A类项目基础设施业务综合检查考核表.docx

管理表格基础设施工程技术质量管理考核表表格编号被考核工程工程经理类别考核标准检查记录扣减分技术质 量体系 建设及 运行101 .局以上名义承接的工程按规定取得技术审批授权；（1分）2 .技术质量管理部门设置，技术、质量、测量、试验、资料岗位人 员配置、各岗位职责明确并持证上岗；（7分）3 .技术质量管理制度完整（包含质量责任制、工程首件制、实测实 量、三检制、技术复核制等），结合工程实际，有针对性、可操作 性。（2分）技术 管理 30L标准、规范管理（2分）1）工程建立有效规范标准清单，管理、借阅台账标注清晰有效；（1 分）2）定期组织人员进行规范培训学习，新规范及时宣贯。（1分）2.设计文件管理（2分）1）建立图纸会审、设计变更管理台帐；（1分）2）图纸会审、设计变更手续齐全。（1分）3.施工组织设计/方案管理（10分）1）开展危险性较大的分局部项工程专项整治；（2分）2）施工组织设计编制、审批及时，手续齐全；（2分）3）超过一定规模的危险性较大分局部项工程施工方案通过专家论证，二次审批程序合规；（3分）4）施工方案内容有针对性，施工过程中按严格施组/方案执行，重 大施工方案有实施监控记录。（4分）4.双优化管理（3分）双优化及时立项申请、效益率符合公司要求。5.技术交底（3分）1）技术交底签字记录是否齐全；（1分）2）技术交底是否及时，内容的针对性和可操作性。（2分）6,新技术推广应用（2分）1）制定新技术推广应用计划；（1分）2）新技术推广应用实施情况总结。（1分）7,测量管理（3分）1）测量仪器配置满足要求，定期检定；（1分）2）及时进行测量交接桩、线路/原地貌复测、导线、水准复测；关 键点位需上级单位或第三方复核；按要求开展施工监测或委托第三 方监测。（2分）8.设计专项筹划（2分）开展1341专项筹划、筹划项及时入图。9.技术复核（3分）1）开工前编制技术复核计划。（1分）2）技术复核或频次、覆盖率满足要求，技术复核资料齐全。（2分）科技 管理51 .科技成果指标分解、台账是否完整；（2分）2 .科技成果、科技研发是否按计划实施。（3分）质量 管理1 质量筹划（3分）1）质量目标符合合同要求且对质量目标进行了分解（包括质量目标45质量管理45内业资料管理10表、质量风险识别及对策表，检验批划分及验收计划表，关键和特 殊过程控制及监控计划表，设备及仪器需求表，物资进场验收计划 表等），是否进行筹划评审，创优工程编制创优筹划；（2分） 2）筹划进行了实施并动态管理。（1分）2.首件工程（试验段）（3分）1）首件工程（试验段）实施计划编制合理；（1分）2）首件工程（试验段）总结真实有效。（2分）3.试验管理（4分）1）编制试验检验方案（计划），内容合理、齐全；（1分）2）试验台账完善；（1分）3）试验室仪器配备齐全，检定或校准规范、并定期保养；（1分）4）及时取回/出具合规检验试验报告。（1分）4 .实测实量（5分）1）编制项测实量总计划，每月编制实测实量月计划；（2分）2）按照要求开展实测实量，资料记录真实有效；对实测实量数据进 行分析并根据分析结果对后期施工进行整改。（3分）5 .工程质量检查（10分）1）质监人员开展日常质量巡查，记录质量监督日志（内容齐全）， 及时上传；（2分）2）进行质量风险辨识，组织质量周检查，建立各级检查问题项清单 及整改统计表；（3分）3）召开质量周例会、月度例会，对发生质量通病进行分析、防治措 施，对上次问题进行闭合；（3分）4）不合格品按照相关要求及时处置。（2分）6 .实体质量（10分）1）工程实体外观质量无一般及严重缺陷，位置和尺寸偏差符合规范 要求；（8分）2）预制构件或现场半成品、成品质量保护符合要求；（2分）7 ,质量活动管理（10分）1）混凝土专项治理活动开展情况；（3分）2）检试验与工程资料活动开展情况；（3分）3）质量工匠之星活动开展情况；（2分）4）工程讲坛开展情况。（2分）1 .工程技术资料管理方案全面、完整，具有指导性；（1分）2 .工程施工过程中及时施工管理文件（开复工、设计变更/ 交底、图纸会审、施组/方案审批等）；工程测量、监测资料；试验 检测资料；隐蔽验收资料；施工记录资料；三检资料；验收记录资 料；施工日志和过程影像资料等。工程资料需与施工进度保持100% 同步，且保持数据真实。（5分）.资料管理台账、施工台账清晰，有资料归档进度与施工进度比照; （2分）3 .工程分包工程质量管理专项协议、工程岗位质量责任目标 协议书签订情况，各岗位每月具体质量任务清单编制、考核情况。 （2分）检查人:总得分:日期: