唐山国义特种钢铁有限公司程序文件.docx

唐山国义特种钢铁程序文件文件编号：GYTG-QMSP-2014版次：Ver 3.0受控状态：发布日期：2014年1月15日实施日期：2014年1月20日手册编号：总页数 62正文62附录 0 王胜 贾占军舟匕准:孙志新唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-4/62用。b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丧失而 补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丧失的文件的分发号失效；发放部门 作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，平安的地方；b）各部门文件由指定人员保管。综合办公室组织相关部门每半年对各部门文 件保管情况进行抽查；c）对受控文件，综合办公室应及时填写受控文件清单。每年应对各部门使用 的受控文件按照受控文件清单进行检查，有无变化，进行处置。d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易 于识别和检索。4.7.1 文件的作废和销毁a）所有失效或作废文件由文件归口管理部门及时从所有发放或使用场所撤 出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用，并报综合办公室备案。b）为某种原因需保存的任何已作废的文件，应加盖“作废保存”印章以示区 别；c）对要销毁的作废文件，由文件归口管理部门整理后，由综合办公室填写文 件销毁保存申请单，经管理者代表确认，由综合办公室集中处置。4.7.2 文件的借阅、复制a）公司文件分为正本和副本，其中质量手册和程序文件正本存放在公司综合 办公室，作业文件正本存放在各部门，其它部门使用经加盖副本印章的文件。正 本作为复制的唯一版本，副本不得被复制。b）借阅与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录表，由文件归 口部门负责人按规定权限审批后向部门指定保管人员借阅，借阅的文件不得离开 借阅部门。c）复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录表，质量手册、唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-5/62程序文件的复制必须经过管理者代表同意由公司办取文件正本在规定范围内复 制，作业文件的复制由相关部门负责人按规定权限审批后由部门指定保管人员在 规定范围内复制。4.7.3 文件的换版根据技术处每年组织的定期评审结果决定是否换版，换版时原版次文件作废, 换发新版本；第一版为1.0版，经修改后需要改版的改为2.0版，依此类推。4.8 外来文件的控制收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.1 各部门应把与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并 向综合办公室取得编号后，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并 把旧文件收回。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照本程序执行。4.10 作为质量记录的文件应执行记录控制程序 5相关文件 5.1记录控制程序 6记录部门受控文件清单6.1 公司受控文件清单文件发放回收记录表6.2 文件借阅复制记录表文件更改评审表6.6文件销毁保存申请单唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-6/62记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责综合办公室是本程序的归口管理部门，负责制定、修改本程序，组织实 施和检查。3.1 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。3.2 各部门负责批准本部门编制的记录格式。4工作程序各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。4.1 记录的标识编号记录编号：企业代号-记录代号-部门代号-记录序号例如：GYTG-QRJS-01： GYTG表示国义特种钢铁，QR表示质量记 录，JS表示技术处部门代号名称，01表示该部门的第一个质量记录表格。其它部 门的名称代号按文件控制程序执行（文件中不涵盖的部门代号由综合办 公室统一制定）。4.2 质量记录填写记录中所使用的计量单位，一律采用中华人民共和国法定计量单位。4.2.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原 因不能填写的工程，应能说明理由。