及软性未按规范要求回填，发现1次现月度程管理求物质回填。石块不得多于10% ,石块直场管理员扣2分，监理扣30元，径不得大于0. 1 m。施工单位扣500元。警示带安装要 求警示带敷设前应对敷设面压实，敷设在 管道的正上方，距管顶的距离宜为0. 30. 5 m未按规定要求敷设警示带，发现1 次现场扣2分，监理扣30元，施 工单位扣200元。月度沟底回填要求沟底遇有废弃构筑物、硬石、木头、 垃圾等杂物时必须清除，然后铺一层 厚度不小于0. 15 m的砂土或素土。未按规范要求填沙，发现1次现 场扣1分，监理扣30元，施工单 位扣500元。（限期整改）月度材料管 理材料存放要求管材现场存放整齐、管材底部有30cm垫 板，防雨、防晒的措施。未按规范要求存放管材,每次扣2 分，监理扣2分，施工单位扣100 元。材料摆放整齐，防护措施到 位，现场管理员加2分，监理加 50元，施工单位奖励200元部门月度材料合格证要 求管材使用前必须查验产品质量合格文件 或质量保证文件。及时发现材料质量不合格，每次 奖励100元月度材料堆放要求钢管材堆放高度不宜超过15m, 一侧 靠墙不得高丁墙体1/3未按规范要求堆放管材，发现1 次扣现场管理员2分，监理扣50 元，施工单位扣200元。（限期 整改）月度材料使用前检 查管材、管件及附属设备进行外观检查，管材表面伤痕深度不应超过壁厚10%未按规范要求堆放管材，发现1 次扣现场管理员2分，监理扣30元，施工单位扣200元，月度工艺管 道安装法兰垫片要求1、石棉橡胶垫橡胶垫及软塑料等非金属 垫片应质地柔韧，不得有老化变质或分 层现象衣面不应有折损皱纹等缺陷；2、 金属缠绕式垫片不应有径向划痕、松散、 翘曲等缺陷；3、法兰连接时法兰垫片， 不得使用斜垫片或双层垫片：4、法兰连 接应保持平行，不应存在应力。未按规范要求安装垫片的，发现1 次扣2分，监理扣50元，施工单 位扣500元。月度PE管道焊接要 求、PE管道焊接时应在环境温度-5 45 C范围内进行。当环境温度低于-5C 或在风力大于5级天气条件下施工时，应 采取防风、保温措施。未按照规范要求对作业环境长期 措施的，发现1次扣2分，监理 扣50元，施工单位扣3（X）元。月度PE管道焊接管材（管件）时，不准有应 力；焊接时不准在有水或潮湿环境下进 行；保持冷却时间。未按照焊接要求作业的，发现每 项1次扣2分，监理扣50元，施 工单位扣5001000元月度穿越笥道要求管道穿越拖管前，管材应架设在滑轮架 上，钢管和PE管的防腐层不得有划痕。每发现1次管材防腐层破损扣2 分。监理扣50元，施工单位扣 500-1000 元：月度市政中压施工未安装示踪线的，或穿越 时示踪线拉断未安装示踪线的，对现场管理员 扣绩效2分，施工单位扣500元、 现场监理扣200元；示踪线拉断 的，由工程部出具报告说明，根 据实际情况，穿越单位扣200元，现场检查或 工程验收由于操作失误造成的，穿越单位 扣 5（）01（X）0 元引入管安装位 置要求引入管不得安装在卧室、卫生间和有腐 蚀性地方，埋深不得低于40cm,如易受 损害应加防护栏或防撞桩。未按照规范要求安装的，每发现1 次扣3分，监理扣100元，施工 单位扣500-1000元（限期整改）月度燃气管道埋深 要求中压燃气管道埋深：机动车道不得小于 0 , 9m：非机动车道不得小于0 6m：水 田地不得小于0 8m,未按照规范要求埋设管道，每发 现1处不合格扣现场管理员绩效 3分，监理扣200元，施工单位 5001000 元月度套管要求套管与燃气管道之间的间隙用柔性防腐 材料填实，用防水材料密封，丝扣、焊 缝不得在套管内。未按照规范要求安装的，每发现1 处扣现场管理员绩效1分，分管 现场主管扣绩效2分，监理扣50 元，施工单位扣100元（限期整 改）月度燃气管道安全 距离要求燃气管道安全间距：低压距建筑物07米：相邻管道0510米中压距建筑物15米：相邻管道05-12米（详见设计规范6-3 3条）未按照规范要求安装的，并存在 安全隐患的，每发现1处扣现场 管理员3分，分管现场主管扣2 分，监理扣100元，施工单位扣 5001000 元月度安全文明施工临时安全用电 要求安全用电措施：1、二级箱防雨、插座、 电缆线、发电设备满足规范要求。