S16949过程内审检查表(26个问题清单).docx

XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过程顾客要求评审审核区域营销科审核员过程类型C0P01责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款市核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是i 否贯彻“以顾客中心”的原那么？5.24是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客关 规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要; 求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加 要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样 品订单/EMAIL/ ），提供的法规要求、业界 通用要求，公司的附加要求。）7. 2. 15是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾？ 客指定符号或本公司相应的符号？7. 2. 1. 16是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品 要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确L 认?当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并 确保相关人员知道？（查销售合同评审记录， 订单更改通知等）7. 2.27是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造1 可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）7. 2. 2. 28当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及 时与顾客沟通？7. 2.39是否以顾客规定的语言/格式与顾客遂行沟 通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）7. 2. 3. 110本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口人力资源管理审核区域办公室审核员过程类 开USOPO1责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授 权得到规定和传达？（查质量职责与权限 文件，组织机构图）5. 5. 14不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负 有纠正措施职责和授权的管理者？（查顾客抱 怨处理的及时性，处理顾客审核发现问题的及 时性等）5. 5. 1. 15负责产品品质的组织人员，为了纠正品质问 题，是否有权停止生产？（查职责与权限文件， 最近发生的案例）5. 5. 1. 16对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了 负责确保产品品质的人员？（查所有班次中负 责品质保证的人员的名单）5. 5. 1. 17最高管理者是否任命一名管理阶层人员，无论 该成员为何，必须具有以下方面的职责和授 权：a）确保品质管理系统所需的过程得到建立、实 施和维持？b）向最高管理者报告品质管理系统的绩效和匕 任何改进的需求？c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意i 识？（查质量手册，管理评审记录等）5. 5.2XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 壬口人力资源管理审核区域办公室审核员过程类 开1S0P01责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估8最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要 求的需求；包括选择特殊特性、建立品质目标 和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和 开发？（查质量职责与权限文件，最近参与的案例， 业务计划，质量方针和目标）5. 5. 2. 19基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影 响产品质量的人员是否能够胜任的？（查岗位 要求、说明合格上岗的记录）6. 2. 110是否建立并维持文件化的程序，以识别培训需 求并达成所有从事对产品质量有影响的工作 人员的能力？（查培训管理程序）6. 2. 2. 211是否：一确定从事影响产品质量的人员所需的能 力？一提供培训或采取其他措施以及满足这些需可 求？一评价所采取措施的有效性？一确保员工认识到他们所从事活动的相关性出 和重要性，以及如何为实现品质目标作出贡 献？一维持教育、培训、技能和经验的适当记录？ （查岗位要求说明书，培训计划，质量意识培训、岗位培训技能培训等培训记录及有效性评 价）6. 2.212是否确保负有制造过程设计职责的人员有资 格到达设计要求，和熟练的掌握适用的工具和 技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设 计人员交谈）6. 2. 2. 1XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过人力资源管理审核区域办公室审核员过程类 开1S0P01责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估13是否对设计需求所适用的工具和技术进行识 别？（查岗位要求说明书中已识别的工具和技术）6. 2. 2. 