4.2.2 记录中不能出现“、”表示重复内容；记录中不能出现空白项，如是空白 无须填写，要在此栏划对角线，对角线要从左上角划至右下角，且必须得是直线。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上 更改后的数据，加盖更改人的印章或签名，并注明更改日期。4.3 记录的保存、保护各部门的资料员必须把所有记录编制记录清单，依日期顺序整理好，存唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-7/62放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门要按规定的期 限保存记录。4.3.1 公司综合办公室编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的 记录汇总，包括名称、编号、保存期限、保管部门等内容，交公司办领导审批， 并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工 作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.3.2 公司综合办公室牵头，技术处协助，每三个月至少要抽查一次各部门记录的 使用、管理情况，并在记录抽查表中登记备案。4.4 记录查（借）阅和复制各部门保管的记录应便于检索，需查（借）阅或复制者要经相应部门负责人 批准并填写记录查（借）阅、复制登记表，由记录管理人登记备案。4.5 记录的销毁处理对各部门保管的记录，到达保存年限后，均应移交公司综合办公室。对于需 销毁的记录，应由该部门保管员填写记录销毁单，经本部门负责人批准后自 行销毁，并报公司综合办公室备案。4.5.1 公司档案室的记录到达保存年限后，由公司综合办公室管理人员填写记录 销毁单，报综合办公室领导审批后进行销毁。4.6 记录格式各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交公司综合 办公室备案。4.6.1 记录的基本要素包括：时间、记录人、部门、编号、内容。4.6.2 记录编号应在记录表格的右上方标注。4.6.3 在使用过程中可根据需要增减记录或更改记录表式。变更记录时，填写记 录变更审批表后报本部门负责人审批，经公司综合办公室备案重新编号后方可 印制下发使用。5相关文件 5.1文件控制程序 6记录唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-8/626.1 记录清单记录抽查表6.2 记录查（借）阅、复制登记表6.4记录销毁单6.5记录变更审批表唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-9/62人力资源管理程序1目的通过对人力资源的平衡与管理，对员工进行必要和适宜的培训教育，提高员 工的工作技能和经验，增强员工质量意识，确保其工作能力能够胜任相关岗位的 工作要求。2适用范E适用于管理体系内所有部门的人力资源管理。3职责公司综合办公室a）本程序的归口管理部门，负责制定、修改本程序，组织实施和检查；b）负责编制公司级领导及各部门主要负责人的岗位工作人员任职要求；c）负责公司年度培训计划的制定及监督实施；d）负责组织对培训效果的评估。3.1 各部门a）编制本部门除主要负责人以外员工的岗位工作人员任职要求、岗位质 量职责；b）负责本部门员工的岗位技能培训；c）负责质量手册、与本部门相关的程序文件的学习，负责本部门下发作业文 件的培训和监督执行。3.2 平安处负责特殊作业人员的管理。3.3 管理者代表负责批准部门除主要负责人以外员工的岗位工作人员任职 要求。3.4 最高管理者负责批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作 人员任职要求。4工作程序公司人力资源配置及人员能力评价管理流程图如附图6.2-1所示。4.1 能力要求确实认和评价承当质量管理体系规定职责的人员（在质量管理体系中承当任务的人员）、 从事影响产品符合性要求的人员都应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训I、 技能和经历方面综合考虑。唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-10/62综合办公室组织各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求、岗位 质量职责要求，报管理者代表审批。4.1.1 综合办公室编制各部门主要负责人岗位工作人员任职要求，管理者代表 审核，报最高管理者审批。部门负责人应至少满足以下条件之一：a）大专以上学历；b）通过相关职业培训；c）具备相关专业的技术职称；d）具备三年以上相关工作经验。4.1.2 岗位工作人员任职要求经审批后，作为综合办公室选择、招聘、安排人 员的主要根据。4.1.3 综合办公室向各部门提供人力资源。