联合站物资管理办法相关.docx

联合站物资管理方法联合站物资管理方法之相关制度和职责，一、细那么第一条 塔河采油一厂联合站各班组生产需要的物资、材料归联合站综合办公 室统一管理，联合站无直接采购、调拨、处理的权力。第二条塔河采 油一厂联合站建立站领导、材料管理员、各班组.一、细那么第一条塔河采油一厂联合站各班组生产需要的物资、材料归联 合站综合办公室统一管理，联合站无直接采购、调拨、处理的权力。第二条塔河采油一厂联合站建立站领导、材料管理员、各班组 的三级管理网络，明确各管理网络的责任，建立申报审批制度。第三条塔河采油一厂联合站综合办公室负责全年各班组的材料 消耗方案，由站领导审批后，上报塔河采油一厂设备物资管理办公室。第四条 塔河采油一厂联合站综合办公室负责各班组月度材料消 耗和本钱分摊，并及时反应各班组。第五条塔河采油一厂联合站综合办公室负责传达、落实物资管 理的相关制度、文件、法律法规。二、物资方案申报、审批第六条各班组根据生产需要每月18日前向联合站综合办公室上报下月的物资申请方案。第十六条对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同 自己采购的物资办理入库手续。第三章：分承包方外协、外供单位）应具备的质保能力根本条 件及评定方法第十七条分承包方应具备有的根本条件及质保能力：1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万）L o2、具备国家三级以上讲师合格证书。3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具 有相应资格证书。4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、 有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混 淆。6、必须具备能满足我厂产品（协作需要的根本生产能力、检 测手段。7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求, 且各道工序接务有书面记录可查。8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检 验。12、关键工程性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90% 以上。第十八条分承包方个供、外协单位）评定方法：1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、 检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。2、初步资格认定程序：1生产供给处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上 根本条件的意向性单位。2生产供给处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请 表后附：意向性单位的营业执照有注册资金、法人代表）、计量等 级证书、质量认证证书或质保体系图、设备清单、人员结构图以及 业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供给处、外协处等单 位人员（或委派假设干人员）到申请单位进行调查。按他承包方根本 条件定好调研报告。4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况, 作为认定依据之一。5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工 回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线 单上签字和做标识。第十九条分承包方管理：1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外 购键货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质 量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他 承包方（检计处负责提供数据经他承包方评定小级研究立即撤消。4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。第二十条本文件从1999年元月1日起执行。第四章：生产物资领用制度第二十一条产品中有材料消耗定额的物资，严格按方案按定额发料、工废或 料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。第二十二条外协带料加工凭外协加工方案改锻加工路线单机加工），由我 厂外协人员领料库房管理员核准后发料。第二十三条维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计 措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。第二十四条各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字 有效，库房管理员核准发料。第二十五条物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用 信息应反应到加工车间。第五章：物资统计管理第二十六条建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。第二十七条做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、 准确，按规定日期报告。第二十八条及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月 末库存情况。第二十九条根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供给情况和物资 消耗情况。第三十条负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和 统计工作。第六章：废旧物资管理方法第三十一条经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并 办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、 单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手 续不得流入加工现场。