114对从事特殊指派任务的人员是否根据所受教 育、培训、技能和/或经历进行资格考核？（查培训记录，资格证书等）6. 2. 2. 215是否关注满足顾客特定要求的培训？ （S顾客特定要求及培训记录）6. 2. 2. 216对所有影响产品质量的工作，是否对新到职或 调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包 括合同工和临施工？（查新员工、合同工、临时工的培训记录）6. 2. 2. 317是否告知影响质量的工作人员，不符合顾客品 质标准的后果？（查培训记录）6. 2. 2. 318是否建立了一个激励员工去实现品质目标、进 行持续改进，和建立促进创新的环境的过程？（查员工激励程序，改进的实例）6. 2. 2. 419员工激励过程是否包括促进整个组织对品质和技术的认知程度？（查员工激励程序所阐述的范围）6. 2. 2. 420是否具有一个衡量过程，以确保员工理解他们 的工作相关性和重要性的程度，和他们对到达 品质目标的重要程度？（查质量意识调查的相关记录）6. 2. 2. 4XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过人力资源管理审核区域办公室审核员过程类 开1SOPO1责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估21本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口生产计划管理审核区域生产科、营销科审核员过程类 开US0P02责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否充分确定顾客对产品的交付要求？（查顾 客的样品订单/EMAIL/ ）7. 2. 14是否对顾客的要求（包括与以往产品要求不一 致的内容，）进行评审？7. 2.25是否将顾客要求，结合本公司库存，制定相应 的箱售计戈U，以明确生产任务，并及时下到达 生产科？（查销售计划）7. 5. 1.66生产科是否根据销售计划编制相应的生产计 划，并下到达各班组？（查生产计划）7. 5. 1.67生产计划/流程的编制是否表达定单驱动？是 否能到达准时交付产品的要求？7. 5. 1.68是否实现100%的按期交付？ （查订单及发货记录等）7. 5. 1.69本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口采购控制审核区域生产科审核员过程类 开US0P03责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否确保所采购的产品符合规定的采购要 求？（查：来料检验记录）7.47. 4. 14对供应商及所采购的产品实施控制的类型和 程度，是否取决于所采购的产品对随后的产品 实现，或最终产品的影响？（查：材料的分类 及依据）7.47. 4. 15用于产品制造的所有采购的产品或材料，是否 均满足适用的法规的要求，特别是有毒有害 品？（相关资料）7. 4. 1. 16假设合约中有规定，是否是从经顾客批准的供应 商处采购产品、材料或服务？查：合格供应商名录（应包括该类供应商）7. 4. 1.37是否对从顾客指定的供应商处所采购的产品 的质量负有责任，包括工装/量具供应商？查：来料检验及供应商管理范围7. 4. 1.38采购资料是否说明了拟采购产品的要求，适当 时包括：产品、程序、过程和设备的批准要求； 人员资格的要求；品质管理系统的要求；（采 购订单或合同，外协合同）7. 4.29在与供应商沟通前，是否确保所规定的采购要 求是充分与适宜的？（请购单，生产计划和库 存情况、采购计划，外协/'外发加工申请，采 购订单或合同外协合同的审批记录）10当采购/外协的产品需要在供方处验证时，采贝 购文件中是否规定了验证的安排及产品的放 行方法？（采购订单或合同，外协合同）7. 4.3XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：11本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口产品防护审核区域生产科、营销科审核员过程类 开US0P04责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是 否针对产品的符合性提供防护？7. 5.54产品防护是否包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？产品防护是否也应用于产品的组成局部？（查看程序文件，参观车间）7. 5.55是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状 况，以便及时侦测变质情况？（查：库存产品状况检查表）是否执行先进先出原那么？7. 5. 5. 16是否使用一库存管理系统，以优化库存周转 期，确保货物周转？（库存管理系统，库存周转率）7. 5. 5. 17是否以对待不合格品的类似方法，对过期、废 旧的产品进行控制？（查：库存材料/成品送检单）7. 5. 5. 18本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口进货检验审核区域技术质量科审核员过程类 开US0P05责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否认义了进料检验的接受准那么，当被要求 时，是否由顾客批准？对于计划数型数据的抽样，组织的接受准那么是 否为零缺陷？（查看：文件规定的接受准那么，顾客批准的接受 准那么）7. 1.24是否建立.并实施检验或其他必要的活动，以确 保所采购的产品满足了规定的采购要求？（查 看：程序文件规定进货检验的流程）7. 4.35组织是否有一过程以确保所采购产品的品质， 可以采用以下的一种或多种方法： 由组织进行接收、评价和统计资料？ 接收检查和/或试验，例如基于绩效的抽 样？令结合已交付的可接受的产品的品质记录， 由第二者或第三者机构对供应商现场进 行评审或稽核？ 由指定的实验室来评价零件？ 顾客同意的其他方法？（查看：按公司现行的方法执行的检验记录）7. 4. 3. 