增值税电子专用发票开票软件（税务UKey版）操作指引下.docx

增值税电子专用发票开票软件（税务u Key版）操作指引下第二部分发票领购管理包括:发票库存查询、发票网上申领、发票网上分发。1、发票库存查询：用于查询税务UKey中可用的各段发票 的库存信息，以方便用户掌握发票期末库存情况。见图26OMB关防蜴JFWW般的的费11螃秋B需B11C019L-9999999-.012)0102012»7011001002020-05422机赶兵“1000000.01230160125020】100982020-05-1230111912.99W99.C1123WO01U3U918d2OXMJ6 014N驾网0111012.-9999999.31002000310020991001002020-07-20.51H010I.9999999_.01230102012502011001002020-05-1260110019.01230102012302011002O2G-Q5.W?S1改“1110000.WW99.0123010201230201100982gos-2(2)再次给购买方开具电专发票时，软件自动读取已存储信息填入购方电子邮箱一栏。(3)发送邮件时如果修改邮件地址，软件自动更新已存储 邮件地址信息。2、发票查询：已开发票查询中，选择对应发票类型为增值 税电子专用发票，查询后确认这里发票状态为已上传。见图 34O票已开发询票已开发询及累状 J：2RB口2020-06-012020-08-01AWA事导出202010,Bi79099990*加上HTOOJOO 5H5®： 11700”6178 ft7nnnnii7nnt图34发票查询点击右侧查看原票，可以选择界面下方的下载，下载对应版 式文件。提示下载成功。见图35。图35下载版式文件这里也可点击二维码或发送邮件功能，以多种方式 进行电子发票版式文件交付。购买方扫描销售方提供的二维 码或点击开票方发送的邮件中版式文件下载URL链接地址, 进行预览、下载电子发票版式文件和验证签章。见图36。图36验证签章3、负数发票开具：如果发生销货退回、开票有误、应税服 务终止等情形，需开具负数发票进行冲销。在红字信息表模 块，先填开增值税专用发票红字信息表。见图37OMffl4开<R«UIUy*)ft首更发装包理首页它）严说专用发票红宇唁税专用发票”信电/由正数发票填开负效发祟41开塔税专用发票"字iM汉第 8HW发解贵诲管现Q系胱设发票领用量理次系统aip发票修蝮管瑁2020-07-31图37红字信息表点击红字信息表-增值税专用发票红字信息表填开模块，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。见图38。惜发票开票软件Fl正散发I（堰开疗，摘A说号用发St红季表审 虺）核T或町奈就设次累猊城妒底）工侦税专用友票以手德&RW斗 地金晚专用发票红宇IMS衰雀 期向2020-07-31图38开具红字发票信息选择购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税 销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣, 不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击下一 步。选择未抵扣，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票 填开日期，点击下一步，进入填开界面，购买方信息自 动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认 无误，点击上传。见图39O票 红宇发票信息期开（专用发紫）开MEk 2020球07月”8串到万蛭5人;优依罐NO : 200731101958名岸:或n崎惶人MS方Q盒工肆：肥京蝌»方金立KRAm制13 ： 9110186O（M9MMmkoi3梅 ,第!3 掰蛔独或务各悴 /陪更写 X2R99%不原R）金管苏台0）即t映HHT匕卜；：013。dit£9 ： ¥04）0母f脱: ¥000嬉臾（帔昉心诵】对也F4照UM软HM阳啜如猊：己的D图39红字发票信息表填开红字信息表填开支持批量导入红字发票信息表的项目信息, 点击清单按钮进入红字信息表清单录入界面。见图40o渭JigVWAHO 20BI8VM t)UIMAB 鼻田 二 K,卷R*t> P»99 1HH101101 t9l 104$图40红字发票信息表清单录入点击导入清单按钮，选择导入格式。