2020年巴彦淖尔市地方志办公室项目绩效自评报告.docx

2020年巴彦淖尔市地方志办公室项目绩效自评报告一、项目基本情况1、项目基本简介2020年巴彦淖尔市地方志办公室认真贯彻党的十 九大和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕自治区地方 志“三全”目标工作重点任务和内蒙古自治区及市政府 交办的各项工作任务2、项目绩效目标设定及指标完成情况(1)、项目绩效目标年度目标按照自治区地方志“三全”目标任务和“时 间表”要求，扎实推进全市地方志各方面的基础工作，2020 年底完成全市一年一鉴全覆盖、二轮修志和志书蒙文翻译出 版，三全，工作目标任务；完成内蒙古自治区年鉴(2020) 的供稿、编纂和报送工作任务；承担内蒙古大辞典、内 蒙古政府大事纪要巴彦淖尔部分的组稿、编纂任务；完成 人大志2013-2017X巴彦淖尔税务志、巴彦淖尔地名 志、总干渠管理局志等一系列部门志稿和相关的史志活 动的指导、评审工作。(2)指标完成情况该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度 指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会 效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标6个二级指标, 编纂巴彦淖尔志19862010）（份）、出版巴彦淖尔年鉴 2019（册）、聘任专家（人）、外聘劳务人员（人）、馆藏新 增书量（本）、现馆藏书种类（个）、现馆藏书量（册）、对 各旗县区志进行评审（年/人次）、出版志书（本）、全市二 轮修志和一年一鉴覆盖率、年鉴内容差错率、出版巴彦淖 尔年鉴2019、上级交办工作完结率、出版社、出版巴彦 淖尔年鉴2019时间、年度任务及时完成率、人均培训成本 （元/日/人）、印刷成本（万元）、人均差旅成本（元/日/人）、 年度预算总金额（万元）、提升巴彦淖尔知名度、为编修新 志书积累资料、发挥地方志“存史、资政、育人”的作用、 整体工作持续发挥作用的期限、领导机构满意度、读者满意 度等26个三级指标。各指标完成率均高于98%。二、绩效自评工作情况1、绩效自评目的进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预 算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和部门管理水 平。提出合理性意见和建议，为进一步提高专项资金管理水 平提供参考依据，确保财政各类专项资金的安排使用实现安 全、规范、高效的目标。2、项目资金投入情况该项目年初预算项目资金为59.05万元，年末项目财政 拨付58.25万元，支出58. 25万。3、项目资金产出情况办公费支出1万元；印刷费支出8万元；邮电费0. 12 万元；差旅费支出1.42万元；办公设备购置0.66万元；劳 务费23. 4万；业务委托费23. 05万；其他商品服务支出0.6 万4、资金使用管理情况严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及任何形式 挤占、挪用、截留和滞留现象。切实加强预算执行管理。通 过对资金支出行为过程及其效果进行综合自评和判断，评价 资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，可 以全面掌握资金运用的具体情况，促进资金合理规范使用， 提高财政资源配置效率和使用效率。三、项目绩效情况1.产出指标完成情况严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额支 付，做到专款专用、专项核算，充分发挥专项资金的使用效 益。设有指标编纂巴彦淖尔志19862010（份）、出版巴 彦淖尔年鉴2019（册）、聘任专家（人）、外聘劳务人员（人）、 馆藏新增书量（本）、现馆藏书种类（个）、现馆藏书量（册）、 对各旗县区志进行评审（年/人次）、出版志书（本）、全市 二轮修志和一年一鉴覆盖率、年鉴内容差错率、出版巴彦 淖尔年鉴2019k上级交办工作完结率、出版社出版巴彦 淖尔年鉴2019时间、年度任务及时完成率、人均培训成本 （元/日/人）、印刷成本（万元）、人均差旅成本（元/日/人）、 年度预算总金额（万元）、提升巴彦淖尔知名度、为编修新 志书积累资料、发挥地方志“存史、资政、育人”的作用、 整体工作持续发挥作用的期限、领导机构满意度、读者满意 度。2、效益指标完成情况时效指标、社会效益指标、可持续影响指标完全完成了 2020年设置的绩效目标，为我市地方志事业长远发展打下了 坚实的基础。3、满意度指标完成情况领导机构满意度、读者满意度达到98虹4、项目自评得分绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，分别为: 产出指标50、效益指标30、满意度指标10、预算资金执行 指标10。各级指标得分情况如下：1 .编纂巴彦淖尔志19862010（份）3分.出版巴彦淖尔年鉴2019（册）3分2 .聘任专家（人）2分.外聘劳务人员（人）2分3 .馆藏新增书量（本）2分.现馆藏书种类（个）3分4 .现馆藏书量（册）3分.对各旗县区志进行评审（年/人次）2分5 .出版志书（本）2分.全市二轮修志和一年一鉴覆盖率2分6 .年鉴内容差错率3出版巴彦淖尔年鉴20193分.上级交办工作完结率2分7 .交出版社3分.出版社出版巴彦淖尔年鉴2019时间3分8 .年度任务及时完成率3分.人均培训成本（元/日/人）2分9 .印刷成本（万元）2分.人均差旅成本（元/日/人）2分10 .年度预算总金额（万元）3分.提升巴彦淖尔知名度8分11 .为编修新志书积累资料8分.发挥地方志“存史、资政、育人”的作用8分12 .整体工作持续发挥作用的期限6分.领导机构满意度3分13 .读者满意度4分四、存在问题在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。五、其他需要说明的问题