第三十二条废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对 正确进行废品代用而降低本钱，节约资金的，工厂予以一定的奖励。第三十三条金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集 中处理，由供给处统一处理。第三十四条损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。第三十五条报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设 备处处理；当废钢处理交供给处。第三十六条废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供给处有专人管 理，并建立台帐。篇4：能动厂生产物资管理制度能动厂生产物资管理制度1 .通用规定能动厂生产物资的存放库房分为集中库、现场库、化验室药 品库三类。1.1 现场库用于存放大宗原材料和大型设备、备件。1.2 集中库用于存放一般材料、工具、备件和小型设备。1.3 化验室药品库由化验室主管负责管理，厂材料员监管，化验 室需建立库房管理制度。1.4 每月10日对化验室药品库、现场库进行一次盘点，盘点由厂 材料员组织，各现场库相关负责人参加，厂材料员负责将盘点情况通 报到全厂。1.5 每季度第一周对集中库进行一次盘点，盘点由能动厂组织， 相关单位派人参加。1.6 厂材料员负责集中库现场定置管理、卫生清扫，各现场库的 定置管理与卫生清扫由各产权车间负责，化验室药品库房由化验室负 责。1.7 未经材料员同意严禁随意进出库房。1.8 厂材料员应定期检查库房消防设施，做好仓库平安保卫工作, 确保仓库和物资的平安。2 .物资方案申报规定每月或按设备部要求申报一次材料、工具、备件需求方案。2.1 各车间按时填写设备、备件及材料需用方案表交厂材料员汇总，报厂长审核签字后依次报给设备能源部、设备副总、总经理审核, 材料方案交采购部签收后复印一份底稿备案。2.2 材料员负责跟踪采购人员物资方案的采购与到货情况，到货 后及时组织技术人员验收和入库。3 .物资入库管理规定3.1 所有物资的到货验收与入库由厂材料员负责，相关专业人员 配合，物资入库后需当天内更新台帐。3.2 物资到货后根据设备、备件及材料需用方案表进行到货验收, 如发现入库品种、规格、数量与设备、备件及材料需要方案表不符， 厂材料员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导 请示处理。3.3 入库验收应包括质量证明资料、外观检查、规格型号确认、 材质核对、数量核对，经核对无误前方能验收入库。3.4 随物资附带的相关文件由厂材料员负责收集，收货完成后统 一移交给申报人。3.5 入库的物资，厂材料员必须按产品分类，按规格堆码整齐。4 .物资出库、领用管理规定4.1 厂材料员分别建立现场库管理台帐和集中库物资出入库台 帐，对物资的出入库及库存情况进行登记和管理。4.2 现场库物资的领用及库存情况由岗位人员在交接班记录上做 记录，涉及到化学药品的，需单独建立化学药品出、入库及使用台帐。 现场库物资的情况每周由各产权车间站长白班班长）将上周出、入 库、使用情况报厂材料员处登记。4.3 非本岗位人员因生产需要需领取现场库物资的，需填写物资 领用申请单，经逐级审批前方能发放，发放后需在交接班或相关台帐 上做好记录。4.4 集中库物资的出、入库与领用由材料员负责发放和记录，物 资领用需填写物资领用申请单，经逐级审批前方能发放。4.5 集中库物资领用时，由厂材料员和领用人共同对其外观、质 量、规格型号、材质、数量逐项进行确认，核实无误在集中库物资出 入库台帐上签字确认。4.6 领用以旧换新物资，在递交物资领用申请单的同时需将旧物 资交到厂材料员处。4.7 各车间单独申报的物资也必须按规定先入库登记后再出库。附表一现场库管理台帐附表二集中库物资出入库台帐 附表三化学药品出、入库及使用台帐附表四物资领用申请单 编号 现场库管理台帐QJ/MDJL 909-2021序号名称规格入库量出库量剩余量集中库物资出入库台账QJ/MDJL(T)910-2021序号日期入库量出库量库存量出、入库人员领用备注化学药品出、入库及使用台帐QJ/MDJL(T)911-2021序号日期入库量出库、使用库存量操作用途备注能动厂物资领用申请单QJ/MDJL 912-2021申请部门：申请日期：年月日序号品名规格数量用途领用人：车间主任：【联合站物资管理方法】第七条塔河采油一厂联合站综合办公室负责汇总各班组材料方 案，按塔河采油一厂统一格式填报，由主管站领导签字后，于每月 25日前上报塔河采油一厂设备物资办公室。第八条 班组物资申请表必须填写清楚所需物资的数量、种类、 型号、规格及用途，化验室材料方案由在队化验员及时填报，电气仪 表材料由电气仪表办公室负责及时上报。第九条班组物资申请方案要详细、周全，作到科学性和预见性。三、物资领用、统计第十条 联合站材料管理员每月根据班组上报物资申请方案及入 库物资的情况作好调拨工作。第十一条联合站材料领用必须由主管站领导进行审批。第十二条联合站各班组领用物资需由站领导签字后，方可出库。第十三条 材料管理员负责每月全站材料消耗的统计工作，并于 每月25日上报塔河采油一厂设备物资办公室。第十四条 材料管理员每月进行出、入库的统计工作，并及时填 报材料帐，作到帐物相符、消耗明确、出入库记录详实。第十五条各班组对每月材料消耗要及时填写材料出、入库清单, 每日计量破乳剂用量，作到计量准确，按照要求，计量总量与实际调 拨数误差不超过2%o第十六条班组每月召开一次本钱分析会，记录清楚，并及时填写本钱管理台帐，按要求绘制本钱消耗曲线图。班组成员切实掌握本 月本钱消耗情况。四、库房管理第十七条入库物资摆放整齐、有序，库房整洁、干净。第十八条材料管理员作好库房的防火、防盗工作。第十九条材料管理员熟悉库存物资的规格、型号、数量、摆放 位置，作好物资出入库登记工作，严禁徇私舞弊，按材料领用单发货, 认真清点，杜绝多发、少发、错发材料事情的发生。第二十条材料管理员每季度进行盘库一次，作到帐物相符。第二十一条 班组工具间内的生产物资及工具摆放要整齐，且应 分类摆放，保持整洁卫生，注意防火工作，及时检查消防器材。第二十二条班组废旧物资要及时上报联合站综合办公室，由联 合站综合办公室统一安排车辆进行废旧物资回收到作业区库房。五、考核第二十三条班组物资管理纳入班组量化考核中，作为月奖、年 终奖评比的重要依据之一。第二十四条 修旧利废，节约消耗本钱先进班组及个人在奖金发放上予以兑现。第二十五条 班组本钱分析会要有成效，消耗曲线图要明细化， 班组成员要掌握班组消耗本钱。第二十六条班组年消耗本钱比方案本钱低于15%的给予奖励。六、附那么第二十七条开展全员本钱控制活动，努力提高全员本钱观念， 积极开展降本增效活动。