见图41,图42。图41导入清单察触9人X OneDrivej 3D时抬 3»阴片t sta*TB ，X, Jtfli Windows (C:)文件名（N）:|EXCEL文样（。加水）EXCEkSth ( Jthx *.xhXML文科（。7）图42本地查找文件导入成功后展示导入文件内容。见图43。 g<TLWS2008 auAjOO图43导入文件完成墙俵猊专用发融1字18电裂盘 河胃脱专用发票红军区3裳塌正散发晨填开©擂餐税专用发票红字（MS聂尊WTtt销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码, 选择发票填开日期，点击下一步。见图44。如果数据库 中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面，系统会自动填写 信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，销售方信息 自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写，确认无误, 点击上传。增说发票开票软件）发票售3首页开具红字发票信息jft祥（鹤映号用方族）数超管理数超管理QQ系统设就X系统ar怕下一仔2020-07-31图44开具红字信息表选择红字发票信息表填写比对蓝字发票确认信息无误，上传后直 至审核通过即可使用。见图45。销售方开具信息表批量导入红字发票信息表的项目信息的 操作与购买方开具操作相同。图45审核通过红字信息表审核通过后进行负数发票填开，选择增值税电子 专用发票负数，查询后使用对应的红字发票信息表进行增值 税电子专用负数发票开具。见图46 ,图47O图26发票库存查询2、发票网上申领：用于通过网络进行发票的领购申请。此 模块可进行发票申领结果查询、新增申领请求、设置纳税人 发票配送地址等。图27发票网上申领在发票网上申领界面点击申领按钮，弹出发票申领 框在发票申领框中，见图27 ,可选择申领的发票种类, 填写此次申领发票的数量，申领人信息会从税局端自动获取, 选择证件类型填写相应的证件号码，如实填写申领说明，领红手信息触向地flHR电子号用发票-B t)2QXHJ7-012C2O-O7-3OF清JBS日明合计拿2合计粒展主料品.笈n代研发院方则展作I hoi物.'抄0九，2M234,&由011H1L,.7W9W 1101012 日 尸见 1图46红字信息表查询荤惊堵他税 电子.用负数发事*峥行*峥行断行齐1日KU0Q07月30日齐1日KU0Q07月30日NX?7$0We$K209K209W联.列出有8M15000 . in喉，4：M疗 NHh8震卬&喙H*g 律*Q .M一行不抽 117Hk本飒 234.00碘LJ女勺Q M234图47负数发票开具第四部分汇总上传和反写监控包括汇总上传和反写监控。在增值税申报期内，纳税人可在连接互联网后登录开票软件 进行发票汇总上传操作，软件支持登录后自动汇总上传，汇 总上传成功后会在开票软件界面右下方弹窗提示汇总信息, 见图48。点击我要查看，可查看汇总上传明细信息，见 图49。曲家皖国定义货卷与劣&煽 69已开冷要管悯提示信息汇总上传成功！ 详情请点击“我要查看.图48自动汇总上传提示图49汇总上传明细查看在开票软件中发票上传成功后，需登录增值税申报系统进行 增值税申报，完成申报后，再次登录开票软件，系统会自动 进行反写监控操作。如需手工操作，可在开票软件中点击发票管理-汇总上 传，进入汇总上传页面。点击上报汇总前，请先确认 税务U Key是否一直在同一电脑上开票，如在多台电脑上开 过票，需先点击发票同步，将数据恢复成功后，再点击上报汇总。见图50 ,图51o-BO-BOU耽号应耳开.。L射阍202009159?0?0»8018S3贷止日2O2O*OBfl31B”修反日20X007月讣日图50汇总上传K汇总上傅一日为,二一,二一“B：上敏息拿.，Weyl西1V1.在多台QMJ:开日.由0 FRh 4“第*1MM.2.8t2JM±jmcei 羽密 UXyHlU 于gtR9t9，f 餐上JSL崇蔬授示京 lUMft魄子专用3f2W金灯6.内的友唳时上肛bW松日20M07 月 31 日以图51上报汇总提示待通过申报系统完成增值税申报操作后，再次登录开票软件, 在汇总上传页面点击反写监控，进行发票监控数据反写, 提示反写成功即可。见图52 ,图53O票皿传说明：上磔如%考UKey奥运一角TM上升: 1£*5±1吨上用NT 点电"St!