天津市北辰区韩家墅小学.docx

天津市北辰区韩家墅小学2020年度部门决算和“三公经费”决算2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）” 807701.04 元，其中：“事业单位医疗（项）” 687821.04元，主要用于： 学校在职教师医疗保险；“公务员医疗补助（项）” 122880.00元, 主要用于：学校在职和退休教师补充医疗保险。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度部门决算一般公共预算 财政拨款基本支出合计.71元，与2019年决算相比增加（减 少）321479.42元，主要原因是受疫情影响，公用经费和附 属幼儿园保教费减少。具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”.94元，其中：“基 本工资（经济分类款级）” .40元，主要用于：按照规定发放 的岗位工资、薪级工资等方面的支出。“津贴补贴（经济分类款级）” .90元，主要用于：经国 家批准的物价、取暖等补贴的支出。“绩效工资（经济分类款级）” .60元，主要用于：人员 绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” .44 元，主要用于：人员养老保险支出。“职业年金缴费（经济分类款级）” 521766.72元，主要 用于：人员职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”684821.04元，主要用于：人员医疗保险支出。“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）” 122880.00元,主要用于：在职和退休人员公务员医疗保险费的支出。“其他社会保障缴费（经济分类款级）“45656.84元,主要用于：缴纳其他社会保险。“住房公积金（经济分类款级）” .00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。“其他工资福利支出（经济分类款级）“557430.00元, 主要用于：发放在职人员值班费加班费等。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” .97元，其中：“办公费（经济分类款级）” 位的日常办公支出。“咨询费（经济分类款级）” 位的日常办公支出。“手续费（经济分类款级）” 位的日常办公支出。“电费（经济分类款级）” 行所需电费支出。“邮电费（经济分类款级）”137971.83元，主要用于：单2000.00元，主要用于：单391.00元，主要用于：单196222.20元，主要用于：运2000.00元，主要用于：电话费等支出。“物业管理费（经济分类款级）“144850.00元，主要用 于：物业服务支出。31079.00元，主要“维修（护）费（经济分类款级）”用于：日常维修支出。“培训费（经济分类款级）”20364.00元，主要用于：人员培训支出。“劳务费（经济分类款级）” 348653.00元，主要用于： 日常劳务支出。“工会经费（经济分类款级）” 141316.92元，主要用于： 工会经费支出。“福利费（经济分类款级）” 212668.80元，主要用于： 人员福利费支出。“其他交通费用（经济分类款级）” 24764.68元，主要用 于：公务外出交通费用。“其他商品和服务支出（经济分类款级）” 64532.54元， 主要用于：残疾人保障金支出。3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 167040.80元, 其中：“退休费（经济分类款级）”130300.80元，主要用于：退休人员工资福利支出。“抚恤金（经济分类款级）”36320.00元，主要用于：退休职工死亡补助支出。“其他对个人和家庭的补助支出（经济分类款级）” 420.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 （一）总体情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度部门决算政府性基金预 算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0 元，支出与2019年决算相比持平，主要原因是没有政府性基金 预算。天津市北辰区韩家墅小学2020年度无政府性基金预算财政 拨款收入、支出和结转结余。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算。元，与 2020年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列 支“三公”经费。具体情况：（一）2020年因公出国（境）费决算 0元，与预算相 比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经 费。2020年本单位组织的出国团组。个，出国0人次。（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其 中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列 支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置 公务用车0辆。（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主 要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批 次，0次。九、机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市北辰区韩家墅小学2020年度机关运行经费决算 数0元，比2019年持平，增长（降低）0 %。主要原因是： 无 机关运行经费。天津市北辰区韩家墅小学2020年度无机关运行经费。十、政府采购支出情况天津市北辰区韩家墅小学2020年政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、 政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府 采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0元，占 政府采购支出总额的0%。天津市北辰区韩家墅小学2020年度无政府采购支出。十一、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津市北辰区韩家墅小学共有车 辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领 导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括单价50万元以上的通用 设备。台（套），单价100万元以上的专用设备。台（套）。天津市北辰区韩家墅小学2020年度无国有资产占有使用情 况。