16在材料采购回来入库前，是否进行进料检验， 以验证产品要求已得到满足？并保持验证的 记录且记录签名齐全？（杳材料验证、试验、 抽验报告）8. 2.47当生产急需而未经检抬的材料或检验不合格 的材料在放行前，是否得到有关授权人员的批 准，及合适的顾客的批准？（查材料代用单， 材料检验不合格通知单）8. 2.4XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：8本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过程产品质量先期筹划审核区域技术质量科审核员过程类型C0P02责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合萼 事项的描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期筹划过矛 程？（查某个工程的筹划过程）7. 14在筹划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查 APQP功能展开表、试牛产控制计划、检验/作业指导书、 检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）7. 15产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格I' 的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要 求，样品订单/EMAIL/ ，销售合同评审表。）7. 1. 16是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资 料的保密工作？7. 1.37是否进行设计和开发的筹划，并确定过程的各阶段及职 责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准 备工作？（查APQP功能展开表）7. 3. 17. 3. 1. 18过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出七 资料/生产率.、本钱、过程能力目标/相关的产品过程资 料？是否经过评审？7. 3. 2. 29是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（杳图纸、试生 产控制计划，PFMEA,检验/作业指导书，工序流程图等）7. 3. 2. 310过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输; 出资料的充分性）7. 3. 3. 211是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清 单/检验条件，各项检验记录）7. 3.4XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口设备管理审核区域生产科审核员过程类 开US0P06责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33是否确定、提供并维护为到达产品符合性要求所需的基础设施？（查固定资产清单，设施设备请购单）6.34是否识别关键的过程设备，为机器/设备的维力 护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的 全面性预防性维护系统？（查关键设备清单，保养计划）7. 5. 1.45预防性维护系统是否至少包括：一有计划的维护活动？-设备、工装和量具的包装和防护？-关键生产设备更换零件的可获得性？一维护目标的文件化、评估和改进？（查年度保养计划，备品备件清单，维修申请 及记录，点检、保养记录、维护目标统计/改 进记录）7. 5. 1.46是否利用预知性维护方法以持续改进设备的 有效性和效率？（查维护工程/频次的调整记录）7. 5. 1.47本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口工装模具管理审核区域生产科审核员过程类 开US0P07责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否为工具和量具的设计、制造和验证活动提 供适当的技术资源？（查相关图纸，数据的设 计资料、验收记录）7. 5. 1. 54是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： 一维护、修理设施与人员？（查 培训资料） 一储存与修复？（储存环境、维修/保养记录）-工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制 计划，模/夹具检验报告）-易损工具的更换计划？（查易损件的更换计 划或寿命规定）一工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更改记录）一工具的修改和文件的修订？（查更改记录） 一工装确认，明确其状态，如生产、修理或处 置？（查模具状态标识）7. 5. 1.55如果任何工作被分包，是否实施监控工装管理 活动的系统？（杳监视活动的记录：模夹具制造申请单，模 具制造商调查表/评审表，合格模具制造商一号 览表，等）7. 5. 1. 56当有客户提供工装模具时，是否对工装模具也 应进行永久性标识,确保财产权得到清楚的界力 定。（查顾客工装、模具的标识）7. 5. 4. 17本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口顾客财产管理审核区域技术质量科审核员过程类 开US0P08责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否保护在组织控制下或组织使用中的顾客 财产？（杳：顾客资料、工装的相关程序文件）7. 5.44是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成 产品一局部的顾客财产？（查：验证、维护 记录，保存环境）7. 