涂布生产企业风险分级管控体系资料.docx

平安风险点分级管控手册2018年12月40停止故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险41准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险42错误操作其他伤害2364低风险43分切作 业开机及 运行接触带电部位触电2484低风险44接触运转部位机械伤害2484低风险45可燃物，明火火灾2484低风险46故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险47停止错误操作触电、其他伤害2364低风险48准备作业区物件杂乱，或堆垛不合理物体打击、其他2364低风险49误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险50包装作 业错误操作物体打击、其他2364低风险51包装接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险52重物坠落物体打击2484低风险53作业区杂乱，或堆垛不合理物体打击、其他2484低风险54停止错误操作物体打击、其他2364低风险55菇信货物掉落物体打击2364低风险56我贝手脚放在货叉下其他伤害2364低风险57货物不牢掉落物体打击2364低风险58转运作转运小车撞人其他伤害2364低风险59业小车出现故障其他伤害2364低风险60码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险61错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险62结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害2364低风险1045危化口口 卸车作 业车辆驶 入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险直判为较 大风险15胶水卸 车管道连接不牢固，胶水泄漏火灾、其他伤害25103一般风险16漏电触电2364低风险17错误操作，罐车或吨桶真空其他伤害25103一般风险18设备存在缺陷、故障运行触电、火灾爆炸、中毒窒 息25103一般风险46溶剂卸 车及转 运料桶不牢掉落物体打击2364低风险47违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险低风险48溶剂洒落，因静电等原因着火火灾236451卸车结 束错误操作车辆伤害2364低风险56锅炉岗位作业准备及开机检查不到位，设备带病运行触电、高温灼烫、爆炸、 其他伤害2364低风险57错误操作触电、高温灼烫、爆炸、 其他伤害25103一般风险58运行天然气泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险59接触带电或高温部位部位触电、高温灼烫2484低风险60违法劳动纪律，脱岗等触电、高温灼烫2364低风险61超压爆炸25103一般风险62故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害2484低风险63停机错误操作高温灼烫、其他伤害2364低风险64未断电或关闭相关阀门触电、火灾爆炸2364低风险63电工作 业巡检劳保穿戴不齐全触电2484低风险64与带电设备距离保持不够，室内照明缺乏触电2484低风险低风险65绝缘器材失效检触电248466吹扫劳保穿戴不齐全触电2484低风险67线路故障，老化、漏电触电、火灾2484低风险68登高时，掉落高处坠落、触电2484低风险69变压器漏油、打滑触电、其他伤害、火灾2484低风险70停送电错误操作，未有闵位做好联系其他伤害2484低风险71接触带电部位触电2484低风险72供气作 业准备误操作容器爆炸2364低风险73开机及 运行错误操作容器爆炸、其他伤害2364低风险74故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害2484低风险75停止错误操作触电、害2364低风险76机电维 修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险低风险77误操作，接触运转或带电触电、机械伤害236478维修带电作业触电、其他伤害2484低风险79接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险80作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险81工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险82电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险低风险83停止错误操作机械伤害、触电、其他伤 害24841284接触带电部位触电2364低风险85临时用 电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险86误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险87维修带电作业触电2484低风险88电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险89作业过程中，误送电触电3393一般风险90工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险91电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险92停止错误操作触电、其他伤害2484低风险93接触带电部位触电3393一般风险94高处作 业准备及 搭设作 业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险95作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险96工器具等坠落物体打击2484低风险97错误操作、踩空高处坠落3393一般风险98停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险99平台、工器具掉落物体打击2484低风险13100动火作准备可燃气体火灾、爆炸25103一般风险直判为重101检查不到位，工具、设备带病运行触电2364低风险低风险102焊接及接触带电部位触电、其他伤害2484103火花飞溅火灾、灼伤2484低风险104错误操作触电、灼伤2484低风险105业热割工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险大风险106可燃气体火灾、爆炸25103一般风险107线路破损触电、其他伤害2484低风险108作业后错误操作触电、其他伤害2484低风险109处理现场没有清理其他伤害2364低风险110准备及接触有毒有害物质灼伤2484低风险Hi清理错误操作，踩空高处坠落2484低风险112可燃有毒气体中毒窒息、爆炸25103一般风险113有限空进入空使用非防爆电气设备或易产生火花工具中毒窒息、爆炸25103一般风险直判为重1141日J间作业超时作业中毒窒息25103一般风险大风险115发生事故，盲目施救中毒窒息25103一般风险116停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2484低风险142.平安检查表分析（SCL）及评价记录序号名称检查项标准不符合标准情风险评价风险等级备注目况及后果可能性严重性风险值评价级别1整体安装牢固，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险2短轮无损坏，所有辐轮干净，无胶、油、灰尘存在其他伤害2364低风险3控制系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显示正常触电、其他伤害2484低风险4涂布头完好，运转正常，胶箱完好，无泄漏火灾2364低风险5涂布复合机运转电动机运转正常，电压稳定。传送平稳，传送带完好，无龟 裂、老化现象机械伤害2364低风险6气动装置灵敏，气胀轴旋转正常，平稳。气路正常，无龟裂 漏气其他伤害2364低风险7压合装置运转正常，冷却及油压装置正常，油缸内油量在规 定范围内其他伤害2484低风险8电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险9电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳 闸等异常情况触电2484低风险10整体安装牢固，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险11短轮无损坏，所有辑轮干净，无胶、油、灰尘存在其他伤害2364低风险12热熔胶涂布机控制系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显示正常触电、其他伤害2484低风险13运转涂布头完好，运转正常，胶箱完好，无泄漏机械伤害2364低风险14电动机运转正常，电压稳定。传送平稳，传送带完好，无龟机械伤害2364低风险15裂、老化现象15气动装置灵敏，气胀轴旋转正常，平稳。