明步”情用 峙程务咐年87«motKiMi. qvKMtm.nn!34日.大日见*:上0B株蹲子期«0B株蹲子期«防嫌及日一MOB7R31 日图52反写监控提示图53反写监控成功第五部分版式文件的查看与下载增值税电子专用发票开具成功后，开票方和受票方均可查看 与下载增值税电子专用发票版式文件。1、开票方：销售方可在开票软件中通过发票开具和发票查 询页面查看或下载增值税电子专用发票版式文件。2、受票方：购买方可通过邮箱、销售方提供的二维码、查 验平台下载增值税电子专用发票版式文件。票方式可以根据自身需求和发票种类进行选择，信息填写完 成后，点击申领，将发票申领请求发送到税务局端。在发票网上申领界面可以查询发票信选择好起止时间等条件，点击查询，就能查询到已申领的发票。设置按钮用来设置纸质发票的配送地址，电子发票无需 设置配送地址。确认按钮用来确认处理信息栏状态为申领成功，且 '纸质票确认栏状态为未确认的记录。撤销按钮，可对审核中状态的申领记录进行撤销操 作，其他审核结果不能撤销。3、发票网上分发：用于将企业已领取但是未分发的发票写 到税务U Keyo-DOq分Uba更MUdC"ur，第 gupwre七pa七pa什tr知利-f8r». 图28发票网上分发进入税务UKey标签页，显示当前纳税人的网络发票及税务 U Key中可用发票库存信息。点击查询按钮，查出纳税 人所有的未分发的和待分发的网络发票，同时显示税务 UKey中的发票库存信息。见图28。在网络发票未分发信息 查询结果中选择想要分发的发票，在待分发发票信息框中输 入想分发的份数（不能超过剩余份数,且分发份数不能为零）, 点击分发按钮，分发成功后，软件自动查询显示发票已 分发至当前税务UKey中，发票状态为可开票，说明发票可 正常使用。第三部分增值税电子专用发票开具包括：正数发票开具、发票查询、负数发票开具。1、正数发票开具：正数发票填开，选择发票管理-发 票管理首页-发票填开-增值税电子专用发票。见 图29 ,图30ona 开欣仲mi被管建被管建tl竽（8息哀©成晶痛负败友事境开发Ji网上本领已开费*表«发修未开发票汴应图29发票管理首页一 tD 行开日第20MW月01BW0790W90不含劭0X)1父昆明 *B：5qiMM76tlt9E人 IJM清空* 的 I ®MH»| H H | FMiUa |图30发票填开首次开具需进行目录设置指定发票文件存放目录。见图31o扫描时间间隔（秒厂用来设置读取每个文件的间隔时间,用户可根据需要自行设置。目录设置份文件目录:|导入文件目录：| C:/U$ef*19460/Desktop3H导入散猎G/U$efs/19460/DesktopZ8tBWK«C：A>sers/19460/Desktop/tWSm扫痛时间间WK眇）:10图31目录设置按照实际情况勾选确认征税方式，包括普通征税、差额征、 减按征税。见图32。以电,Nil 并新IQ行名肆：解.; &公W豆鹿 j 唳AIM 阿：7W15OOO®。：.t23<301 010MMM76色 !开户行JHM： 31二，三行9即8988«8| ' ' 即期测套.S,7WMl100 J-：U|岭不含电 uZj卜-； ”11700000X>1”78合计金 9k1 ITOQjOO1117X)0N(?790W90图32发票开具购货单位栏填写，在填开界面手动输入购货单位信息，或者 双击选择之前设置好的客户编码。I名称：单位全称（不得漏字，错别字）I地址、电话：注册地址（非经营地址）及在税务机关登记 的电话I开户行及账号：企业基本账户开户行及账号货物或应税劳务名称栏，双击选择对应的商品编码，显示出 所需要开具的商品信息，填入数量、单价，生成金额、选择 与实际业务相符合的增值税税率，生成税额，如需开具多个 商品，可点击上方新增行按钮增加商品行。不需要可选择后 点击删除行。注意：增值税电子专用发票最多支持开具100条，货品超过 8行，自动生成商品清单。销售方信息自动带出。根据实际情况及发票填开要求填写备 注。选择或填写收款人和复核人等信息，其中开票人姓名 是根据登录的操作员账号自动生成的，不可更改。最后，确认票面信息无误，点击界面下方开具按钮，完成发票开具。见图33。大11111106行2行I弱的仔I行蜜行NO79099991图33开具发票成功根据实际需要可以选择二维码，或者发送邮件的方式，将已 开具好的发票交付给购买方。通过电子邮件发送电子专票的时候，系统自动存储用户录入 的电子邮箱地址，并更新至匹配的客户编码信息中。(1)首次给购买方开具电专发票后，软件存储邮件地址至 开票软件数据库中。