十二、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市北辰区韩家墅小学2020年 度开展工程支出绩效自评的工程1个，涉及金额H6267元。项 目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度部门决算国有资本经营 预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计 0元。天津市北辰区韩家墅小学2020年度无国有资本经营预算财 政拨款收入、支出和结转结余。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉 农补贴等民生支出情况2020年度，天津市北辰区韩家墅小学教育、医疗卫生、社 会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括工程 名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。天津市北辰区韩家墅小学2020年度无教育、医疗卫生、社 会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四局部名词解释1 .部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第一局部 概况 错误!未定义书签。一、主要职责 错误!未定义书签。二、机构设置错误!未定义书签。第二局部2020年度部门决算表错误!未定义书签。一、收入支出决算总表错误!未定义书签。二、收入决算表（按功能分类列示）错误!未定义书签。 三、收入决算表（按单位列示）.错误!未定义书签。 四、支出决算表错误!未定义书签。五、财政拨款收入支出决算总表.错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款支出决算表.错误!未定义书 签。七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表错误!未定义 书签。八、一般公共预算财政拨款"三公''经费支出决算表错误! 未定义书签。九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表错误!未定 义书签。十、国有资本经营财政拨款预算支出决算表错误!未定义 书签。十一、工程支出决算表错误!未定义书签。十二、关于空表的说明错误!未定义书签。第三局部2020年度部门决算情况说明.错误!未定义书签。一、收支决算总体情况错误!未定义书签。二、收入决算情况错误!未定义书签。三、支出决算情况错误!未定义书签。四、财政拨款收支决算总体情况错误!未定义书签。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况错误!未定义书 签。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.错误!未定义书 签。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况错误!未 定义书签。九、机关运行经费支出情况 错误!未定义书签。十、政府采购支出情况错误!未定义书签。十一、国有资产占有使用情况错误!未定义书签。十二、预算绩效情况说明错误!未定义书签。十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况错误!未定义 书签。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况错误!未定义书签。第四局部 名词解释 错误!未定义书签。第一局部概况一、主要职责天津市北辰区韩家墅小学是全额拨款事业单位。其主要职 责：小学学历教育。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区韩家墅小学内设4个职能处 室。分别是：1 .校长室.德育处2 .教务处.总务处根据决算编报要求，纳入天津市北辰区韩家堂小学2020年 部门决算编报范围有天津市北辰区韩家墅小学（本级）共1个。第二局部2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、工程支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明1 .天津市北辰区韩家墅小学2020年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算表为空表。2 .天津市北辰区韩家堂小学2020年度政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表为空表。3 .天津市北辰区韩家墅小学2020年度国有资本经营预算财 政拨款支出决算表为空表。第三局部2020年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度收入、支出决算总 计.77元，与2019年决算相比减少834621.93元，主要原 因是受疫情影响，公用经费和附属幼儿园保教费减少。二、收入决算情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度本年收入合计.88 元，与2019年决算相比减少.45元，主要原因是受疫情影响, 公用经费和附属幼儿园保教费减少。其中：一般公共预算财政 拨款收入.88元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元， 占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收 入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0 %; 上级补助收入0元，占0 %;附属单位上缴收入0元, 占0 %;其他收入0元，占0 %。三、支出决算情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度本年支出合计.79元, 与2019年决算相比减少143565.34元，主要原因是 受疫情影响，公用经费减少。其中：基本支出.71元，占99 %； 工程支出177914.08元，占1 %；上缴上级支出0元, 占0 %;经营支出。元，占0 %；对附属单位补助支出 。元，占0 %。四、财政拨款收支决算总体情况天津市北辰区韩家墅小学2020年度财政拨款收入、支出决 算总计.77元，与2019年决算相比增加（减少）834621.93元, 主要原因是受疫情影响，公用经费和附属幼儿园保教费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况天津市北辰区韩家蹩小学2020年度部门决算一般公共预算 财政拨款支出合计.79 元，与2019年决算相比减少 143565.34元，主要原因是受疫情影响，公用经费减少。（二）具体情况1、“教育（类）” .75元，与2019年决算相比增加（减 少）143565.34元，其中：“普通教育（款）”.75元，包括：“学前教育（项）”61647.08元，主要用于：附属幼儿园日常公用支出等；小学教 育（项）.67元，主要用于：小学人员经费及日常公用经费，保 安及技防设施，提升改造资金，设备购置等。