各部门根据岗位工作人员任职要求， 结合每位员工实际的教育、培训、技能和经验，将经过能力评价及考核后符合条 件、能够胜任的工作人员安排到相应的工作岗位。4.1.4 各部门通过日常工作质量跟踪和考核等方式，对每年配置到影响产品质量岗 位上的人员进行能力评估并填写人员评估表，时间间隔每年至少一次。4.1.5 各部门根据能力评估的结果，针对相关人员采取必要的措施（如加强培训、 调开工作岗位等），以确保人员能够胜任该岗位的任职要求。附图6.2-1人力资源配置及人员能力评价管理流程图唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-11/62培训4.1.6 综合办公室负责制定并组织实施国义特钢培训管理制度，对培训及其管 理进行筹划、实施和效果评估。4.1.7 培训的主要内容及职责分工：a） GB/T 19001-2008质量管理体系标准知识，聘请质量认证咨询机构培训或由 技术处组织培训；b）新员工入厂三级平安教育，由平安处和员工所在部门、班组分别组织进行；c）公司制度、员工纪律、质量方针和质量目标、部门工作手册、岗位技能、 三大规程培训，由所在部门负责组织进行；d）各类技术人员（炼钢工、轧钢工等）培训，由综合办公室协助相关部门组 织进行；e）特殊作业人员（电工、焊工、锅炉工、天车工、驾驶员等）培训，由综合 办公室协助平安处组织进行，需取得国家授权部门相应的培训合格证书，并把培 训记录表交综合办公室备案；f）质量手册、与本部门相关的程序文件由各部门每年定期自行组织学习，各 部门下发作业文件由各部门及时组织相关人员学习，并负责监督执行。4.1.8 培训的形式可以是集中办班、送外培训、职工互学或自学等。4.1.9 通过教育和培训，应使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。4.1.10 培训有效性的评价a）综合办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法， 评价培训的有效性，评价被培训人员是否已具备了所需的能力；如该人员两次培 训仍未到达岗位要求，经部门申请，综合办公室核实后提出考评意见，可采取换 岗或解除劳动合同等措施。b）每年第四季度综合办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培 训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训 计戈唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-12/62C）综合办公室应组织相关部门加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各 部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培 训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.1.11 综合办公室负责对员工培训记录进行备案。4.2 培训计划的制定及实施每年10月份各部门应根据实际需要，结合公司实际情况上报给综合办公室 下年度的培训需求，并认真填写培训需求申请单，综合办公室综合平衡后制定下 年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、方式等内容），经最高管理者批 准后执行。4.2.1 每次培训，各相关部门应填写培训记录表，记录参加培训的人员、时间、地 点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后将培训记录表交综合办公室备案，其 它记录由各部门自行妥善保存。4.3 本程序产生的记录和管理按记录控制程序执行。5相关文件记录控制程序5.1 岗位工作人员任职要求国义特种钢铁培训管理制度 6记录6.1 年度培训计划培训记录表6.2 培训需求申请单人员评估表6.3 转岗及换岗记录表再培训计划表唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-13/62基础设施控制程序1目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产 品符合性所需要的工作环境。2适用范E适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、设备和工 具、支持性服务（内部通讯设施、运输设施）等的控制。3职责机动处是本程序的归口管理部门，负责制定、修改本程序，组织实施和 检查。3.1 机动处负责生产设施的管理和各部门生产设施的配置审核。3.2 供应处负责各部门生产设施配置的购进。3.3 平安处负责生产设施所需工作环境的管理。3.4 公司大库负责生产设施需要备件及辅助材料的出入库及保管工作。3.5 各部门负责本部门设施和工作环境的管理。4工作程序生产设施的识别、提供4.1.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、 硬件和软件（计算机网络）、设备和工具、支持性服务（内部通讯设施、运输设 施）等。