人力资源管理月报.docx

人力资源管理月报一、人力资源数据一）、人员数据截止3月31日，公司在职人数合计 睡人，环比减少国人，降幅达06%； 同比减少翅_人，降幅达985%。'115004003002001000AUU一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月同期十月人员动态公司领导444444444440综合管理部2626262525232221202726-1财务部1515151515151415148157品管部30303028262528272727281技术部18918217516516916617116716416018828制造部23722922721021321522722522122523813营业部13131211101112121212164生产管aw39393943434343434339390二）、考勤数据1、6月总加班18324H,环比减少2161H,降幅1L 14%。同比减少3忌6.班H, 降幅降幅6%。2、6月人均加班亚H,环比人均减少生1，同比人均减少圆，人均超劳法法规 定贝，其中工程科人均加班达59H,为GDM加班最多科室。2014年10月本月上月去年同期部门科室人数加班总数人均加班人数加班总数人均加班人数加班总数人均加班制造部生产技术二科217503621S82421,90843生产技术一科421,8664644116149491,77336生产科1255."二451195.52S4511351S3052精密加工科*6842626730282681431技术研兖蛆104131040340y 4三技术部设计一科2S869301:38246431;95645设计二科6663077135J J607IS组装一科52234845532,46747513,14462蛆装二科23629X/2359s26、二S5536耳他341,0002935121635-S'324生管部工程科171,002so17/X1$99455其他69632281,1224021S5S41财务部 踪合管理部 品管部S931214326231554036Ar /7552S20548972649319266032326913352S63123营业部123322812409341620213合讨50218324*50420,485415523921,521二、人力资源管理重点工作一）、人事管理1、员工福利管理-一激励产品发放:工龄0-2年2-5年5-10 年10年以上学历博士研究生本科大专中专、高 中同等学 历初中及以 下职称正高高级中级初级说明：1、数据统计来自*月份工资表人数；2、正高，包含研究员高级工程师、教授 级高工。二、人力本钱统计单位公司1公司2公司3公司4公司5公司6公司7合计总人数薪金总额合计社保费用合 计本月公积金 缴纳本月本钱总 额本月本钱总 额（单位： 万元）说明：1、本表中人力本钱数据来源薪酬、社保、公积金三项费用；2、加红色 底纹与上月数据相比本钱降低的主要原因： 平均人力成 本上月平均人 力本钱各项所占总 本钱比率上月本钱总 额变动额度 饼状图1：集团总本钱概况柱形图2：平均人力本钱三、培训情况序号培训日期培训主题参加人员范围培训讲师培训费用12四、人员异动情况1、社保增加序列公司人数备注123456合计02、社保减少序列公司人数非自愿解除或合同终止123467合计3、入、离职情况序列公司新入职-人数离职-人数备注1234567合计五、招聘情况序列公司部门职位需求人数实际到闵人数12345678910111213141516合计六、合同签订情况序号单位名称人数签订类型签订期限12345678合计七、工伤申报73E : O O O O O O O工伤原因公司1公司2成因交通事故设备故障未按标准流程违章作业未佩戴防护用具现场管理不善绊、滑倒 等老病孕等生理原因其他合计知识普及：工伤保险实行的是无过失、无责任补偿原那么，无论公司有无过失都要承当对 员工的赔偿，建议车间做好现场平安管理，消除平安隐患。八、劳动争议1、本月劳动争议处理进度序列公司姓名纠纷类型区分争议本钱现状态12合计2、截止本月未结的劳动争议案件九、政策速递序列公司姓名纠纷类型备注12345678l>oooooooo2>oooooooo目录一、人力编制与本钱1、2019年规划与实际编制比照表2、本月离入职状况3、xx年本钱预算与实际发生额比照表4、人力本钱比例5、加薪额状况展示6、加班状况展示二、人力资源结构分布（略）三、人力资源日常管理1、本月招聘渠道展示2、本月离职管理3、本月人员流动台账4、本月异动状况展示5、欠招职位6、违纪状况7、就餐情况8、指纹抽查情况9、5s抽查情况 10、生日福利发放一、人力编制与本钱1、2019年规划与实际编制比照表（单位：人数）公司人员编制比照表. .部门课别规划人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总经办877888778788128工程管理部10999101011111111111091市场业务市场业务44443444666224营业课12121213131212127121214141市场课755865661177997合计232121252221222224252525252工程部工程部10101010101010101010910111工程课109910109111112111212121设计课232021202020212122212221212生产工程课252524252424262625242224232工模课746971697172696971704556596线切割课131112131313111212131211131CNC工程课262624262626252525262525262合计1561451471481501501471481771751251591651采购部141414131313131215151616151-生产部PMC课201919191918161516161518181塑胶课_19-物料课544545455054545661636668655动力课14141414121213151416161615!