2、开关箱内有漏电保护器且保护器选取 合理：电焊机有开关箱，交流电焊机有 专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度 不大于5米，有专用接地线，不得使用钢 筋等做接地线。未按照要求设置配电箱的，每发 现1次扣现场管理员2分，监理 扣50元，施工单位扣5001000 元。（限期整改）月度高空作业要求高空作业：1、搭建脚手架：2、佩戴安 全防护绳：3、佩戴安全帽未安装规范要求的，每次每项扣 现场管理员3分，监理扣50元， 施工单位扣500-1000元月度安全防护栏要 求在沿车行道、人行道施工时，应在 管沟沿线设置安全护栏，并应设置 明显的警示标志。在施工路段沿 线，应设置夜间警示灯未按规范要求设置警示标识，每 项扣现场管理员3分，分管现场 主管扣绩效2分，质量主管扣绩 效2分，监理扣30元，施工单位 扣500元-1000元月度事故责 任管理违章操作导致 事故处理当移交工程发生泄漏事故时，因违章操 作导致未遂事故的，如焊接不到位、未 加装套管、安全距离不够、阀门后未加 管帽等。工程质量原因，造成燃气管道泄 漏责任事故，对现场管理员扣20 分，质量主管扣15分，分管领导 扣12分，部门领导扣10分，分 管副总扣10分，监理罚5000元， 施工单位罚款5000-10（）00元。月度材料质量导致 安全事故处理因管材、管件及附属设施质量问题，导 致燃气发生泄漏事故的。因管件、管材及附属设施质量原 因，导致发牛.燃气泄漏的，对材 料厂家罚款5000-10000元：及月度时发现材料质量问题并上报部门 的，对现场管理员加5分，监理 奖励100元，施工单位奖励500 元说明：1、施工现场管理员或现场监理在现场巡查时，发现存在安全隐患并进行禁止并 下发处罚通知单，不予对现场管理员和现场监理进行处罚。2、在查出存在隐患或己下发整改通知单的，一直到工程验收时还未进行整改完 成的，对现场管理员、分管经理、部门经理、监理、施工单位加倍处罚。3、某项工程己下发整改通知单进行处罚的，按前期为准，不予重复处罚；4、限期整改项目，未按规定期限整改完成对责任人和施工单位进行处理；附件：工程管理部安全绩效加分申请表姓名工程名称加分事由分值备注安全监察部经理：工程部经理：分管副总 经理：六、生产运营部安全考核标准61、巡线员及时发现调压柜设施漏气的，对巡线员绩效加3分，（提供维修单和漏气点照片，否则不予加分）；62、巡线员及时发现市政中压管道漏气的，对巡线员绩效 加20分；63、巡线员及时发现阀门井漏气的，对巡线员绩效加5分; 4、责任事故和非责任事故的认定6-4-1责任事故：事故发生时具备以下主要条件的任意一 条或几条的即可认定为责任事故：6 4 1 1、事故发生当天未按照规定的路线和频次进行巡 检的；6 4 1 2、在事故发生的当天和以前巡检的正常工作时间 内应该发现但未及时发现和上报安全隐患的或发现隐患未及 时进行处置和跟踪处理的；6 4 1 3、事故发生时管线警示标志没有。6-4-2,非责任事故：事故发生时满足以下主要条件的可认 定为非责任事故：6-4-2- 1,按照规定的路线和频次进行巡检；6 4 2 2、在巡检正常工作时间内及时发现和上报安全隐 患；6 4 2 3、发现隐患后按照要求及时进行处置和跟踪处理 的；6 4 2 4、事故发生时管线警示标志齐全且能正确反映实 际管位。65、当月发生一次燃气管道被第三方破坏的责任事故，巡 线员当月绩效工资扣除并取消月度安全奖；管网班组长扣绩 效30分，分管经理扣绩效20分，部门经理扣绩效15分、分 管领导扣绩效10分；66、当月发生一次燃气管道被第三方破坏的非责任事故， 巡线员取消当月安全奖；6-7、生产运营部安全考核表考核项 目考核内容考核标准评分细则考核周期管线及 设施巡 检到位 率巡线人员佩戴 设施及资料1、工作纪律（含着装、工具等）。巡检 人员要按公司要求工作服、安全帽。携 带手持终端、检漏仪、阀门井钩及相关 资料（巡检图、安告书、交底记录等）1、未按照公司规定要求的，没少 一项扣2分；2、手持终端未开，人为造成的扣2分：部门月度，公 司抽查巡线员巡检调 乐柜（箱）到位 情况2、管网巡检到位情况（含隐患上报及时 情况）。