W046生产异常预警管理规定.docx

（内部文件不得泄漏）生产异常预警管理规定文件编号：W046文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、采购部、研发部、计划部、行政部、财 务部1目的：文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次受控生产异常预警管理规定文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部采购部制造部研发部市场部计划部财务部行政部便于及时处理生产线之异常,并提出改进措施，以提高产品的良率，保证生产效率。2 范围：适用公司所有产品在前段，后段制程中的材料，半成品，成品，测试设备等发生异常时的 改善行动。3 定义：生产过程中良率超标品质管控.4 权责：4. 1 品质部品质异常的反应（生产异常联络单的发出；4.1.1 品质异常召集分析及处理措施的跟进及确认，异常结案跟进。4.1.2 3物料问题1QC主导跟进分析并给出改善措施。4.2 生产部.2.1品质异常的反应生产异常联络单的发出；4 . 2.2作业不良主导解决并给出改善措施2.3改善对策的执行。4.3 研发部3.1品质异常不良主导原因的分析与短期对策给出。4. 3.2设备问题改善措施给出。5. 3.3工艺不良主导解决并给出改善措施3.4作业不良，工艺不良不良原因协助分析，6. 3.5标准作业、标准文件的完善3.6设计不良，来料不良原因协助分析7. 3.7设计问题主导解决并给出改善措施5作业内容：7.1 常触发机制8. 1.1制程异常分为3个阶段5.1. 2异常预警异常触发停线触发5. 2.1异常预警触发条件a）电测工位同一小时内相同不良品达功能不良达1%,外观不良2%时，应及时开出生产异常联 络单5. 2. 2异常预警触发a）当产线发生不良旦符合条件时，由生产部对应电测人员开出预警传票，上报拉长，由拉 长提交工艺分析 二4. 2. 3异常预警分析及改善措施给出a）工艺需要在2小时内提供原因分析及改善措施，如果没有那么由生产线开生产异常联络单。5. 2. 4改善措施执行及跟进a）工艺给出改善措施后，生产线按照对策执行，IPQC跟进改善效果（跟进数量不低于200PCS, 特殊情况除外）。5.2.5 问题处理结果a） IPQC进行效果确认，如果对策有效那么结案，无效那么升级发出品质异常联络单。5.2.6 异常预警参与人员及职责品质异常预警职责划分责任人职责各电测工位1 .预警提报及预警单开出2 .改善措施效果跟进生产拉长1 .预警单确认，并提交2 .改善措施执行工艺预警单接收及原因分析改善措施给出IPQC1 .负责改善效果确实认2 .负责有效预警单的归档异常预警处理流程如下:生产异常预警机制流程步骤流程工序责任单位使用表单及记录/电测人员提出预 舞福 /电测工位同一小时内相同不艮品达 功能不良达M外观不艮2*时,应及 时开出品质不良预警传票生产电测品质不良预警传票生产班-娥认电测开出预警申请单后，由生产拉长 确认事物是否与预警描述一或生产拉长品质不良预警传票提交工艺分析工艺接到预警传票后，开始分析工艺品质不良预警传票6.异常预警处理周期：6.1 品质异常触发当产线不良且符合条件时，由生产部或品质部发出生产异常联络单。6.2 . 1IPQC提交不良给PE, PE现场确认是否可接接收，如果不良在标准范围内可接收，那么结 案，如果不能接收进入下一工序。6. 1. 2 PE工程师确认不良后，由IPQC统一编号,并归档.6.2品质异常处理召集6.2. 1 PE确定好以上信息后，将以邮件/ 沟通方式通知各部门负责人6. 2. 2 PE通报信息后，必须第一时间召集工艺/生产/TE等相关部门进行分析.6.3 原因分析3.1工艺接到异常和不良品后，组织分析,并给出不良原因责任归属.6. 3. 2工艺按照要求在接到品质异常单起,2小时内给出原因分析.6.4 改善措施给出工艺按照要求在接到品质异常单起短期对策需在2小时内提此如果没有提供,将停线 生产,4小时内未提供有效对策将开停线通知单.6. 4. 2工艺分析责任单位后，由责任单位给出长期,责任单位需在48小时内给出长期改善措施. 必要时组织议给出责任单位归属.7.问题关闭状况1.PE工程师对异常问题点进行跟进关新闭状态.7.2 临时措施工艺需要在2小时内提供改善措施.7.3 原因分析及责任单位工艺需在在24小时内提供.7.4 长期改善措施，责任单位需要在48小时内提供.7. 5长期改善措施,需要在5天内结案,5天内不能结案的需要备注原因，并给出预计结案时间.7.6 PE工程师在规定时间内对没有完成的内容进行跟进通报，同时对责任单位提供的改善措 施进行确认（必要时提供佐证）8.相关文件8.1 生产异常联络单调焦日报表8. 3计件管理方案生产不良分析报表8.4 IPQC巡检报表