10年内部审核报告.docx

内部审核报告NO： 2010 年NO： 2010 年编号：Q/SLC9.06-ZJ03审核目的质量保证体系是否符合产品质量的要求并得到有效实施与保持审核范围与覆盖产品有关部门的质量活动审核准那么 TSG特种设备平安技术规范质量保证体系文件适用的法律法规要求其他：合同、产品标准等审核日期2011年01月20日至21日审核报告日期2011年01月23日审核综述1.不符合项数量分布、 重要性统计分析汇总本次内审发现不符合项3个。重要不符合0个，一般不符合3个，2.质量保证体系运行中 存在的主要问题文件控制、设备和检验与试验装置控制；3 .质量保证体系运行中 的主要成效人员的质量意识提高、过程监控得到加强、4.审核综述：建立并实施的质量保证体系的有效性能持续保持和改进。已建立了符合标准要求和满足实际需要的质量方针和年度质量目标，并在科室、车间层次 上建立了质量目标，各级人员能理解贯彻。通过对与覆盖产品有关部门（12个）及人员的审核，未发现重要不符合项，一般不符合项 2个，质量管理体系运行基本有效。纠正/预防措施：对此次内审中发现的不符合项，要求责任部门立即整改，采取纠正措施，于2011年01月 18日前完成，由办公室组织有关人员验证。责任部门有：办公室、检验科、安装队。受审核部门管理者及管理者代表、办公室、检验科、技术科、生产科、销售科、供应科、升 降机车间、金工车间、塔机车间、安装队改进建议各部门应加强对程序文件的 学习理解，并进一步加强工作 责任心。报告 提出人报告 审批审核组组长：组员：报告分发范围：（见审核报告分发清单）