5.45假设顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情 况时，组织是否报告顾客，并维持记录？（查与顾客沟通的记录）7. 5.46顾客拥有的工装和制造、试验、检验的工具和 设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的 所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾 客工装设备的永久性标识）7. 5. 4. 17本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口产品检验和试验审核区域技术质量科审核员过程类 开US0P09责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否认义了过程检验的接受准那么，当被要求 时，是否由顾客批准？7. 1.24对于计划数型数据的抽样，组织的接受准那么是 否为零缺陷？（查看：文件规定的接受准那么，顾客批准的接受 准那么）7. 1.25在产品生产过程中，是否进行产品检验，以验 证产品要求已得到满足？并保持验证的记录 且记录签名齐全？（查看：流程单，控制图表等）8. 2.46当生产过程中检验发现不合格品时，如需保 留，是否得到有关授权人员的批准，及合适的 顾客的批准？8. 2.47是否进行成品检验，以验证产品要求已得到满 足？并保持验证的记录且记录签名齐全？ （查看：流程单）8. 2.48当最终检验发现不合格品时，如需保存，是否 得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批 准？（查看特别放行申请单）8. 2.4XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过产品检验和试验审核区域技术质量科审核员过程类 开1S0P09责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估9是否按控制计划或流程单中规定的足够频率， 根据顾客的工程材料及性能标准，对所有产品 进行全尺寸检杳和功能验证？结果是否供顾 客审查？（杳看：控制计划，尺寸检验及关键尺寸抽样 报告，物理实验室测试报告单，外部实验室报 告等）8. 2. 4. 110是否进行成品检验，以验证产品要求已得到满 足？并保持验证的记录且记录签名齐全？ （查看：流程单）8. 2.411当最终检验发现不合格品时，如需保存，是否 得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批 准？（查看特别放行申请单）8. 2.412是否按控制计划或流程单中规定的足够频率， 根据顾客的工程材料及性能标准，对所有产品 进行全尺寸检查和功能验证？结果是否供顾 客审查？（查看：控制计划，尺寸检验及关键尺寸抽样 报告，物理实验室测试报告单，外部实验室报 告等）8. 2. 4. 113本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过产品检验和试验审核区域技术质量科审核员过程类 开1S0P09责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口标识和可追溯性控制由1审核区域生产科审核员过程类 开USOP 10责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否在产品实现的整个过程中、使用适宜的方 法识别产品？（询问现行的产品标识核对文件规定、参观车 间）是否针对监控和测量要求，识别产品的状态？ （询问现行的产品状态标识核对文件规定、参观车间）在有可追溯性要求的时候，是否控制并记录产 品的唯一性标识？（询问现行的可追溯性流程，最近的案例）7. 5.37. 5. 3. 14本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口监视和测量装置控制由1审核区域技术质量科审核员过程类 开USOPH责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否确定需实施的监控和测量以及所需的监 控和测量装置，为产品符合确定的要求提供证 据？（比照准确度和精度）7.64是否建立过程，以确保监控和测量活动可以被 实施，并且以与监控和测量的要求相一致的方 式来实施？（查看程序文件）7.65是否依照能追溯到国际或国家测量标准的测 量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行 校准或检定（特别是：设备经修理后；新购 置的检验、测量和试验设备在投入使用前；当 对检验、测量和试验设备的精确度和准确性发 生怀疑时。）?当不存在上述标准时，是否记 录校准或检定的依据？（查看：检验、测量和 试验设备管理台帐，计最器具校准周期表，校 准或检定的记录）7.66是否明确所有的检验、测量和试验设备的状态 的标识？（查看设备的校准状态标识）7.67是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和 保管。是否保证检验、测量、试验设备在校准 时，具有适宜的环境条件？7.68当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结 果的有效性进行评审和记录？（产品再检验记 录，通知顾客的记录）7.69是否对不符合要求的设备和任何受影响的产 品采取适当的措施？是否维持校准和验证结 果的记录？（查看：校准和验证的记录）7.610当电脑软体用于规定要求的监控和测量时，是 否确认其满足预期用途的能力？确认是否在 初次使用前进行，并在必要时予以重新确认？（测量软件确认记录）7.6XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 壬口监视和测量装置控制面审核区域技术质量科审核员过程类 开USOPH责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估11是否进行适当的统计研究，以分析呈现在各种 测量和试验设备系统测量结果的变异？