4.1.2 设施的提供使用部门根据使用要求及公司开展的需要，填写设备材料计划表，注明设施 名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报机动处审查、供应处长审批。经 主管副总审核、批准后交供应处实施采购。4.2 设施的验收a）采购或自制完成的设施，机动处组织使用部门及外委施工部门进行安装调 试，确认满足要求后，由机动处和使用部门及外委施工部门在设备安装验收单唐山国义特种钢铁文件控制程序11目的12适用范围13职责14工作程序1记录控制程序61目的62适用范围63职责64工作程序65相关文件76记录7人力资源管理程序91目的92适用范围93职责94工作程序95相关文件126记录12基础设施控制程序131目的132适用范围133职责134工作程序135相关文件166记录16产品实现筹划程序181目的18程序文件Ver2 PT4/62上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及 资料等内容，设备安装验收单由机动处保管。低值易耗的非需专业技能验收 的备件及辅助材料由公司大库负责验收及保管和出入库管理；专业件由公司大库 通知供应处、机动处、使用部门进行验收，具体执行物资验收管理规定；b）验收不合格的设施，由供应处与供方或外委施工部门协商解决，并在设施 验收单上记录处理结果；C）机动处对验收合格的设施进行编号，建立设备台帐并登记；d）各生产厂根据合格的设施验收单建立设备台帐和设备档案。4.3 设施的使用、维护和保养机动处编制和组织实施设备管理制度，对各部门的生产设备进行管理。4.3.1 各部门负责编制本部门设备管理制度和设备的操作、维护、检修规程， 机动处审核，分管副总批准后实施。4.3.2 机动处编制和组织实施监视和测量装置控制程序及其支持性作业文件， 对各部门的监视和测量装置进行管理。4.3.3 各部门根据公司设备管理制度，结合本部门使用设备的实际情况，制定设备 点检实施细那么并组织实施。a）各生产厂岗位操作人员或设备维护人员负责设备的日常点检，并做点检记 录；b）发现设备有异常现象时，岗位操作人员须紧急处理，不能处理者及时通知 维修工处理，并做现场处理记录；c）岗位操作人员及维修人员交接班时，将当班点检情况交接清楚；d）各生产厂要配备一定数量的专职或兼职专业点检员，负责设备的专业点检;e）专职或兼职专业点检员按要求通过感官或各种工具、仪器对设备进行定期 点检，并做点检记录；f）点检记录由各生产厂保存；g）定岗、定期、定点、定量、定牌号对设备进行润滑，并做好加油记录。4.3.4 机动处每月对各生产厂的点检工作至少进行两次专业检查。4.3.5 设备的维修唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 PT5/62a）专职或兼职专业点检员月内对点检实施情况和点检信息进行汇总，使用部 门在汇总基础上编制设备维修计划；b）各生产厂根据维修计划组织维修。4.3.6 设备的抢修a）设备发生故障后，本部门迅速组织抢修；b）本部门设备抢修有困难时，及时向生产处汇报并组织有关人员赶到现场进 行抢修；c）生产处组织协调主要生产设备故障时的现场抢修，保证尽快恢复生产。4.3.7 设备的大、中修a）机动处根据固定资产使用和运行状况，每年第四季度制订下年度大、中修 计划，报公司主管经理批准；b）机动处根据批准的大、中修计划，组织施工部门对生产厂的设备进行大、 中修。施工部门做好施工记录，施工记录分别由机动处、生产厂保存；c）主要生产设备大、中修工程竣工后，机动处组织施工部门、生产厂根据检 修技术标准共同进行质量验收，交设备大修竣工调试报告分别由机动处和生 产厂保存。其它生产设备大、中修工程竣工后，由生产厂进行质量验收。4.4 设备的报废、封存固定资产报废每年进行一次，由使用部门根据报废标准确定报废资产，填写 固定资产报废技术鉴定表及报废明细表，上报机动处。机动处组织有关部门进行 鉴定后，上报公司主管经理批准后予以实施。4.4.1 生产设备连续停用三个月以上者封存保管，使用部门提出申请，填写封存设 备申请表，机动处审核，设备副总批准后作为封存设备管理。生产厂对封存设备 进行明确标识。4.5 生产设施的工作环境平安处识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要， 负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、平安；唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-16/62C）_对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；d）确保员工的工作环境符合劳动法规的要求。4.6 设备事故的控制设备事故按生产分厂各类事故分级分析管理规定及设备故障（事故） 管理条例执行。4.7 本程序产生的记录的管理按记录控制程序执行。