生产物料报废管理规范物料报废处理控制程序与工作要求.docx

一、目的依据公司掌握本钱要求，规范物料的报废处理流程，准时、有序的处理报废物料。二、适用范围适用于本公司因仓储、生产过程中产生的不良物料（包括因工程变更物料）等的报废处理。三、职责物料管理员：负责因仓储、生产过程中产生的不良物料或工程变更产生的库存呆滞物料的 报废申请，待报废物料的标示隔离，已报废物料的分类处理。物控员：负责在库物料的掌握分析，对不良物料或呆滞物料提出处理意见，跟进处理结果， 准时调整物料需求方案。工艺组主管：负责待报废物料的品质判定及处理方式方法提出有效建议。选购专员：对等待报废物料提出处理意见，帮助已报废物料的回收或无害化处理。行政管理专员：负责已报废可回收物料的变买处理，危急物品的无害化处理。方案组主管：核实报废物料的实际状况，完善物料需求掌握方案。成品组主管：对物料管理员提出的报废物料进行审核并提出处理意见，以及完善物料保管 方案。生产部经理：对生产物料报废进行审核，并签署和确认处理意见。总经理：对生产物料报废进行最终批准。四、物料报废处理程序4.1物料管理员负责准时对本部门所属的不良物料、呆滞物料提出报废申请。申请单需注明 报废缘由，有相关文件能证明报废原由的，应把相关文件附在后面,并准时提交给成品组主管。1.1 2成品组主管协同工艺组主管对生产部提出的报废申请后应对申请报废的物料进行现场鉴 定，并填写处理意见，负责对报废申请进行审核，认为能报废的签名后递交给工艺组主管进行 确认，认为不必报废的通知申请人撤回报废申请并做好该物料的分类管理；假如物料异样属于 供应商应当负责的，准时通知方案组主管安排选购专员进行退货处理。4.3 方案组主管依据成品组主管的报废申请单，安排物控员和选购专员依据报废物料申请的 状况，准时调整物料需求方案和选购方案，选购专员对于供应商应当负责的物料准时安排退货 处理。4.5 成品组主管收到工艺组主管签名的报废申请单后，依据供应的处理意见进行后续处理， 如还需物控员、选购专员或其他部门帮助处理的应准时组织协调处理，协调处理完后交生产部经 理批准。4.6 报废申请单批准后，申请人应依据报废处理意见进行分类处理。对于有回收价值的物料 应交给行政组进行变买，没有回收价值又不会造成环境污染的的报废物料可当一般垃圾处理，危 险物品应交由选购通知厂家回收，或由行政组查找有资质的专业单位进行无害化处理。五、物料报废要求5.1 报废类型：5.1.1 因工程变更或工艺改进；使原有产品物料报废5.1. 2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废5. L 3生产制程中或周转过程所消失的不良品；导致产品物料的报废5.1. 4物料在检验过程中觉察的不良品5.2报废品的掌握：5.2.1 如报废品含组件；仓库需退回成品组将可用零件撤除后方可报废。拆下的零件经检验 合格后入库；成品组方可用法。5.2. 2工艺组在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必需在两个工作 日内完成。5. 2. 3如判定产品物料与报废单不符或不合理；那么单据退回相关部门重新处理或重填单据。如工艺组主管确认无误那么签核单据并送相关部门。物料管理员在报废产品物料上填写 报废标识。5.2. 5申请部门依据报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。5. 2. 6外购的产品物料放于退货区；由物料管理员统计数据报选购专员联系供应商办理退货。 六、附属文件报废申请单申请部门：11r 日期工程处理综合处理»</ tf t .，、'U"I r-r-Ar- Ar r*"*备注序号物料编码品名/规格 单位 数量 报废原因一 意见意见批准:工程:审核:申请人: