紧急采购物资实施细则.docx

紧急采购物资实施细那么1总那么为了确保突发事件所需物资保供，规范紧急采购行为，依据 企业紧急采购管理方法，制定本细那么。1.1 本细那么所称紧急采购是指为防范和应对自然灾害、火灾和装 置非计划停车等各类突发生产、平安事故，保障事故应急处置和 灾后恢复生产所需物资的采购行为。日常生产检维修物资采购不 纳入紧急采购范围。1.2 业务管理原那么依法合规、平安高效、统一管理的原那么。2组织管理与职责1物资采购中心负责制定公司紧急采购实施细那么，负责公司集 中采购物资的紧急采购及催交、检验、档案管理等相应工作。1.1 物资需求单位负责按要求提报紧急需求计划，职能部门负责 按权限审批紧急需求计划。1.2 企业管理处负责对紧急采购行为进行监督检查和考核。3管理内容和要求紧急计划3.1.1 需求单位提报紧急需求计划须附加紧急情况说明，经职能 部门审批同意后报物资采购中心。单项物资预估采购金额超过50 万元的紧急计划，须经公司分管领导审批。3.1.2 紧急计划须在ERP信息系统上提报。灾害、事故发生后出 现的紧急计划可线下提报，但应在计划领料后3个工作日内在信 息系统补录相应计划。无物码的紧急计划可线下提报，但应在物 料编码扩展完成后3个工作日内在信息系统补录相应计划。3.2 紧急采购3.2. 1物资采购中心接到紧急计划后，应先核实库存资源（含寄 售库存）、框架协议供应商的供货情况，及时搜寻并落实资源， 对不能满足需求的物资实施紧急采购。3. 2. 2对需要紧急采购的物资，物资采购中心要落实采购资金来 源、供应商情况，编制采购预案，履行物资采购中心内部审批手 续后实施采购。采用招标方式采购所需时间不能满足用户紧急需要的可 以改为其他竞争方式采购，由物资采购中心履行内部审批手续后 实施采购。3. 2. 4采用独家方式采购的可以免于独家采购专家评审，经长岭 分公司分管领导审批后实施。事故处理完后应在1个月内及时补 办独家采购公示手续。紧急情况下形成的独家采购不纳入独家采 购率考核。采用 、 、邮件等方式进行线下采购的，应在计划 领料后3个工作日内完善相关手续及信息系统补录。3. 2. 6紧急采购要按照公司合同管理的有关规定，及时完成相关 合同审核、审批和签署工作。3. 3催交与检验3. 3.1物资采购中心负责紧急采购物资的催交催运，确保物资按 期到货。物资采购中心按照物资供应质量管理要求完成质检工作。3.4档案管理3.4. 1物资采购中心要建立紧急采购台账（详见公司紧急采购明 细表）。紧急采购的档案主要内容包括：紧急计划审批单、采购预 案审批单、供应商谈判记录、价格确定情况、合同、独家采购公 示表以及其他必要的说明文件等资料。以上资料均要作为合同附 件上传到合同系统备查。4监督、检查与考核4. 1物资采购中心负责将紧急采购执行情况纳入日常管理，企管 处负责监督检查和绩效考核。4.2对包括但不限于以下违反本实施细那么的行为，扣责任单位或 责任人50-200元/人次。4. 2.1需求计划单位未按要求提报紧急需求计划的。4.2.2 职能部门审批把关不严造成非紧急需求范围内的物资紧 急采购的。4.2.3 物资采购中心未按要求实施紧急采购、催交、检验及档案 管理的。5记录1公司紧急需求计划审批单5.2物资采购中心紧急采购审批单6业务职责分工表5. 1公司紧急需求计划审批单填报单位：填报人：时间：年 月日工程名称或委托 单是否 独家口是（是独家的 需办理独家手 续） 口否序号物资名称规格型号单位数 量要求到 货 时间预估采购 金额（万 元）承诺L本紧急采购需求计划是为防范和应对自然灾害、火 灾、油气泄漏、爆炸和装置非计划停车等各类突发生 产、平安事故，保障事故应急处置和灾后恢复生产所需 物资的需求计划。2、本紧急采购需求计划不属于日常生产检维修物资需 求计划。承诺人：（提报人）（提报单位领导）（主管部门领导）具体原因及 相关说明提报单位领导：年月 日主管部门 意见单位领导：年月 日技术质量处（调 度处）意见单位领导：年月 日公司分管领导 意见采用招标方式采购所需时间不能满足用户紧急需要 的，物资采购中心将改为其他竞争方式进行采购。备注：签字：年1、具体物资明细月 日可另附表。2、紧急需求计划流程：需求单位提报一主管部门审核T技术质量处（调度处）审批一公司分管领导审批（独家采 购、单项物资预估采购金额超过50万元）。5.2物资采购中心紧急采购审批单岗位：填报人：时间：年 月日物资编 码物料描述计量单 位数量要求到货 时间计划依 据及情 况说明询价情况（至少三家）询价供应商交货时 间价格情 况是 否 专 车拟选供应 商备注科室意见签字：年 月 日物资采购 中心意见签字：年 月 日备注L具体物资明细及询价情况可另附表。2、物资采购中心紧急采购流程：业务员提报一科长审核一中心领导审批。业务职责分工表业 务 名 称主管部门：物资采购中心紧 急 采 购阶段程序及步 骤工作时 限责任 部门 （单 位）职能责任风险管控责任 人责任 领导程 序步骤 （内 容）风险 控制内控 点紧急依据生产经营情况对需求计划紧 急程度、必要需求需求 计划紧计戈IJ需求提报紧急需求计计划编制划。性及准确性负提报 单位 和审提报急计戈IJ责。单位计紧急提报线下提报计划的，和审划计戈IJ3个工单位在计划领料后3个核部 门核部线上作日工作日内在信息系门负提报统补录相应计划。责人采购概算金额大于50 万元，选择非招标对选择采购预 案的准确性、 对履行采购中紧预案采购方式，需填写 备注，并上传相关心内部审批程 序的合规性负急物资 557 ni4i的紧急采购说明。责。物资物资 采购采木购 中心采用 、 、采购 中心中心 负责 人购线下3个工邮件等方式进行线 下采购的，在计划对补录内容的采购作日领料后3个工作日 内完善相关手续及 信息系统补录。准确性负责。催交负责紧急采购物资满足合同物资催催运的催交催运。的交付进度。交 与 检Tf A验收 检验物资按照物资供应质量 管理方法等制度要 求完成验收检验工对到货物资验 收检验结果负 责。物资 采购 中心物资 采购 中心验采购负责作。人中心档案资料建立紧急采购档案对归档资料的物资物资 采购管 理归档和台账。真实性、完整采购中心性负责。中心负责人