纠正措施有效性验证表.docx

纠正措施有效性验证表不符合陈述的客观证据：受控外来文件清单中，未识别其适用的缺陷汽车产品召网管理条 例。纠正措施（编号）验证计划负责人验证日期验证记录栏1修订文件控制程序,对有关当文件 管理人员在编制完成外来文件清单时, 部门主管导应对外来文件登记的符合性 进行评审的要求予以明确规定；完成日 期：2021.3.22,负责人:段品宏查验文件控制 程序段品宏1质量部已于修订完 成了文件控制程序，对有关 当文件管理人员在编制完成外 来文件清单时，部门主管领导 应对外来文件登记的符合性进 行评审的耍求给予明确规定： 文件进行了及时发布。2组织相关人员对标准中相关条款及修订 后的文件控制程序进行培训。完成日 期：2021.3.22,负贡人：周凯查验培训记录 和效果评价周凯2人力资源部完成了对相关人员 对标准中相关条款及修订后的 文件控制程序的培训。抽查受训人员张东洋 王 娜娜，能正确回答问题，培 训效果满足培训目的。3新的程序文件修订实施后，如有新的外 来文件发生，质量部将其纳入外来文件 清单，管理者代表审核确认。完成日期: 2021.3.25,负责人：段品宏查验实施效果段品宏3.经检查，程序文件修订后 发生的新的外来文件已按要 求及时纳入了外来文件清 单，主管领导进行了审核确 认，符合要求4管理者代表组织内审员对对文件管 理过程进行一次内部审核，验证文件 管理工作的有效性。2021.6.26,负责 人：郑金龙苏建军查验内部审核 计划、内部审核 检查表和内部 审核报告刘英梅 胡书奂2021.6. 264管理者代表组织内审员对 文件管理过程进行了内部审 核。内审结果符合要求。组织自我验证结果：此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预 防再发生。口此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目 前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的 风险。组织代表：段品宏日期：