XX县生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法.docx

XX县生产经营单位平安生产双控机制建设评估方法一、适用范围对纳入市应急管理局应急管理信息平台的风险企业、其 他行业规模以上及高危行业生产经营单位开展“双控”机制 建设情况进行评估，适用本方法。微小生产经营单位评估另 行规定。应急管理系统风险企业实行平台评估和现场评估相 结合，其他行业以现场评估为主。二、评估方式评估采用百分制，以平台信息为主要评估依据，结合查 阅资料、现场抽查、随机询问的方式进行，注重实际运行效 果，按照评分标准逐项打分。三、评估内容（一）工作制度建立情况（共计8分）1 .相关制度（3分）平台“平安生产制度规范”栏目，查看生产经营单位是 否添加了风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培 训、考核奖惩五项“双控”工作制度（1分，少一项扣0.5 分，扣完为止）（信息平台的风险企业以平台查看为主、其 他行业规模以上及高危行业生产经营单位现场查看，下同）;随机抽查2个车间制度落实情况（1分，每个0.5分）;随机询问2名一线员工是否了解“双控”工作相关制度 内容（1分，每人0.5分）。2 .组织机构（2. 5分）平台“平安管理组织机构”栏目，查看“双控”工作组 织机构成立情况（1分，主要负责人未参与的计0分），主要 负责人参加发动会情况（1.5分，主要负责人未参加的扣1 分）。3 .工作档案（2. 5分）查看是否建立“双控”工作档案（以查阅资料方式进行 评估的所有相关资料少一项扣0.5分，扣完为止）。（二）宣传培训开展情况（共计8分）.宣传发动（3分）查看“双控”工作手册（1分）；随机询问2名管理人员、2名一线员工是否了解风险辨 识管控和隐患排查治理的相关要求（2分，每人0.5分）。1 .专项培训（2. 5分）检查专项培训情况（1分）；随机抽查3名工作推进团队成员对培训的掌握情况（1.5 分，每人0. 5分）。2 .全员培训（2. 5分）检查全员培训情况（1分）;随机抽查1名管理人员、2名一线员工的全员培训掌握 情况情.5分,每人0.5分）。（三）风险辨识情况（共计20分）.总体分布（5分）平台查看生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区 及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等（2. 5分，每 个信息不完整的车间扣1分，扣完为止;厂区信息不完整的， 本项计0分）；随机询问5名责任人是否熟知所负责风险点的具体情况 （2. 5分，每人0. 5分）。1 .准确完整辨识风险（10分）随机抽查1个车间、4个班组的风险辨识准确性、完整 性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项（10分，每个 车间、班组2分，每发现一处错误或者缺项扣1分，扣完为 止）。2 .制定发布风险分布图（5分）平台查看企业级、车间级、班组级风险分布图发布情况, 现场随机抽查1个车间、4个班组的风险分布图发布情况（2. 5 分，每个0. 5分）；每个被抽查车间、班组随机选取一名车间平安管理人员 或班组一线员工进行讲解（2.5分，每人0.5分）。（四）风险管控情况（共计24分）.制定公示管控措施（4分）平台查看企业风险管控措施制定情况。随机抽查2个车间、6个班组是否对应风险分布图进行管控措施公示（4分， 每个0.5分，发现存在管控措施不符合现场实际、公示内容 错误等问题的，本车间、班组计0分）。1 .建立风险管控信息台账（清单）（4分）平台查看生产经营单位风险管控信息台账（清单）是否 包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控 措施、责任部门和责任人各项内容（2分，少一项扣1分， 扣完为止）;平台查看所有重大等级风险点（I级），检查台账（清单） 中各项内容与公示的风险分布图、管控措施是否一致，是否 制定专门管控方案，责任人是否熟知风险管控的相关要求（2 分，每个不符合的风险点扣0.5分，扣完为止）。2 .落实风险管控措施（8分）随机抽查2个车间、6个班组，对照风险管控信息台账 （清单）检查人、物、环境、管理等各方面风险管控措施落 实情况。其中人的方面重点检查从业人员的平安防护和平安 作业行为落实情况；物的方面重点检查涉及平安生产的各类 设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况；环 境方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以 及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预 警情况；管理方面重点检查平安生产责任制、操作规程、教 育培训、现场作业、应急救援等平安生产管理制度的落实情 况（8分，每个车间、班组1分，每发现一项管控措施未落 实的，扣0.5分，扣完为止）。3 .主要负责人每季度检查管控措施、方案落实情况（4 分）平台或现场查看2019年10月以来主要负责人检查记录 （2分，每少一个季度扣1分，扣完为止）；询问主要负责人检查情况（2分，主要负责人描述同检 查记录明显不符的，此项计0分）。4 .开展动态评估（4分）查看生产经营单位风险管控动态评估、对管控措施进行 相应调整的相关情况（4分，未按要求每年以及发生生产安 全事故后开展动态评估的，此项计0分）。（五）隐患排查情况（共计20分）.建立事故隐患排查清单（10分）平台或现场查看生产经营单位事故隐患排查清单是否 包括风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和 人员、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容（5分， 少一项扣1分，扣完为止）；随机抽取5条排查工程，查看是否与风险管控信息台账（清单）相对应，并查看隐患排查记录（5分，每条1分）。1 .开展定期排查（10分）查看2019年10月以来定期排查记录，包括：主要负责人每季度组织、参加一次（2分，每少一次扣1分，扣完为 止），平安管理部门每旬至少组织一次（2分，每少一次扣 0.5分，扣完为止），随机查看2个车间每周记录（2分，每 个1分，记录不完整计0分），随机查看4个班组每天记录（4分，每个1分，记录不完整计0分）。（六）隐患治理情况（共计20分）.编制隐患治理信息台账（5分）平台或现场查看生产经营单位隐患治理信息台账是否 包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、 责任部门和责任人各项内容（2. 5分，少一项扣1分，扣完 为止）;查看所有重大隐患是否向相关部门报告，是否在整改方 案实施前组织进行论证（2. 5分，每项不符合的重大隐患扣 1分，扣完为止）。1 .制定整改方案（5分）随机抽取5项需要整改期限的隐患，查看整改方案是否 包括省政府2号令第十九条规定的各项内容（5分，每项1 分，缺一项内容扣0.5分，扣完为止）。2 .现场检查（10分）随机抽取1个车间进行现场检查（10分，每发现1项未登记一般隐患，扣1分，扣完为止；发现未登记重大隐患, 此项记0分）。（一）各部门对生产经营单位采取随机抽查、随机询问 的方式进行评估时，询问对象应涵盖主要负责人和分管负责 人、中层管理人员、一线员工三个层级；应尽可能对不同评 估工程抽取不同车间、班组、管理人员、一线员工进行检查、 询问，以扩大覆盖范围，更加客观反映生产经营单位“双控” 机制建设工作开展情况。（二）生产经营单位车间、班组、管理人员、一线员工 数量缺乏本方法随机抽查、随机询问数量要求的，应全部进 行检查、询问，在总分值基础上对不符合要求的按照个体分值 进行扣分。（三）评估中发现生产经营单位主要负责人对双控机制 建设不了解不知情的，现场检查发现未登记重大平安隐患的, 评估结果一票否决，为“双控”机制建设不合格。（四）各行业主管部门要强化评估结果运用，作为按照 实施方案要求进行月报告的依据，对于按照本方法标准 某项工作评为总分值的生产经营单位，方可记入月报表中 该项工作已完成生产经营单位数值。通过将月调度、月报告 制度同评估工作紧密结合，下大力推进全县生产经营单位 “双控”机制建设“全覆盖”。