按照巡检巡线周期时间，对所 负责管线、调压设施进行巡检工作，认 真填写巡线记录和调压设施巡检记录。1、未按照巡线周期规定线路和频 次对调压设施进行巡查，区域内 有笫三方施工以施工监护为主， 并在巡检单标明有施工，发现漏 巡查1次扣2分：2、巡检记录不全或漏记1次扣1 分。3、由安监、维修人员或用户发现 调压柜设备漏气的，对巡线人员 绩效考核扣5分4、公司每季度检查一次，发现巡 检记录不规范的，对管线班组长 扣3分和分管经理扣绩效2分。部门月度，公 司季度地下燃气管道 标识情况3、地下管线路面标志的齐全性。要求在 主要干道公路、河流、铁路有明显标志 标牌；特殊地段必须要有，如拐点、三 通、管道末端等；1、按照公司规定抽查，燃气管道 沿线或主要公路、河流、铁路没 有明显标志的扣2分：上报部门 而部门未在规定时间及时处理， 对部门负责人每处扣绩效3分公司不定期 抽查地下燃气管道 及附属设施情 况4、停检点的检查情况。燃气管道附近电 信、电缆、上下水井、阀井等相关设施 巡检到位率及处置及时率。1、按照公司规定对危险源每月至 少检查一次；2、由群众报警并确认的是泄漏， 未造成损失责任事故的，对巡线 员绩效扣40分,取消安全奖金（根 据巡线周期、巡线轨迹、泄漏时 问，判断是否失职）月度燃气管道占压 情况5、地下燃气管道上方不得有建筑物占压有占压，未及时上报部门，每发 现一处扣5分，地卜燃气管道 设施完好性6、地卜.燃气管道设施完好性（阀门井）， 钢质管道的阴极保护装置完好。1、阀门井被埋丢失，发现1处扣5分：2、阴极保护测试桩丢失的，发现 1处扣2分；3、井盖破损或丢失的，发现1处 扣3分;4、巡线员上报部门，因部门原因 未及时处理被埋的，对部门负责 人扣5分，巡线员免责：公司不定期抽查设备维 护及时设备维保情况1、严格按照部门制定的月度计划进行维 保，发现故障及时处理。1、未按照计划落实维保，每项目 扣2分每次，维保中存在虚报、季度和完好 率维保不到位每次扣1分设备隐患处理 情况2、当巡线员或他人上报调压柜设备漏气 的，按整改时间内处理完成1、接到隐患通知单即日起5个工 作R完成，未按规定时间完成， 扣维修主管绩效1分，整改期限 之外发生安全事故，按责任事故 处理。月度校验和检测情 况3、每年安全阀、压力表、防笛接地、阴 保检测一次。2、未按照公司规定进行年检的， 每少1项的，扣维修主管、自动 化负责人绩效3分。年度特殊环境作业 情况4、阀门井维修时，严格按照公司密闭空 间作业流程操作，必须有3人以上作业， 佩戴安全防护用品1、未申请办理许可证的，发现1 次扣部门负责人3分；2、未佩戴安全防护用品禁止下井 作业，发现1次扣责任人10分， 部门分管负责人扣绩效8分，部 门负贡人5分：3、禁止1人下井，井上无人监护 的，发现1次扣责任人进行5分， 责任人主管和部门责任人扣3分不定期抽查交叉施 工监护 到位率燃气管道附近 第三方施工监 护情况1、管道沿线第三方施工的监护工作。要 求发现管道沿线有第三方施工，要发 放安告书，并做好存档：有危害管道 的施工行为应及时制止：确定施工方 案的应对管道采取保护措施并全程不 间断做好现场监护工作1、未及时发现在燃气管道附近有 第三方施工的，对其巡线员绩效 扣5分：2、签署施工安全协议并有施工 监护记录（可提供告知施工单位 照片为证或施工监护记录在管理 系统可查证），缺少1处扣3分； 3、未签署施工安全协议还没有施 工监护记录（还没有提供告知对 方照片），造成损失责任事故， 扣巡线员当月绩效工资和安全 奖，严重行政处分，管网班组长 扣30分，部门分管20分，部门 负责人15分，分管领导10分： 4、造成责任事故的，按集团事故 等级和对应条例对相关责任人处 罚。不定期抽查2、发现第三方施工应及时用手持终端进 行隐患上报未及时上报部门每处扣3分。不定期3、巡线记录规范。对交叉施工情况要按 照巡检记录认真填写，注明施工地点、 施工单位、与我司管线间距，保护方 案等巡检记录内容一项不完善扣2分， 记录不认真、规范、详细、准确， 每项扣1分：季度检查应 急抢修及时率情 况1、接到抢修报警后应迅速出动。要求所 属片区的抢修人员应在十钟内从公司1、在接到部门或调度中心指令 时，抢修队员按要求时间到达施每次