第二十八条物资管理人员必须熟悉自己的工作职责，努力提高 业务素质。篇2：塔河采油一厂物资入库验收管理方法试行第一章总那么第一条为标准塔河采油一厂物资入库验收作业，特制定本管理 方法。第二条本管理方法的范围包括供给方送料及各单位物资调入。第二章验收程序第三条供货单位必须持有西北分公司颁发的入网证。第四条一般物资材料以外观验收为主，精密仪器及单位价值较 大的物资材料须签定协议，依据相关使用条款进行验收。合同采购时, 按照合同约定内容进行验收。第五条在送货时，供给方应提供相应的质量证明材料，如质量 证明书、产品合格证、各种检验试验报告、产品说明书等，并由设备 物资办公室妥善保存。第六条对于化学及危险物品，要验收商检合格证或质量检验报 告，以保证能符合质量、健康、平安与环境的要求。第七条新物资验收由库房保管、材料采购员、供货方共同进行, 必要时使用方也参加验收，并做好相应的验收记录。第八条抢险救灾或其它紧急情况可以由使用方进行现场验收，事后将验收单返回设备物资办公室。第九条 保管员和采购员依据“装箱单及“订购单，核对物 资材料的名称、型号、规格、数量是否相符，做好相应记录。第三章不符合处理第十条物资材料质量证明材料不全时应做退货处理。第十一条 开箱验收后，如觉察到货材料与“订购单内容不同 时，通知采购员或设备物资办公室领导处理，并在验收单上注明。第十二条如觉察所送到的货物有倾覆、破损、变质、受潮等异 常时，由供给方负责更换。第十三条 超交处理：交货数量超过“订购量局部应予退回， 但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%以下，由 保管员于收料时，在验收单上注明超交数量，经设备物资办公室领导 同意后进行收料，并通知采购人员。第十四条短交处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原那 么，但经物资设备办公室领导同意者，可免补交，验收合格后按实际 交货数办理入库；短交如需补足时，应通知采购员联系供给方处理。第十五条到货验收合格，验收各方签字后，材料会计根据物资 入库验收单办理入库及相关手续。第十六条物资入库验收单由材料会计负责整理、建档，并及时 向设备物资办公室主任汇报验收过程中存在的问题。第四章附那么第十七条未尽事宜，由设备物资办公室按照有关采购程序进行。第十八条本管理方法的解释权在设备物资办公室。篇3：物资采购管理制度第一章：总那么第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供给网络，把好物资 采购质量和采购本钱，提高生产效率，特制定本制度。第二条本规定所指物资采购管理包括采购方案管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管 理。第二章：采购方案管理第三条物资供给方案是组织物资供给的主要依据，是物资供给的中心环 节。方案调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供给 方案。第四条编制物资供给方案时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗 定额、技术标准和产品外购配套件目录，方案调度处的产品投料方案, 结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购方案。第五条编制物资供给方案时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约, 压缩库存，合理储藏，在保证生产的原那么下，减少占用资金，加速 资金周转。第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材 料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着 发料单送交车间进行加工。第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门方案员与技术部门的有 关人员联系，书面签置同意后，方可备料。第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有 关技术人员同意签收，方可采购和发料。第九条物资部门方案员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件 的品种规格，在编物资定额资料时，应与供给部门协商以便纳入物资 供给方案，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有 变动，技术部门应及时会同修改。第二章：物资采购管理第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购 员应认真学习国家公布：中华人民共和国合同法树立主人翁思想，不 徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供给工作。第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、 高起点、就近、择优的原那么，选择合格的分承包方，采购物资必须 在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采 购物资，应办理采购外经评定分承包方物资审批表，经批准方可临时 采购。第十二条采购员应严格按采购方案中规定的物资名称、规格、型号、数量、 按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合 同内容，及时进行合同审计，按方案要求组织物资回厂。第十三条物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续， 入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资 的有关凭证发票，入库单）应在2 5日前交财务结算。第十四条采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物 资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他 方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价 分承包方质量状况的依据。第十五条为控制产品本钱，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限 价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定 采取招标、议标等方式比货比价进行采购。