气路正常，无龟裂 漏气其他伤害2364低风险16电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险17电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳 闸等异常情况触电2484低风险18基础牢固、无损坏其他伤害1225低风险19整体罐体完好无损伤，无变形；内部洁净、无异物其他伤害2364低风险20支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险21控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险22热熔胶反响釜电机及减速及运转正常触电、机械伤害2484低风险23及管道运转搅拌装置运转良好，无异常震动、噪音触电、机械伤害2484低风险24加热正常，蒸汽管道连接及阀门无泄漏高温灼烫25103般风险25物料管道连接及阀门无泄漏火灾、其他伤害25103一般风险26电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险27电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险28整体基础牢固、无损坏，放置平稳其他伤害1225低风险29硅油混合系统整体及各结构完好，无损坏其他伤害2484低风险30设备运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险31搅拌轴无弯曲，转动正常机械伤害2484低风险1632电机及减速机运转正常触电、机械伤害2484低风险低风险低风险 低风险 低风险33升降装置运转正常，平稳、无阻滞触电、机械伤害248434电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电236435电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电236436胶水制备系统 设备整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害122537各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险38运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险39搅拌运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险低风险40物料管道连接及阀门无泄漏火灾、其他伤害236441电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险42电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳 闸等异常情况触电2484低风险低风险43分切机基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害122544运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险45压纸、推纸、工作平台等工作正常机械伤害2364低风险46动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险低风险低风险47切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害236448电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电236449电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险50环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险51废纸打包机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险52运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害2364低风险1753液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动正常，油箱及 管路完好无泄漏机械伤害、火灾2364低风险54电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险低风险低风险55打包装置，压板上下运行灵活、可靠机械伤害236456电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电236457电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险58天然气锅炉基础外表无裂纹、无明显沉降其他伤害2364低风险59设备主 体内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364低风险60给水泵油位正常、润滑良好其他伤害2364低风险61运转正常、无杂音、无异响机械伤害、触 电、其他伤害2484低风险62运转天然气系统运行正常爆炸、其他伤害25103一般风险63自动上水装置灵敏，可靠其他伤害2484低风险低风险64风机运转正常机械伤害248465燃烧机正常运行爆炸、其他伤害25103一般风险66烟道通常、无堵塞其他伤害2364低风险67电力线 路完好，无破损触电、其他伤害2484低风险68水处理设备整机整机完好，无变形、破损等现象其他伤害2364低风险低风险低风险69所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害236470管路、阀门等完好，无泄漏其他伤害23641871运转设备运转正常，无异常情况其他伤害2364低风险72控制系统正常，各按钮灵敏、有效其他伤害2364低风险低风险73显示仪表灵敏、准确其他伤害236474电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险75电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2364低风险76螺杆式空压机油气分 离罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。容器爆炸、其他 伤害25103一般风险77空压机电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排 气压力、温度正常。容器爆炸、其他 伤害25103一般风险78电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险79冷却机风扇运转正常，无异响爆炸、其他伤害2364低风险低风险80电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害122481空压系统设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、 泄漏等缺陷容器爆炸、其他 伤害25103-一般风险82罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险83空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无楂角、 毛口其他伤害2364低风险84设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他 伤害25103一般风险85电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险19一、编制依据3二、作业活动清单5三、设备设施清单5四、危险源辨识分析及评价记录81 .工作危害分析（JHA）及评价记录82 .平安检查表分析（SCL）及评价记录15五、风险点分级管控台账291 .作业活动风险点分级管控台账292 .设备设施风险点风险分级管控措施38六、风险点分级管控告知牌5286管道及 阀门管道、阀门完好，无泄漏容器爆炸、其他 伤害2364低风险87安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固其他伤害1224低风险88整机各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失机械伤害、其他 伤害2364低风险89安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧同机械伤害、其他 伤害1224低风险90冷却塔风扇、加压水泵运转正常，无异常噪音触电、机械伤害2364低风险91运行触电、其他伤害2364低风险92各接口、管路、阀门完好，无泄漏其他伤害2364低风险93电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险94电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险95整机各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失机械伤害、其他 伤害2364低风险96安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固机械伤害、其他 伤害1224低风险97冷水机压缩机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害、其他 伤害2364低风险98运转冷凝器、蒸发器、水泵等设备运转正常机械伤害、其他 伤害2364低风险99温控、电流表、压力表正常，指示准确机械伤害、其他 伤害2364低风险20100各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484低风险低风险低风险低风险101电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484102电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484103冷水热交换机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225104运转各接口、法兰、阀门完好无泄漏高温灼烫、其他 伤害2364低风险105板式换热器板片完好，密封处无泄漏高温灼烫、其他 伤害2364低风险106电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险107电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险108污水处理设备整体整体及各结构完好，无损坏其他伤害2244低风险109设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用其他伤害1224低风险110处理装 