（偏 倚、稳定性、重复性和再现性等研究记录）7. 6. 112测量系统分析是否是用于在控制计划提及的 测量系统？（测量系统分析的范围与控制计划 对照）7. 6. 113所采用的分析方法及接受准那么，是否与顾客对 于测显系统分析的参考手册相一致？（查看顾 客的要求，使用其他分析方法的顾客的批准记 录）7. 6. 114所有量具、测量和试验设备，包括员工和顾客 拥有的设备的校准/验证活动记录是否包括： 一设备鉴定，包括经过校准设备的测量标准？ 一按工程变更进行的修订？一在校准/验证时，所获得的任何偏离规范的 读数？一对偏离规范情况的影响评估？一在校准/验证后，有关符合规范的说明？一如果可疑材料或产品已被发运，对顾客的通 知？（查看相关记录）7. 6.215内部实验室设施是否有定义的范围，包括有能 力进行被要求的检验、试验或校准服务？（查 看实验室范围）7. 6. 3. 1XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 壬口监视和测量装置控制 面审核区域技术质量科审核员过程类 开USOPH责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估16内部实验室范1制是否包括在喷量管理系统 中？-实验室程序是否充分性？（查看程序文件） 一实验室人员是否具有资格？（查看实验人 员的培训资料）一进行产品试验？（查看顾客特定的试验要 求，实验规范，实验室物品的标识等） 一-正确的执行这些试验，并可追溯到相关的工进程标准？（查看实验室环境，实验设备的状态，设备年 度校验计划）-有关实验记录的评审？（查看各类实验报；'.）7. 6. 3. 117为组织提供检验、试验或校准服务的外部/商y 业/独立的实验室是否有己定义的范围，包括 有能力执行的检验、试验或校准服务？-实验室是否通过ISO/IEC 17025或等同的 国家标准的资格鉴定？（查看认可记录）-是否有证据证明外部实验室可以被顾客接 受？（查看顾客的批准记录）7. 6. 3. 218内部实验室设施是否有定义的范围，包括有能 力进行被要求的检验、试验或校准服务？（查 看实验室范围）7. 6. 3. 1XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过程产品质量先期筹划审核区域技术质量科审核员过程类型C0P02责任人审核日期12是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监本 视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评 审的输入资料）7. 3. 4. 113开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起白 的各项变更？假设有，需追问一下问题：a）是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改 进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确 认资料。）b）针对具有专利权的设计，假设变更会影响产品功能、性 能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产 品技术更改通知单，客户确认资料）。c）如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？7. 1.414是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生 产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？7. 3.515是否依照筹划好的检验指导书、控制计划对试生产的产右 品进行检验和试验？16是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分 析计划进行过程能力研究？7. 3.517是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保£ 留确认结果？7. 3.618是否进行包装评价？7. 3.619是否按筹划的防错计划执行防错措施并保持记录？7. 3.620是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量 产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗？21如顾客有原型样件要求时，公司是否指定样件控制计 划？7. 3.6XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 壬口监视和测量装置控制 面审核区域技术质量科审核员过程类 开USOPH责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估19内部实验室范1制是否包括在喷量管理系统 中？-实验室程序是否充分性？（查看程序文件） 一实验室人员是否具有资格？（查看实验人 员的培训资料）一进行产品试验？（查看顾客特定的试验要 求，实验规范，实验室物品的标识等） 一-正确的执行这些试验，并可追溯到相关的工 进程标准？（查看实验室环境，实验设备的状态，设备年 度校验计划）-有关实验记录的评审？（查看各类实验报 ；'.）7. 6. 3. 120为组织提供检验、试验或校准服务的外部/商y 业/独立的实验室是否有己定义的范围，包括 有能力执行的检验、试验或校准服务？-实验室是否通过ISO/IEC 17025或等同的 国家标准的资格鉴定？（查看认可记录）-是否有证据证明外部实验室可以被顾客接 受？（查看顾客的批准记录）7. 6. 3. 221本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？8. 2.38. 4/8. 5XXX内审检查表编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO：涉及过 工口文件管理审核区域办公室审核员过程类 开UM0P01责任人审核日期审