任期经济责任审计工作底稿 3.docx

济标容 经指内计量单位指标数实际完成数差异 (4-3)完成率主管部 门鉴证审定 数存在问 题与审 计建议核 实签字12345678910注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审 计部门填写。经济责任指标实现情况表审计项目：审计期限： 年 月至 年 月审计人员：被审计人员:审计组长:年 月曰年 月日预算收入实现情况表审计项目：审计期限： 年 月至 年 月存在的问题与审计建议:年度收入 项目收入 计划实际 收入差额完成 率财务部门鉴证审计确认实际 收入签字实际 收入完成 率12345678910注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审 计部门填写。审计人员：被审计人员:审计组长:年 月日年 月日预算支出实现情况表审计项目：审计期限： 年 月至 年 月存在的问题与审计建议:年度出目 支项出划 支计实际 支出差额完成 率财务部门鉴证审计确认际出 实支签字际出 实支完成 率12345678910注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审 计部门填写。审计人员：被审计单位:审计组长:年 月日年 月日部门物资管理情况表审计项目：审计期限： 年 月至 年 月存在的问题与审计建议:资称规旨 物名及唯计量 单位实有 数量账面数审计确认数量金额鉴证 人数量金额盈、亏 数量盈、亏 金额12345678910注：1-3栏由被审计人员填写；4-6栏由财务部门填写；7T0栏由审计部门填写。审计人员：审计组长：年 月日年 月曰被审计单位:经济合同、协议管理情况表审计项目：审计期限： 年 月至 年 月存在的问题与审计建议:经济合同与 协议名称签订 日期执行情况审计确认合法性情况有效性（遵守） 情况12345注：3栏由被审计人员填写；4-5栏由审计部门填写。审计人员：被审计单位:审计组长:年 月日年 月日经办的债权债务情况表审计项目：审计期限： 年 月至 年 月存在的问题与审计建议:生间 发时方位名曲 对单1窃业务 内容计止余强 审截日客财务鉴证审计确认.账面 余额鉴证 人审定 余额其中：可能坏账12345678注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审 计部门填写。审计人员：被审计单位:审计组长:年 月日年 月日内部经济控制制度制定与执行情况表审计项目：审计期限：年 月至 年 月存在的问题与审计建议:内控制度名称计量单位制数 应定已制 定数执行情况审计确认制定率执行率1345678注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审 计部门填写。审计人员：被审计单位:审计组长:年 月日年 月日其他需要说明情况表审计项目：审计期限：年 月至 年 月问题类型情况说明审计确认123存在的问题与审计建议：注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计部门填写。审计人员:审计组长:年 月日被审计人员:被审计人员:年 月曰