02记录的控制程序.docx

1、范围东莞市XX塑胶制品有限公司程序文件文件编码BL-QP-2版本A修改状态0名称质量记录控制程序页码1/3为了提供所完成的活动及取得的结果的证据，特制定本程序。本程序适用于本公司质量管理体系所要求的记录的控制，包括供方提供的记录。2、职责品管部是记录的归口管理部门,负责永久保存记录的存档。2.1 总经理室负责记录表式的审定和使用监督。2.2 各部门负责本部门记录的使用和管理。3、控制内容输入控制：记录的输入应包括以下方面的信息：a） GB/T19001-2008标准要求的记录；b）本公司自行确定的记录；C）客户或供方的记录。品管部编制本公司质量记录清单，作为记录控制的依据。3.1 输出控制：记录控制的输出结果包括：a）记录真实、完整；b）记录保持清晰、易于识别和检索；c）按规定期限保存记录。各部门负责人每月按本程序要求对本部门使用、保存的记录进行检查，ISO专员及文控 文员每季度负责对本公司的记录进行抽查。3.2 活动控制：3.2.1 记录的编制和标识ISO专员组织各部门按质量管理体系文件编制导则和程序及各种规范的要求设 计记录表式，以满足：a）记录项目的充分性；b）记录填写的适宜性；c）记录格式的规范性。33L2受控记录（包括软盘、磁带和录像带等）均应标识编码、编号、保存期和保存部门。3.3.1.3各使用部门编制的记录表式，由厂务部负责审定和统一印制。3.3.2记录的填写和传递3.3.2.1各部门应保证记录填写及时、完整、准确、字迹工整清晰。3.322暂无内容填写的项目，均用“/”表示。3.3.2.3 除复写的记录允许使用圆珠笔填写外，其余记录不得使用圆珠笔或铅笔等不易保存 的方式填写。3.3.2.4 记录应按规定流程及时传递。3.3.3记录的更改3.331记录的格式更改，由各部门提出申请，填写文件/记录变更申请表，连同设计的新 表格样式，报ISO专员审核，总经理批准后实施更改，并保证相关文件的一致性。333.2填写后的记录不允许更改，因笔误需更改，一律使用双划线后进行更改，并就近写 明更改内容、日期和签名。3.3.4记录的保管和查阅根据产品特点、法规要求和合同要求合理确定各种记录的保存期限。3.3A.2品管部负责永久保存记录的保管，提供适宜的保管环境和设施，保证不损坏、不丢 失、不变质。3.3.4.3执行质量记录清单中对各份记录保存的期限规定保存2年，有特别的文件可根 据实际的状况进行调整，并便于检索和查阅。3.3.4.4保管人员应对所保管的记录进行分类整理，建立记录清单。3.345公司内部借阅记录要填写文件/记录借阅登记表，限期归还，不得损坏、丢失和 自行复制。3.346其它外部人员借阅记录，需总经理批准，并履行334.5规定的手续。3.3.5记录的过期处理超过保存期的记录，由各部门自行销毁。3.4所需资源记录控制所需的主要资源包括：a）符合要求的管理人员；b）适宜的记录表式；c）保管记录的设施。4、相关文件质量管理体系文件编制导则质量记录清单文件/记录变更申请表记录清单文件/记录借阅登记表5、程序文件修改记录表