5相关文件文件控制程序5.1 记录控制程序监视和测量装置控制程序5.4 物资验收管理规定领用计划审批、计划核销制度5.5 设备管理制度设备的操作、维护、检修规程5.6 生产分厂各类事故分级分析管理规定设备故障（事故）管理条例 6记录6.1 设备大修竣工调试报告设备事故（故障）分析报告6.2 设备事故（故障）台帐设备大、中修工程计划表6.3 固定资产封存、报废（启封）申请表设备安装验收单6.4 设备台帐设备点检卡6.5 物资领用计划表设备管理档案卡片唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-17/626.116.12设备基础管理检查记录购置（自制）设备申请表6.13固定资产出租审批表6.14固定资产调拨申请表6.15固定资产购置计划表唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-18/62产品实现筹划程序1目的针对特定的工程、产品或合同，对质量管理体系过程和资源做出规定，以确保满足规定要求。2适用范E本程序适用于对特定的工程、产品或合同的质量计划的编制、实施、控制及实施效果的验证。3职责技术处是本程序的归口管理部门，负责制定、修改本程序，组织实施和 检查。3.1 销售处负责收集和接收顾客需求信息，并及时反应技术处。3.2 技术处负责确定产品的质量标准、要求及产品的接收标准（验收准那么），确 定产品实现的工艺流程，组织编制、下发相应的工艺技术文件，按验收标准 进行分析、判定和产品放行。3.3 销售处、供应处负责按采购产品的标准进行相关产品的采购。3.4 生产处负责产品实现的组织。3.5 机动处负责生产设备及产品实现过程中的监视和测量装置的控制。3.6 生产厂按质量计划组织生产。3.7 质检处负责进厂原燃料、中间产品、出厂产品的检验。4工作程序质量计划是针对特定工程、产品、过程或合同，规定专用的质量措施、 资源或活动。质量计划应符合质量方针的要求，是质量手册和程序文件的补 充性文件。4.1 当出现以下情况时，需编制质量计划。4.1.1 为产品实物质量的改善及质量管理水平的提高所开展的特定工程实施前，制 定特定工程计划。4.1.2 当需要开发生产特定产品时，制订产品质量计划。唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-19/624.1.3 当顾客对产品有区别于常规产品清单和公司现行标准的特殊要求时，制定特 定合同质量计划。l=J|=|1.1.1 顾客对公司常规产品有特殊要求时，由销售处组织技术处、生产处等相关部 门和生产厂进行合同评审，合同评审结果须经销售副总审核，最高管理者批准。 销售处将合同评审结果书面传递给技术处。对需要签定技术协议的产品，技术处负责组织相关部门与顾客商定、起草， 会签后将评定结果交销售处签定协议。随后，技术处再依照协议要求组织编制和 下发技术条件。1.1.2 根据合同评审的结果，技术处编制相应的质量计划，质量计划可以以试制方 案或工艺要点等形式进行编制发放。对于技术含量低，通过管理措施可以实现的 产品，在合同评审后，由技术处下达相关管理要求。1.1.3 技术处在编写质量计划之前应进行调查、研究，并进行全面的筹划，确保所 编制的文件具有适宜性、可操作性。1.1.4 编制质量计划时可引用质量手册、程序文件和作业文件的适用局部，对特定 的要求提出具体的补充规定，内容包括：a）明确产品特定的质量目标和要求；b）制定工艺方案及操作要点等、质量措施、需配备的必要资源（如工艺装备、 技术人员、原材料、经费和引用的文件等）；c）制定产品的检验试验计划，配备必要的测试手段；d）对所有特性和要求明确接收标准；e）必要时，在产品形成的适当阶段，对产品的特性和要求进行验证；f）必要时，确定各步骤的进度、职能分配和协调；g）为到达质量要求必须采取的其它措施；h）预见达不到预期要求的产品的处置方法；i）质量计划应统一编号，并备案；j）所需的记录。4.4 质量计划的审批唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-20/62质量计划由技术处负责编制、审核，相关部门进行会签，生产技术质量副总 批准后执行。4.5 质量计划的发放应按文件控制程序进行控制。4.6 质量计划的实施技术处负责质量计划实施的管理和协调工作，负责对特殊产品试制工艺过程 进行跟踪，确保过程按筹划和工艺进行实施。4.6.1 生产处负责质量计划的生产组织安排。4.6.2 生产厂按质量计划进行组织实施，在生产条件到达试制要求后，及时组织试 制，并对试制过程中的参数进行详细记录。464质检处对各阶段的产品特性按标准进行分析确认，包括化学成份、力学性能、 表观质量、内部结构等，并出具分析结果。4.7 质量计划的修改质量计划在实施过程中发现存在缺乏，可由发现人提出，需要进行修改时， 由技术处组织各相关部门进行讨论，并形成评审记录，评审记录经生产技术副总 批准后发放实施。4.8 质量计划的总结、评审特殊产品试制结束后，应由技术处组织相关部门和生产厂对试制的过程和结 果进行评审，总结试制过程中的经验和缺乏，并对试制过程中的不合格品进行处 置。