置污水处理设备完好，运转正常其他伤害2484低风险111处理池池体完好，设置防护栏，污泥及时清理其他伤害2484低风险112各管道完好，无破损、变形、堵塞、泄露等情况其他伤害2484低风险113污水泵控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2484低风险114电机运转正常，无异常噪音触电、其他伤害2484低风险低风险低风险115泵体及各接口、管路、阀门完好，无泄漏其他伤害2484116电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484117电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险118全自动半成品整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险21119立体库立体货架完好，无变形机械伤害2364低风险120控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险121运转堆垛机、提升机运转正常机械伤害、物体 打击2364低风险122传送装置运转平稳，电机正常无噪音机械伤害2364低风险123电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险124电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险125整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险126所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险127操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险128电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险129液压升降机运转液压装置正常，升降平稳物体打击、其他 伤害2364低风险130托架及固定装置安装牢固物体打击、其他伤害2364低风险131电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险132电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险133整体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害1225低风险13 1电子地磅秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水2364低风险135运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确机械伤害2364低风险22136传感器电缆或信号电缆良好触电2364低风险137称重显示控制器无潮湿触电2484低风险低风险138缠绕机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225139运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险低风险140运转正常，托辐运转平稳，缠绕正常机械伤害2364141送膜正常，膜架升降正常机械伤害2364低风险142电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险143电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险低风险144翻转机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225145所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险146运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险147电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险148液压装置正常物体打击、其他伤害2364低风险149托架及固定装置安装牢固物体打击、其他伤害2364低风险150电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险151电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险152固定式液压登 车桥台整体整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险153所有螺栓，牢固可靠。桥台平整，完好其他伤害2364低风险23154行驶平稳，车轮完好其他伤害2364低风险155运转液压系统工作正常，桥台升降平稳机械伤害、其他 伤害2364低风险156锁链完好，无破损，牢固钩住货车其他伤害2484低风险157行驶平稳，车轮完好其他伤害2484低风险158整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险159控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险160电瓶抱车信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险161抱叉装 置抱又完好，无变形。液压动力装置正常，起升电机、控制阀、 齿轮油泵及油箱管路正常物体打击、机械 伤害2364低风险162电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2364低风险163轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险164整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险165控制装 置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险166电动叉车信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险167电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2364低风险168轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险169电瓶搬运车整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险170车架和前后桥不应变形或产生裂纹其他伤害1225低风险24171运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险172制动系统应平安可靠，无跑偏现象车辆伤害2364低风险低风险173车辆行驶平稳车辆伤害2364174电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险低风险175电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484176堆高电瓶搬运 车整体完好、无损坏，又车架无变形其他伤害1225低风险177控制装 置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险178信号装 置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险179堆高装 置叉夹完好，无变形。液压动力装置正常，起升平稳正常物体打击、机械 伤害2364低风险180电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2364低风险181轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险182手动液压搬运整体整体及托盘、支架、固定装置等机构部件无损坏物体打击、其他 伤害1225低风险183运转车轮完好，行进转动平稳物体打击、其他 伤害2364低风险184升降装置完好，链条无损坏，润滑良好，升降正常物体打击、机械 伤害2364低风险低风险185等离子光催化 废气处理设备整体基础牢固、无损坏其他伤害1225186整体及各机构部件完好无损伤，无变形其他伤害2364低风险187支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险25188运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险189喷淋装置正常，喷淋塔及管路完好，无泄漏其他伤害2484低风险低风险低风险190风机运转正常，无异常噪音、振动触电、机械伤害2484191催化净化装置.完好、正常火灾2484192管道及连接无泄漏火灾、其他伤害2484低风险193电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险194电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险195燃气设施管道及 阀门管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象火灾、爆炸、中 毒、其他伤害25103黄色直判为重大风险196管道涂色、标识完好、清晰其他伤害2364低风险197燃气调 压站调压器运转正常火灾、爆炸、中 毒、其他伤害25103黄色198控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确火灾、爆炸、中 毒、其他伤害25103黄色199蒸汽设施分汽缸整体完好，无泄漏高温灼烫、容器 爆炸25103一般风险