37库存盘点管理制度（还要修改） 2.docx

文件名称质量方针与质量目标管理制度编 号：z修订人：审阅部门：质量领导 小组批准人：版 次：B/0修订日期：审阅日期：批准日期：执行日期：修订记录修订原因：因原质量管理制度，已不适应国家食品药品监督管理局颁 发的新法律法规和公司的质量管理需要修订目的：适应公司的质量管理需要，使各部门遵照执行库存盘点管理制度1 .目的对库存药品进行盘点，并对盘点结果进行分析，明确责任，加强管理，确保库存药品账、实相符。2 .范围适用于库存药品安排、盘点、分析全过程。3 .职责仓储物流部、财务部、质管部、审计部对本制度的实施负责。4 .内容4.1 盘点范围及方式：4.1.1 盘点范围：仓库存放的所有库存商品；4.1.2 盘点方式：由财务部安排公司各部门人员组成盘点小组，对库存药品进行盘点。分为定期和不定 期盘点结合，定期定为每季度一次盘点，不定期盘点由账务部根据工作需要安排4.2 盘点安排与职责4.2.1 由仓储主管和财务经理共同负责盘点工作的指挥、协调和督导。422盘点工作要求全员参与，由财务部负责分配协调，实物盘点每一组安排2人，一人清点数量，一 人复核。423录单员：由财务部负责指派对盘点人清点的存货数量与计算机账上比对，形成盘点单。4.3 盘点前准备事项4.3.1 盘点编组：由财务经理依据盘点范围出具盘点通知，报总经理批准后，公布实施；432仓储部经理负责安排人员对仓库存货的堆码和堆置进行整理，严格按货位号归位，力求药品码放 整齐、规范、品类集中；433仓库保管员要对进出仓库的单据进行清理，对因紧急情况先出库未下账的药品进行收回，对已下 账未出库的药品及时出库；4.4 盘点操作441财务部从计算机系统内导出库存单，要求内容包括药品通用名、规格、剂型、生产厂家、生产批 号、有效期、实盘数量。442盘点员按照货位号对库存药品通用名、规格、生产厂家、生产批号、有效期、数量等清点；443每组盘点员清点后，应交于另一人复核，并签字确认；4.4.1 复核后盘点单交录单员统录入计算机系统；4.4.2 由财务部负责将实盘情况与计算机系统内库存数据进行核对，形成盘点报损报溢单。4. 5盘点处理4.5. 1仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认；4.6. 2仓储部负责对账实不符进行逐个分析，分析差错原因制订预防及整改措施，制作报告交分管质 量副总审核；4.7. 5. 3经核实的损溢由财务部汇总转呈董事长签核处理意见；4. 5.4根据董事长签批处理意见，追究个人管理责任部分，每次盘点存差额不得高于，凡大于的数额,查不出正当原因的,在年终奖金中扣除.盘点低于的数额,公司给予的奖励。4. 5.5盘点数据的更改需先提出申请，由质量负责人审批后方能由系统信息管理员进行修改。5、相关记录盘点表盘点汇总表盘点数据修改申请表