啤机一课1891711922021991881781932172042052092101啤机二课585862767264606273711331391438-喷涂课966067697378818488871341331329CNC生产课1641531601631581661591771791791021111081包装一课139121136140156146158157161171137124130L合计7636707237577677547487888118098328208437品系部质控一课4645424945444646484953524质控二课1313141216161515161519181合计716261596464636464676775736资迅管理部101010101091010910101071财务报关财务课111111111111101011111111111报关课87777689999998合计575654585450474245442322224人力资源人力资源部8888988878810108膳食课242424242525232425232424242厂务课363634393532282123222225242合计686866716965595355535459586物流管理部383837353636373939373637353合计11821064111511541168114811361175123512311206126012641当月编制异常状况说明：（上表中合计人数取月底最后一天的人数）2本月离入职状况（单位人）.（四）月份离入职状况表份工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平土入职人数7497997137679013151669110081离职人数5948655353825368538910211670差（图2）15493418-16-153763-3-25-11-1611平均在职人数105710911132116011561144115712351233120612601260117说明： 本表平均在职人数二（本月初人数+本月底人数）/ 21月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月3人工本钱比例（单位：万元）人力本钱比例表工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均直接人工本钱145150177164155156194186202166180间接人工本钱9186969894919697999097总人工本钱236236273263249247290283301256277营业额（万）268324822989289231872703300731803080312930963139人工比例8.78%9.51%9.14%9.08%7.81%9.14%9.64%8.90%9.77%8.17%8.96%人均产值（吨）2.542.282.642.492.762.362.602.572.502.592.462.49说明：本表人工本钱数据来源于工资表人工项.间接人工本钱=总人工本钱.直接人工成本直接人工本钱=啤机一课+啤机二课+喷涂课+ CNC生产课+包装课+工模课+线切割课+ 设计课+品系部人工比例=总人工本钱/当月营业额人均产值=当月营业额（产值）/平均在职人数3.02.82.62.42.22.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月 8月 9月 10月11月12月4、加班状况展示1 ）、全厂加班状况（本表月底人数取至出考勤月报时人数）.工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月月底人数10341092113511531122113611751235123112061260出勤率88.7%85.8%94.2%95.6%93.6%93.4%95.0%92.0%95.0%92%94%1.5倍人均28.63142.733.032.234.037.540.239.037.641.12倍人均41.24651.750.244.241.058.848.359.347.946.43倍人均00000.700001.60人均加班7880948377.1675.0196.3688988788单位：小时）工程名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总加班工时8105487207107197959038657583188110626106815119790103511105531118515非生产性人均37.134.934.556.642.249.049.751.648.147.259.1生产性人均87.59010498.390.195.9125.7111.0125.4109.8110.8121.7工人数603589688709689677709763763751764753备注：“生产性”人员只含工人；“非生产性”人员是除工人外的所有人员。