当试制产品生产10000吨以上、质量稳定，可由技术处组织相关生产厂和部 门进行评审后，纳入公司常规产品清单，技术处将试制方案内容转化为工艺操作 规程或常规工艺要点。4.9 产品交付后，销售处负责收集顾客意见和使用情况的调查，并向技术处 反应。4.10 质量计划相关文件资料的管理质量计划实施后，由技术处负责将试制方案或生产工艺要点、技术协议、技 术条件、总结等资料整理归档，供新产品开发、原有产品改进借鉴之用，并由技 术处进行统一管理。唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-21/625相关文件文件控制程序5.1 记录控制程序6记录合同评审表6.26.3常规产品清单质量计划实施情况检查记录6.46.4质量计划实施情况总结唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-22/62与顾客有关过程控制程序1目的确定、评审顾客对产品的要求，有效进行顾客沟通，确保顾客的要求明确、 适宜和得到满足。2适用范E本程序适用于公司销售合同评审、产品销售与服务、顾客沟通等有关过程的 管理。3职责销售处是本程序的归口管理部门，负责制定、修改本程序，组织实施和 检查。3.1 销售处负责组织确认、评审顾客对产品的要求，受理和反应顾客异议和 抱怨，并负责产品销售和顾客沟通。3.2 技术处负责产品标准、新产品技术条件的编制与颁发工艺规范的管理； 组织对常规产品清单的评审确认，组织对新产品、特殊产品的技术要求评审。 负责产品质量异议处理。3.3 生产处及相关生产厂负责参与有关顾客对产品要求的评审。3.4 生产处负责按销售处下达的销售计划组织生产。3.5 销售处负责处理产品质量异议和计量异议。4工作程序产品要求的识别与确定销售处通过市场调研、业务洽谈、满意度测评、异议处理等活动，及时识别 并确定顾客对产品的要求，产品的要求包括：4.1.1 顾客明确规定的要求，包括产品固有特性的要求（如产品品种、规格、性能 指标、交货状态等）、产品交付要求（如交货期、包装）、产品支持方面的要求 （如售后服务），对识别、确定的这些要求由销售处在合同、协议等销售文件中 明确规定；通常隐含的要求，即顾客虽没明确规定但通常必然要包括的要求，如惯例、 双方约定俗成的要求等；4.1.2 与产品有关的法律、法规的要求，及产品实现过程有关的法律、法规要求；公司确定或承诺的其它任何附加要求，如价格等赋予性要求。4.2 与产品有关的要求的评审销售处在接受合同、合同更改及服务承诺之前，要对产品要求进行评审，通唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-23/62过评审确保本公司理解、明确与产品有关的要求，并确保公司有能力实现这些要 求。4.2.1 产品要求评审的内容a）各项要求是否合理、明确并形成文件。b）各项要求是否有不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明，前后不一致 的要求是否得到解决。c）是否符合有关法律、法规、标准的要求。d）顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。e）本公司的附加要求能否兑现。0本公司是否有履行产品、合同、订单要求以及服务承诺的能力。4.3 产品要求评审的方式按常规产品合同、特殊产品和新产品合同评审方式 进行，具体由销售处组织,按以下要求进行评审常规产品合同评审常规产品合同的评审以目录评审方式进行，销售处组织技术处、生产处等相 关部门进行评审并确定常规产品清单，报主管副总批准，以此作为销售处签定常 规产品合同的技术评审依据。4.3.1 特殊产品合同的评审顾客对常规产品有特殊要求时，销售处组织生产处、技术处和各生产厂进行 论证，对确认能够生产的，填写合同评审表，并经主管副总审核，总经理批 准后实施。在合同评审表中对以后不需要重复论证的特殊产品，以及论证后 即可转产的特殊产品，要详细说明。论证结果，可以满足顾客要求的，作为销售 处特殊要求合同评审的依据。无能力满足的由销售处负责向顾客反应信息并作出 解释。4.3.2 新产品合同的评审销售处组织生产处、技术处和各生产厂进行新产品合同评审，填写合同评 审表，以会议或会签的形式评审，评审部门在合同评审表上填写评审意见, 经生主管副总审核，总经理批准后实施。评审后确认本公司通过相应措施有能力 满足的由销售处正式签订合同，具体按销售合同管理制度执行；无能力满足 的由销售处负责向顾客反应信息并作出解释。4.4 产品要求的落实经评审签订的常规产品合同，销售处编制销售计划下发到生产处，由生产处 组织实施；新产品和特殊产品由技术处按产品实现的筹划程序、设计和开 发控制程序组织实施。唐山国义特种钢铁2适用范围183职责184工作程序185相关文件216记录21与顾客有关过程控制程序221目的222适用范围223职责224工作程序225相关文件246记录24设计开发控制程序271目的272适用范围273职责274工作程序275相关文件306记录30米购控制程序311目的312适用范围313职责314工作程序315引用文件346相关记录34生产和服务提供控制程序361目的362适用范围363职责36程序文件Ver2 P-24/62销售处合同管理人员应主动掌握合同的履行情况，假设实际与约定情况不一致 时，应及时与公司相关部门和顾客协商解决。