顾客财产管理规定.docx

'1目的对顾客、供方财产进行有效控制，使顾客财产得到有效的保护。适用范围适用于本公司所有顾客财产。定义顾客财产：顾客、供方提供的材料、图纸、产品样件、知识产权和个人数据等。 职责销售部负责接收顾客样件、图纸（除外）等，并建立顾客财产台账；4.1 技术部负责接收顾客技术文件、设备操作规程，对接受的技术文件、操作规程进行确认, 并编制公司内部相关图纸及操作说明等文件；生产管理部负责顾客提供量具的管理。4. 4质量管理部负责对顾客试验样件进行接收及试验过程中的保管。4. 5物资采供部负责对供方提供的材料、图纸、产品样件、知识产权和个人数据等的管理。5工作流程及内容工作流程工作流程工作说明责任部门输出文件/记录接收N.报 告 顾 _客5.1顾客财产的接收当有顾客财产提供时，责任部门接收，填写 顾客财产接收台账。5. 2顾客财产的验证5.2. 1由接收部门验证顾客财产外观、数量 的符合性等；5. 2. 2对于原材料、零部件、工装设备、包 装等顾客财产由质量管理部、技术部负责验 证其状态与顾客提供信息的符合性，并填写顾客财产接收台账；5. 2. 3当验证不合格时，由接收单位协调处 理。各部门销售部质量管理部技术部物资采供部保管使用5. 3顾客财产的保管使用5. 3.1顾客财产均应作出其状态标识，对于 顾客提供的工装、模具应作出永久性标识， 并保留顾客原有标识。接收单位A工作流程工作说明A5. 3. 2顾客财产在使用期间必须按照财产日 常使用说明书、保养基准书或者公司内部的责任部门各相关单位顾客财产接收台账顾客财产接收台账输出文件/记录顾客财产接收台账日常维护保养标准进行维护保养；如涉及到 更改或者维修等影响顾客财产完好性的，按 照顾客指示执行；5. 3. 3当原材料、零部件、工装设备、包装 等顾客财产有丢失、损坏或者不适用时，应 由质量、技术等相关单位进行确认其状态， 并填写顾客财产接收台账；（ 处理）5. 4顾客财产的处理当原材料、零部件、工装设备、包装等顾客 财产有丢失、损坏或者不适用时，对其状态 进行判定后，接收单位需及时向顾客反馈， 取得处理意见，并填写顾客财产处理单。接收单位顾客财产处理 单6相关文件无7质量记录序号记录名称保存部门保存期限1顾客财产接收台账各相关单位3年2顾客财产处理单各相关单位3年8质量指标指标频次责任部门计算方法顾客财产的完好性半年销售部 质量管理部 技术部接收时顾客财产的完好数顾客财产的总数量°