（单位2工人加班状况元）人均加班费比拟-一 加班指人均加班部门人数平均 加班12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11物流管理课201048336976017328026709988608249578387CNC生产课15712410296736346125766517041112105810969699啤机一课178110910779785925673630843113387310679809啤机二课6214111748138958785955498801204843111310239包装一课1581371140107733896787733859109894510728621(喷涂课73116975526691987101158369788286910238678物料课431189496266518447806919021084103910799379生产工程课11311080765776579801666889118910451243118511动力课1115966399383198394617632995114810199549工模课1714512047304048668455856718979669718966CNC工程课2735895856384975354154427517747127867信息管理部12392944124084364965244334684214厂务课161038465935825525115347096945728206577膳食课15514652993072693213283264023243903543总经办58463平均值1221012717703817701645792105791710529199质控一课131261027682626968814511756967974111310021质控二课611910099488365544517789711303119712718088保安组-11618045068291035-经与总部多个部门联络，确认配送给公司的激励产品为FST-3001d （白+绿） 电风扇，总部亦按要求将产品配送至公司，但明确表示需要公司自行制作保修凭 证及卸货，为保证激励产品的顺利发放，人力科连夜制作保修凭证及临时组建卸 货团队，最终按计划顺利将412台产品发放至员工手中。2、劳动纪律监察-一加班篇：6月中旬接到员工反应某小组多名员工存在多单虚报加班的投诉，人力科迅 速与用人单位联合，制定劳动纪律监察计划，随即在全公司范围内针对所有员工 6月-9月的加班进行异常排查，通过与监控、员工出入厂区时间、就餐时间及证 人证言的比对，核查出员工劳动纪律违纪事实，根据公司管理规定及结合用人单 位的意见，对违纪员工做出辞退、公司通报、部门内部通报的处理。3、考勤系统智能升级-增加连班加班监控功能：日常管理中发现员工利用休息时间不用刷考勤的管理漏洞而将原休息时间提 交为加班，导致公司每月须多支付一定额度的加班费，为消除该漏洞，人力科设 想通过0A系统流程细化改善该问题，通过与信息管理科的商议，最终将连班加 班申请单独设为流程，由上级重点监控，抑制住该漏洞。4、员工激励管理-表彰积极分子：不管是发放月度的高温清凉饮料、激励产品，还是食堂自助就餐管理，在组 建临时发放小组或纠正不合理的行为时，各单位积极性、配合度普遍偏低，导致 产生多单员工投诉。为有效的解决该问题，人力科利用公司表扬通报激励机制, 在6月份编制发出关于对CNC加工组黄祥雄和WEDM加工组江磊的表扬通报、 关于对激励产品卸货团队的表扬通报，通过表彰积极分子、树立标杆，鼓励 员工向先进员工学习，极大的提高了各员工的自主管理积极性、配合度。 二）、绩效薪酬管理1、建立绩效考核管理系统，逐步实现考核系统化目前公司的各类考核（含KPI考核、综合监督考核、转正目标考核等）均通过 表格统计、邮件下达考核、纸质确认结果，存在考核无法及时跟进，考核异议处 理不及时，对考核结果没法有效记录、保存和实时查阅，故本月人力科联合信息 科开发绩效考核信息管理系统，现阶段仅开发系统页面和框架，11月份起初步 搭建科长KPI考核报表，后续将逐步到达考核信息化，实现仅输入名字即可查询 个人业绩、各类考核情况。2、规范管理公司奖惩考核制度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3 生产类部门比拟 .（单位小时）部门月底人数出勤率合计人均加班类别啤机一课20793%108一厂包装课12594%133相关喷涂课13190%114生产质量控制一课5298%91部门CNC生产课10795%123二厂啤机二课14292%138相关质量控制二课1599%109生产1物料课6297%112综合物流管理课3396%83支援部门三、人力资源日常管理1、本月招聘渠道展示聘渠道 人才类犷人才大市 场三和其它张贴 广告网络长安智 通介绍合计文员类1517管理类技7ft类16117操作类7676合计199111002、本月离职管理类另U终止合同辞退自动离职请辞合计文员类369管理类88技Jtt类1112234操作类9284665合计1321982116（请辞情况）时间段所指人数不存在包含关系类别操作类文职类技术类管理类合计未满3天1631203天月3112341月6月103136月年223711.5年21328年112152年以上3121429合计659348116（离职人员原因分析）离职原因操作类文员类技Jit类管理类合计不喜欢本职业55工作压力大22其他122941个人另谋开展3894758能力不适应718不认同上司11同事间不合谐报酬不合理11家中有事（离职人员变化趋势直方图）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计月均工人级54384437345839393739406552444文职级1275767134669736技术级47128816615934383419116管理级01234211310188534合计59486553538253685389102116841703、本月人员流动台账.