4.5 产品要求的更改当产品要求由于某种原因需要进行更改时，应按原评审程序对产品要求重新 进行评审，同时对相应文件进行修改并及时通知相关部门。4.5.1 修订合同时，应在新合同评审表上对修订内容做适当说明，并注明修订 的原评审表的编号。合同修订文件由销售处及时发至原合同接受部门。4.5.2 本公司提出合同的修订，必须取得顾客的书面认可（包括 方式）。4.6 合同的保存所有己经确定的订单及其后的修订正本由综合办公室负责存档，合同评审表 及合同副本由销售处负责存档，存档时应注意合同副本与合同评审表的对应。4.7 顾客沟通在确定顾客对产品要求的过程中，销售处在日常来访、接待、洽谈时，应积 极主动与顾客沟通。在推荐公司产品时，了解顾客要求，对顾客分类，建立顾客 档案，以便于沟通并分析顾客信息。4.7.1 销售处应采取定期走访、问卷调查、座谈会等形式与顾客保持沟通，定期收 集分析顾客信息反应相关处室和生产厂。4.7.2 销售处在合同的评审、签订、更改，以及执行过程中保持与顾客的有效沟通。 产品售出后，销售处负责收集顾客的反应信息，接受顾客抱怨和顾客投诉，必要 时会同技术处、生产处、生产厂妥善处理顾客意见和投诉，持续改进，满足顾客 需求。5相关文件顾客满意度测量程序5.2产品实现的筹划程序设计和开发控制程序5.4 常规产品清单销售合同管理制度5.5 销售业务管理制度与顾客有关的过程流程图（附表 6记录6.1 顾客沟通记录唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-25/626.2 顾客抱怨、异议受理及传递记录顾客档案6.3 合同评审表（附表722）销售合同台帐6.4 特殊产品、新产品顾客意见反应表附表7. 2-1 与顾客有关的过程流程图唐山国义特种钢铁Ver2 P-26/62程序文件附表7. 2-2合同评审表编号：填写日期：年 月 日口初次评审口修订（原评审表编号：）顾客订货情况顾客名称订货日期交付日期品种规格牌号数量化学成分物理性能顾客有无 特殊要求特殊要求：修订情况说明（修订评审时用）：技术处意见：能在月日出设计文件给相关部门。 口能在月日出工艺文件给相关部门。 口产品检测无问题。口其它：评审人/日期：生产处意见：能在月日完成产品入库。口其它：评审人/日期：销售处意见：口能按时在_月_日出货。口经与客户协商，出货推迟到_月_日。口其它：评审人/日期：分管副总意见： 口同意上述结论。口其它：（签名）/日期：唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-27/62设计开发控制程序1目的为规范公司新产品的开发和控制，特制定本程序。2适用范围适用于公司范围内新产品的开发和控制。新产品包括公司未生产过但标准中有的品种、标准中没有但顾客提出技术协 议的品种、根据顾客要求设计开发的品种。3职责技术处是本程序的归口管理部门，负责制定、修改本程序，组织实施和 检查。3.1 销售处负责新产品的合同评审，负责收集和接收顾客需求信息，并及时 反应技术处。3.2 技术处负责确定新产品的质量标准、要求及产品的接收标准（验收准那么）, 确定该产品实现的工艺流程，组织编制、下发相应的工艺技术文件，按验收 标准进行分析、判定和产品放行。3.3 销售处、供应处负责按采购产品的标准进行相关产品的采购。3.4 生产处负责新产品生产的组织。3.5 机动处负责对生产设备及产品实现过程中的监视和测量装置的控制和管 理。3.6 生产厂按相关工艺技术文件进行实施、控制。3.7 质检处按验收标准进行检验、判定和产品放行。4工作程序设计和开发筹划在有开发新产品需求时（接到新产品订单或公司下达开发任务），技术处组 织相关部门和生产厂对设计和开发的输入、输出、验证、确认各阶段的工作内容、 进度、职责分工进行筹划，形成新产品开发筹划报告或开发工作计划。4.1.1 设计和开发筹划的依据唐山国义特种钢铁程序文件Ver2 P-28/62销售处提供的新产品开发合同评审记录或公司下达的开发任务。4.1.2 设计和开发筹划的内容根据设计和开发筹划的依据，技术处对各部门的职责进行分工、对各阶段的 工作内容及接口、所需资源（包括技术资源、设备资源、原料的资源）、进度及 验证、评审的安排进行筹划。4.1.3 经筹划形成的报告或开发工作计划须经主管副总批准后，下发各相关部门。4.2 设计、开发输入设计和开发输入主要来自顾客、相关方要求，通常包括以下方面内容：a）产品的用途和顾客提供的产品化学成分、性能、表观质量、尺寸等质量要 求，可能的情况下提供参考指标；b）适用的法律法规要求；c）参考以前类似设计和开发的信息；d）设计和开发其它必须的要求（如本公司或顾客提出平安、环保、包装等方 面的附加要求）；e）技术处应组织对设计和开发的输入信息进行必要的评审，确保其充分性、 适宜性，并填写新产品设计开发输入评审表。4.3 设计开发输出技术处依据设计开发输入评审表，组织制订相应控制文件，经生产技术质量 副总批准后，发相关部门并组织