全南县第三中学整体支出绩效自评报告.docx

全击县第三中学整体&出（2020 年）一、部门概况（-）部门基本情况。1 .部门组织机构及人员全南县第三中学下设办公室、教导处、总务处、政教处、 电教处、团委等处室；共有七、八、九等三个年级，其中七年 级有18个班，八年级有23个班，九年级有20个班。龙源坝初级中学2020年年末实有人数3469人，其中在职人员195人，离休人员。人，退休人员9人；年末其他人员30人；年末学生人数3135人。2 .部门组织管理情况。1）日常管理严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与 工作无关的事；严格执行请销假制度，未办理请假手续而离岗 按缺勤处理；严格执行巡课制度，巡课领导实行每天巡课制， 对违反正常教育教学的行为进行通报；严格执行会议签到制度, 全体教职工要准时参加学校组织的各项会议，遵守会议纪律， 做到不迟到早退等。2）财务管理根据单位实际情况，合理编制预决算，严格执行预算， 无预算的不予报销；严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收 费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须 全部纳入预算，统一核算管理，实行“收支”两条线， 不得坐收坐支，不得截留、挪用。各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定 的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约， 确保专款专用。严格支出审批程序，在资金使用审批上 按照先审核后签字的原则，学校报账由总务处先行审核 票据，合规票据交由分管财务副校长审批，不合规票据 退回各处室，学校报账统一由教科体局财务核算中心进 行票据审核和资金支付。3）专项资金管理在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合 理分配专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。 严格执行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪 作他用。4）资产管理固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子 档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。 对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行 处理，残值收入要依据收入管理办法纳入预算，统一核算管 理。5）档案管理人事档案由学校办公室统一进行保管和管理，学校会计档 案每年年底由教科体局财务核算中心移交给学校进行保管，学 校会计档案由学校总务处进行管理。（-）当年部门履职情况1 .总体目标贯彻党的教育方针，全面深化素质教育，坚持依法治教； 促进教育公平和均衡发展；坚持科学决策，立足教育科研，确 保完成教育教学任务，提高教育教学质量；营造舒适健康环境， 打造幸福和谐校园；加强思想道德建设，“育人为本，德育为 先”全方位、全环境育人，召开专题会研究，建制度，抓落实。 按照各级部门下发的文件及学校制订的相关方案、制度 及防控工作指引等，实行一岗双责，进行三级督查，确保 各级防控政策和学校制度全面有效落实，坚决打赢防控阻击战。2 .工作任务一年来，在县教科体局的正确领导和大力支持下，龙源坝 初级中学全体教职员工坚持“以人为本、呵护生命”的办学理 念，坚持“稳定、规范、精致、高效”的工作原则和“从严、 从实、从细、从优”的工作方法，以“新冠”疫情防控为重点， 以“五热爱”主题教育活动为主线，充分发挥党总支引领示范 作用，坚持特色办学，强化廉政建设，改进工作作风，打造教 育品牌，努力做实“有温度的教育"。一是强化校园防疫管理， 全面做好疫情防控工作严格按照上级各部门防控要求扎实做 好各项工作，构建完善的疫情防控工作体系，制定并完善了龙 源坝中学疫情防控工作方案及晨午检制度，全体师生都 按指引操作执行，各项防疫工作制度和方案、预案，责任到人。 二是强化党建主体责任，实现党建与业务双促双提，加强顶层 设计，活化教育形式，推动主题教育向纵深发展。学校党总支 深入推进“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，坚定理想信 念、筑牢思想根基是基础，严格对标对表，加强整改落实，确 实将主题教育活动落实落细。三是聚焦课堂教学，切实落实减 负提质，“成长课堂”就是学校、教师、学生成长的课堂。一 年来，学校以遵循“以人为本，呵护生命”的办学理念，进一 步夯实“成长课堂”取得显著成效。加强科研培训，促进教师 专业成长，一方面学校以教研组为单位开展“主题课例式校本 研修”;另一方面学校根据教科体局的要求安排经费2. 55万元, 认真组织教师参加各级各类培训。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。.目标1：着力提升我校日常管理水平，通过完善绩效考核、 综合考评、教育教学奖励办法等制度和方案，加强管理。目标2：利用好师资培训经费，通过开展各项教师培训活 动，加强教师队伍建设。目标3：大力推进学校教师住宿周转房的建设。目标4：按照省市补助条件及要求，完成义务教育贫困寄 宿生生活补助发放工作。.（四）部门预算绩效管理开展情况。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费; 二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支 出使用效果达到了预期。（五）当年部门预算及执行情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出H27. 58万 元，其中工资福利支出838.94万元、商品和服务支出109. 07 万元、对个人和家庭的补助支出51.66万元、其他资本性支出 127.91万元；年底结余0万元。部门预算支出与决算的差异总 额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：龙源坝初级中学2020年度预算执行总体情况单位：万元项目小计其中基本支出项目支出人员经费公用经费预算数544. 31513. 8330. 480决算数1127.58890. 60236. 980预决算的差异数583. 27376. 77206.50差异原因主要是：（具体文字说明）2020年5月18日撤销原全南县金龙 初级中学并成立全南县第三中学，导致学生数及教师数增加，支出增加。（一）基本支出基本支出主要用于全南县第三中学的人员经费和日常办 公开支，资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支” 两条线，最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费 合计0.6万元，其中公务接待费0.6万元，与上年同比增加 0%, “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照县里相关 文件要求执行。（-）项目支出1.项目资金管理情况分析。全南县第三中学针对不同用途 的项目资金，制定了不同的项目资金管理办法，如校建工程类、 寄宿生补助等，不同的项目资金由不同的股室具体负责，严格 按照项目资金管理办法执行，由县财政局对各项目资金的使用 进行监管，资金拨付有完整的审批程序和手续，专项资金没有 被挪用、挤占，全部按进度支付到位。二、部门整体支出绩效实现情况本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算 额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成， 且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施(-)主要问题及原因分析2020年，我校办学工作取得了一定成绩，与此同时我们 也清醒地认识到了问题和不足。干事创业的氛围还需要进一步 营造，党员的先锋模范带头作用还有待进一步加强，学校办学 质量还需进一步提升，教师队伍的建设还需进一步规范，德育 工作的实效性和品牌化有待进一步提升。如何把握好新时代的 机遇，最大限度的挖掘每一个学生的发展潜力，更好的为每一 个学生创造主动发展的无限空间，是我们全校教职员工需要深 入思考的问题。(二)改进的方向和具体措施为预防范预算业务活动的相关风险，使预算更加规范、科 学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。 有部分专项资金年初预算没有根据实际安排足，在实际执行的 时候需要追加。预算编报时可以更加完善，根据学校工作计划， 更加科学合理的安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。 确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将 努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项 工作再上新台阶。四、绩效自评结果拟应用和公开情况评价得分94分，等级优。