工程 部门入职情况离职情况工人级师傅级合计工人级师傅级合计厂务课112财务课1111工程部1111总经办11膳食课33生产工程课1144啤机一课21211616啤机二课101()821()喷涂课202015318包装课12113516物料课325538物流课2810设计课11工模课358325动力课11线切割课3333CNC生产课7189615CNC工程课22PMC2233市场课1111质量控制一课1155质量控制二课11134合计762410075511164、本月异动状况展示工程名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月合计晋升管理级211334216师付级晋升211116工人级晋升22133775105348管理级异动14122331320师付级异动9112448852145工人级异动317195884581179合计19191227152626202414212145、欠招职位6、违纪状况工程名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月警示书人次767243330233118212522警告书人次91271127211826191721357、食堂状况8、指纹抽查情况9、5s抽查情况10、生日福利发放现公司各类考核细那么、条例、禁令层出不穷且“自成一家”，局部存在重复、 不合理、无落实考核的现象，为规范公司各类奖惩考核制度，实现考核的落地管 理，人力科就公司各类奖惩考核管理制度进行规范化管理，规定各部门根据奖惩 考核制度的类别按要求进行审议、报批、备案、落实。实现有考核有落实，有制 度有管理。三）、招聘培训管理1、本月招聘总体情况1）根据公司的总体目标，2015年大学生计划储藏11名本科生。2）本月招聘分为二类：技能人才储藏和内部招聘。技能人才储藏原那么是：“紧 缺、难招、流失率高”岗位开展，本月录用z人，正在试工L人，待试工L人， 而通过内部招调有工人，均为采购员岗位。2、招聘创新：采用“线上线下+格力校招平台+各院校的联络”组合的招聘方式通过采用“线上线下+格力校招平台+各院校的联络”组合的招聘方式，扩大公 司品牌影响力，最大限度吸引应届毕业生，在人才竞争过程第一阶段抢占先机, 实现信息的有效传递，确保后期目标人群的稳定性。同时到达资源的有效整合和 本钱的合理控制，以最少的本钱付出获得最大的响应效应，满足了公司要求的合 格简历数量及良好的社会品牌效应。3、组织本科生座谈会为了解大学生实习情况，听取他们的心声，对于现在存在的问题给予相应的指导，提高大学生稳定性，本月由人力科牵引组织本科生座谈会。通过本次座 谈会提高各单位对大学生培养的重视，促使内部及时梳理在大学生培养方面存 在的缺陷并予以完善。三、下月重点关注拟定岗位等级评价等级模型绩效考核系统搭建员工学习成长卡推进建立一体化校园招聘体系、今月学法1、劳动合同法第六条规定：“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年 未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付双倍的工资，并与劳 动者补签书面劳动合同”。（附案例） 2、劳动合同法第三十五条规定：“用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳 动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。”部门人力行政部职位经理述职人报告周期3月1日一3月31 II报告时间2020. 04. 02特别提醒工作工程内容工作简述人事部规章制度关于离职员工工资结算事宜、关于统一物料发放事 宜、关于统一发文事宜、店铺须知二招聘情况1 ,应聘人数116人，导购93人，储藏干部1人，店助2 人，督导2人，客服主管1人，品牌经理1人，品牌主 管无，物流主管无，仓管1人，市场部助理无，拓展助理 无，行政人事助理8人，会计3人，培训主管1人，销 售主管无留用情况1 .决定试用36人，试用27人（其中留用10人，淘汰6 人）人员流动1JC5流失8人，JNBY流失3人，MIXMAX流失5人， OTT3人，LESS流失4人，E-W流失3人，办公室流失 4人考勤考核事假： 病假： 出差： 加班 婚假： 年休： 迟到：离职与移交1 .带训流失的8人，离职21人2 . 7月已发离职工资有：招聘途径人才市场：。人，推荐23人，占20% 流水牌61人， 占52%网络32人占25%,其他0人办公体系和店铺体系的在职和离职工资核算，新进员工的 培训,接待面试导购人员.整理人事工作清单,工资核算流程（已给财务）,7.13-18出 差到凯里,7.18给凯里新进