内部审核检查表（物资采购部）无.docx

序 号标准 条款审核记录审核结论符合不符合15. 3组织的岗位、职 责和权限询问职责，回答职责为:负责供方情况的统计分析，对合格供方实施动态管理，确保采购产品质量的稳定，负责不合格原材料的退货，让步接 收或造成损失的原材料，负责向供方索赔。28. 4外部提供的过程、产品和服务的控制经询问，查采购主要原材料。主要原材料有1.液氨2.氯化钾3.硫酸钾4.磷酸一钱5.磷酸二氢钾6.硫酸镂7.碳酸氢钱8.包装编织袋 根据生产计划制定采购计划（液氨没有采购计划）。查合格供方名录，2017年共87家，审核人为周军，杨国富，罗时华，未填写编制人。1 .抽液氨采购供方，“沁阳市龙腾物资贸易”，在合格供应商名录内，2017年供方重新评价表填写完整，总分86分，符合要求，费 质和资料齐全。（年初大合同为提供）查该供方的液氨是否合格有原材料检验结果通知单，抽2018年2月8日，批号为20180208190,抽500ml, 抽样合格。2 .查河南中汇达化肥，其资料齐全，查购销合同，签订时间为2018年3月20 口，合同编号为ZK042018-075,产品名称为氯化钾， 规格型号为kzo260%晶体，50kg,数量为100吨，含税到库价为2150元/吨，质量要求、技术标准：水分W1. 0,氧化钾260%,其他标准符 合国家标准GB6549-2011工类一等品，供方重新评价表按文件4. 3条人员要求部门参与评价，资质齐全，属合格供方。3 .查华强化工集团（当阳）农资贸易购销合同，合同编号为zk（M2017T14,时间为2017年5月22日，产品名称为硫酸钾，规格为 50&全水溶，数量300吨，含税到库价为2450元/吨，总金额735000元，质量要求、技术标准：氧化钾250%,水分W0. 5%,氯离子W1.5%, 游离酸W1.5%,其余指标符合国标要求。供方重新评价表按文件4. 3条人员要求部门参与评价，资质齐全，属合格供方。4 .查应城新都化工塑业，合同编号ZK042017-148,时间为2017年9月1日，名称为颗粒硝酸镂编织袋，规格为50kg,数量1. 1万 条,尺寸为1000*580 （±10）,外袋重168±5,内袋规格有效尺寸1050*600* （0.045*0.005）,外袋重58±5,总袋重168±5,到库价2. 4 元/条，金额26400元，供方重新评价表评价总分为88分，时间为2017年1月6日。（针对于两年供货单位，缺供方历史情况记录表）。5 .查荆门市隆升农资，采购类型为硫酸镂。企业资料完整，有2017年1月6日供方重新评价表，评价人员杨国富、张于平、詹雄波、 林双庆、王盛；供方重新评价表按文件4. 3条人员要求部门参与评价，资质齐全，属合格供方。没查到采购合同，（后提供出合同2017年7月 11日，采购500T）,属合格供方。抽样为2017年8月18日，进货日期为2017年8月4日，120T,批号为20170804040,检验员陈亮，产品不合格，有不合格采购产品扣款通知单、产品不合格情况，技术质量部意见、公司领导、计划财务部意见均有。6.查原材料“磷酸一钱”，合同编号ZK042047T46,时间为2017年8月18日，供方国抒特化工实业，品种58%粉状，1000吨，含 税到价1900元/吨，总金额1900000()o质量要求、技术标准：总养分258%,水分W1.5%, PH值：3.5-6.元其他指标符合国家标GB10205-2001。 在合格供方名录里，2017年供方重新评价表，总分88分，评价人员杨国富、张于平、詹雄波、林双庆、王盛。缺2018年供方重新评价表。7.查供方四川农资化肥有限责任公司，供应产品为磷酸二氢钾，合同编号ZK042017T21,时间为2017年6月2日，规格为98%,数量300吨， 含税到库价6100元/吨，总金额1830000元，质量要求、技术标准：含量298%,水分W0. 5%,水不溶物0.5%, PH值：4. 3-4.7,其余指标 符合国标要求，在合格供方名录里，有2017年1月6日供方重新评价表，总分88分，评价人员杨国富、张于平、詹雄波、林双庆、王盛。 供方重新评价表按文件4. 3条人员要求部门参与评价，资质齐全，属合格供方。